| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA EM VEICULO FIA UNO DE PLACA NPS 9925/PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSEFA MARIA DE JESUS E JOAO ROBERTO COM FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 110.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MPS 9925/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCIMARY GOMES LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2011 | 85.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN EM VEICULO FIAT UNO DE PALCA NPS 9925 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2011 | 40.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIDA DUARTE FILHO | CORRESPONDENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO MOTORISTA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR 9925/PB EM VIAGEM A CIDADE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO O PACIENTE JOAO ELIAS DE FRANÇA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE CONSULTA MEDICA NO PACIENTE FRANCISCO DE SALES SARMENTO DA COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2011 | 105.00 | 41201161000120 | POSTO CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM EM VEICULO FIAT UNO PERTENCETE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2011 | 78.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA PARA VIAGEM A JOAO PESSOA EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS9925/PB CONDUZINDO PACIENTE RAIMUNDO VITOR DE SANTANA A FIM DE TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2011 | 4651.49 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA EFETIVOS SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2011 | 80.00 | 10349474000105 | L A ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2011 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | CORRESONDENTE A SERVICOS DE TOMOGRAFIA A1 DA COLUNA LOMBAR EM PACIENTE JOAQUIM GONCALVES DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2011 | 18.00 | 00013626728315 | JOSE ALBERTO DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, NO CONCERTO DE PNEUS E MACARRÃO REALIZADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: MOQ- 1982-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 11/01/2011 | 84.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO NPS: 9925-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO ROBERTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 11/01/2011 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR CORRESONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 15/01/2011 CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA LUIZA GOMES PARNAIBA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2011 | 71.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO NPS: 9925-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO ROBERTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DIA: 12/01/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOÃO ROBERTO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 12/01/2011 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCINEUDA GOMES DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 12/01/2011 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA BETANIA DUARTE PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 12/01/2011 | 420.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVIÇOS (REVISAO), REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR 9006/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2011 | 810.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR 9006/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2011 | 450.00 | 00018866093491 | JOAO DIAS FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA LOCAÇAO DE 01(UM) ALUGUEL RESIDENCIAL A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - P. S. F. II, LOCALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2011 | 410.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS, REALIZADOS NO PACIENTE: GUSTAVO BARROSO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2011 | 180.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE: MARIA DAS DORES QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 13/01/2011 | 180.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE: MONICA PARNAIBA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2011 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA (RX. PERNA), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DUARTE QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2011 | 120.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE: ROSILANDIA DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2011 | 60.03 | 10975306000117 | L. O COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO NPS: 9925-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA E JOSE FIRMINO PEQUENO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2011 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AOS DIAS: 17 E 18/01/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA E JOSE FIRMINO PEQUENO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2011 | 150.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSULTA E EXAME MEDICO (CARDIOLOGISTA), REALIZADO NO PACIENTE RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2011 | 120.00 | 00008682895404 | DR. JOSENILTON CARLOS HENRIQUES | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE: ROMULO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2011 | 180.00 | 02483960000185 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADA NA PACIENTE: CREUZA BEZERRA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 18/01/2011 | 52.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS EXAMES LABORATOIAIS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 18/01/2011 | 55.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME MEDICO (USG VIAS URINARIAS), REALIZADO EM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 18/01/2011 | 30.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), REFERENTE AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2011 | 113.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS9925/PB EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 19/01/2011 | 100.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), REFERENTE AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 19/01/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DIA: 19/01/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2011 | 50.00 | 09127333000150 | AMIP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2011 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 19/01/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT/ UNO PLACA-PNS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2011 | 130.00 | 07495005000424 | POSTO BELMONT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO FIAT/ UNO NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2011 | 105.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO FIAT/ UNO DE PLACA NPS-9925/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2011 | 220.00 | 05684399000190 | CLINICA UNIGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE COM A DESPESA COM CONSULTA E EXAME MEDICO (CARDIOLOGISTA), REALIZADO NO PACIENTE ROMULO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2011 | 120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS (CARDIOLOGISTA), REALIZADO NO PACIENTE MARIA DORALICE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/01/2011 | 2350.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2011 | 100.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LOUSIANE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2011 | 390.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM HONORARIOS MEDICO ESPECIALIZADO, CONSULTA MEDICA E EXAME (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2011 | 150.00 | 08973018000181 | PRONTOGASTRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE MURILO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2011 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DO P. B. A. (BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2011 | 102.05 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2011 | 69.99 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2011 | 100.00 | 07519299000134 | POSTO JD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA A DESPESA COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), EM 01 (UMA) VIAJEM A CIDADE DE AQUIRAZ-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 20/01/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO, PLACA NPR-9006/PB, EM UMA VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE CREUZA PEREIRA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2011 | 450.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSÉ GOMES NETO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/01/2011 | 4666.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TRANSFERENCIA DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/ SAUDE/ ESF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/01/2011 | 970.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A TRANSFERENCIA DO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS/ SAUDE/ ESB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 21/01/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER PACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE 01(UMA) TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, REALIZADA NA PACIENTE: GERALDA DIAS FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/01/2011 | 130.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: ANNY LAURA DANTAS RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAR AO PROCESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 21/01/2011 | 100.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM OS SERVIÇO PRESTADO COM 01(UMA) ULTRASONAGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALEXANDRE, CONFORME DOCUMENTO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2011 | 375.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEEPESAS COM FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO), REFEIÇOES AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2011 | 1531.00 | 09385527000156 | N. NOBREGA DA SILVA & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2011 | 50.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 24/ 01/ 2011 CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ACOMPANHANDO A PACIENTE CREUZA PEREIRA GOMES, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 24/01/2011 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAME DE DESINTOMETRIA OSSEA NO PACIENTE GERALDA DIAS ABRANTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2011 | 580.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NO TOMBAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO CONVÊNIO 24861/2006 DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2011 | 749.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2011 | 7986.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/01/2011 | 2256.93 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/01/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE IVANIZA GONCALVES DO NASCIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 26/01/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS, REALIZADOS NO PACIENTE:ANA PAULA DO NASCIMENTO GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/01/2011 | 90.00 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTE SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/01/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DIA: 12/01/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA ALEXANDRE A FIM DE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2011 | 50.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO NPS: 9925-PB, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2011 | 500.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS 9925 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2011 | 50.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO PACIENTE GILCILENE COURA DA SILVA A FIM DE REATIZAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2011 | 120.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA TEREZINHA | CORRESONDENTE A EXAMA DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEE TOTAL NO PACIENTE VALARIA VIEIRA BARBOSA DE SOUSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2011 | 120.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | CORRESPONDENTE A CONSULTA DERMARTOLOGICA NA PACIENTE EDNA FERREIRA PARBAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2011 | 130.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | CORRESPONDENTE A EXAME CARDIOLOGICO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS ERMINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2011 | 140.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | CORRESOPONDENTE A REALIZACAO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE ROSA MARIA DE SANTANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2011 | 420.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A EXAMES DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2011 | 2832.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 31/01/2011 | 9800.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2011 | 700.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2011 | 24650.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA ESF MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2011 | 7000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESF MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2011 | 5140.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASB EFETIVOS MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2011 | 540.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESB CONTRATOS MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2011 | 1620.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO CARDIACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2011 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO CARDIACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO CARDIACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2011 | 2156.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2011 | 154.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL FOLHA AGENTE DE SAUDE CONTRATADO MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2011 | 118.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO ESB CONTRATADOS MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2011 | 4683.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL DA FOLHA DO ESF MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2011 | 4683.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL DA FOLHA ESF MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2011 | 1540.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL ESF MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2011 | 976.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL DA FOLHA SEC. SAUDE ESB EFETIVOS MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 307.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A IPAM PATRONAL DA FOLHA PEVA MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2011 | 750.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2011 | 840.00 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA E ELETRICO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE III NA COMUNIDADE DE VARZEA DA EMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2011 | 1515.43 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS TERCEIRIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2011 | 26379.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2011 | 1500.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2011 | 1706.05 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2011 | 1080.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2011 | 3959.00 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS MEDICOS E PARA DISTRIBUICAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGURA TRATADA DA SECRATARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2011 | 21.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/1125406-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2011 | 473.84 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS NUMERO 3542-1269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005439646477 | JOSE MARIA DE LIMA FILHO | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2011 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2011 | 407.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2011 | 114.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE EM DUAS VIAGENS A CIDADE CAJAZEIRAS E SOUSA FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MARCA GOL DE PLACA HUN 6267/CE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2011 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2011 | 60.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE MELANCIAS QUE ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2011 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RAIO X COMO TECNICO RADIOLOGICO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERIVCOS DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE CONTABILIDAE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2011 | 23.07 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE JANEIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAME DE MAMOGRAFIA NA PACIENTE LINDALVA ABRANTES DE OLIVEIRA BRAGA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2011 | 400.00 | 00007473369466 | ZILMARIO LOPES FERREIRA | CORRSPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 08 VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE SAVEIRO DE PLACA HUZ 1020/CE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2011 | 330.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL MES DE JANEIRO 2011 SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2011 | 375.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2011 | 237.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL FOLHA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JANEIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2011 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: ALDANIZA HELENA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2011 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: VIRLENE LISBOA DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 01/02/2011 | 100.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (ULTRASONOGRAFIA OBSTETRICA), REALIZADO NA PACIENTE: IVANILDA VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2011 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UM) EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) REALIZADO NO PACIENTE: PAULO VICTOR LOPES BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2011 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA (NEUROLOGISTA) REALIZADO NA PACIENTE: ANA VIRGINIA G. DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2011 | 794.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2011 | 540.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE, PAULO VICTOR LOPES BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/02/2011 | 120.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE: ANA SOFIA PEREIRA FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/02/2011 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA SANTANA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 03/02/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: ANA SOFIA PEREIRA FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/02/2011 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (PENISCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: JOAO KLEBER FERREIRA LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/02/2011 | 270.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE 03 (TRES) VIAJENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 01 (UMA) PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (CAMIONETA D-20) DE PLACA: LXX-1294/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: MARIA GONÇALVES DE SANTANA, JOSE ANTONIO TAVARES, FLAVIO GONÇALVES DE SANTANA E CARLOS ANDRE ALECRIM DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/02/2011 | 120.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (LARINGOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCIELMA CANDIDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2011 | 600.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - 02 (DOIS) EXTINTORES DE OXIGENIO -, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/02/2011 | 585.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA DE AJUDA DE CUSTO EM UMA 01 (UMA) CIRURGIA DE CATARATA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE WILSON GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2011 | 300.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA A SERVIÇOS RADIOLOGICOS PRESTADOS AO PECIENTE: FRANCISCO HERMES CORREIA BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 09/02/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (TOMOGRAFIA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA GEOVANI BRILHANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/02/2011 | 23.14 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 DIAS 01 E 15 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/02/2011 | 5012.01 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REPASSE DOS 19% (EMPRESA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (SECRETARIA DE SAUDE), COMPETENCIA DE JANEIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 10/02/2011 | 576.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA, FORNECIDA PELA EMPRESA TELEMAR A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2011 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: CONSTANTINO DE SOUSA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (ULTRASONOGRAFIA), REALIZADO NO PACIENTE: GERALDO FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2011 | 1830.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇAO DE MATERIAL PARA COLETA E ANALISE DA AGUA DESTE MUNICIPIO NA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2011 | 60.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), CONSUMIDA PELO CARRO: FIAT UNO - PLACA: NPS 9925/ PB, DURANTE VIAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE; CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/02/2011 | 85.51 | 35069293000148 | M .FRANKLIM CASTRO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO: FIAT UNO - PLACA: NPS 9925/ PB, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/02/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DIA: 01/02/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/ CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/02/2011 | 50.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/ PB, CONFORME CUPOM DE Nº 05380 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2011 | 100.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR II | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/ PB, CONFORME CUPOM FINCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DIA: 23/02/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO, PLACA NPR-9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUCAS/ CE, CONDUZINDO A PACIENTE: CREUZA RAIMUNDA PEREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/02/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DIA: 25/02/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO, PLACA NPR-9006/ PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/ PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOHN LENNON GONÇALVES FELIX, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/02/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DIA: 26/02/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/PB, CONDUZINDO A PACIENTE: IVANILZA GONÇALVES DO NASCIMENTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/02/2011 | 103.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/ PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO A PACIENTE: CAETANA CORREIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/02/2011 | 52.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA), REFERENTE AO VEICULO FIAT UNO - PLACA NPS 9925/ PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO A PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, REFERANTE AO DIA: 15/ 02/ 2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA NPS-9925/ PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, A FIM DE APANHAR A PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA, QUE SE ENCONTRA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2011 | 86.00 | 41201161000120 | POSTO CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/ PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2011 | 70.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS: 9925-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOAO ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2011 | 437.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERANTES A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2011 | 423.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A COMPRA DE PEÇA PARA O VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2011 | 165.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA SUSPENSÃO, NO SISTEMA DE FREIO, NO ESCAPAMENTO E NA INJEÇAO ELETRONICA DA AMBULANCIA SAVEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2011 | 147.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A PRESTAÇAO SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO, NA SUSPENSAO, NO SISTEMA DE FREIOS E DE SOLDAS NO VEICULO AMBULANCIA PARATI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 21/02/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOÃO ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2011 | 125.34 | 00098125559434 | JOSEFA ALEXANDRE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA/ CE, PARA ACOMPANHAR O SEU FILHO JONAS ALEXANDRE TARGINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2011 | 150.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2011 | 320.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2011 | 80.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ANATOMO PATOLOGICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2011 | 52.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/ PB, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO A PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA E JOSE GOMES NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2011 | 126.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR - 9006/ PB, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: CAETANA CORREIA NETA E JOSE GOMES NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA: 12/02/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/ PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: CAETANA CORREIA NETA E JOSE GOMES NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2011 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR CORRESONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA NO DIA 09/02/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ - 1982/ PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/ CE, CONDUZINDO O PACIENTE: PEDRO DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2011 | 140.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2011 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2011 | 60.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL NO DISTRITO DE MELANCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2011 | 140.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | CORRESONDENTE A DIARIA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011 A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2011 | 34.00 | 01857278000142 | F.F MONTEIRO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAPEL DE PAREDE CELITE LOUCA BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAPACITACAO DE PESSOAL DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2011 | 339.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAPACITACAO DE PESSOAL DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2011 | 592.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | CORRESONDENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO MNF5111 E MNJ0321PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2011 | 1500.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2011 | 60.00 | 05505947000178 | PARE ICENDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2011 | 450.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MESA PARA REUNIAO RETANGULAR, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2011 | 105.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COM COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS - 9925/ PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2011 | 927.69 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SEGURO DE AUTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPR 9925 QUE PERTENCE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2011 | 92.01 | 08492247000184 | POSTO JACOME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2011 | 80.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 07 E 08/02/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2011 | 2405.00 | 03345331000232 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA MARCA MIDEA 9.000 BTUS DESTINADOS AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2011 | 64.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA - NPR - 9006 - PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2011 | 576.65 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRRESPONDENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS 3542-1269 DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2011 | 94.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2011 | 437.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 07/ 02/ 2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE FIRMINO PEQUENO E DOMINGOS DIAS DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2011 | 423.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AO CONSERTO DE VEICULO AMBULANCIA PARATY PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2011 | 165.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS MECANICOS EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2011 | 147.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA PARATI PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2011 | 125.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2011 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 22/02/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR 9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCINETE BRAZ, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2011 | 90.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2011 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 28/02/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT/ UNO PLACA - PNS - 9925/ PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2011 | 125.00 | 07285904000150 | FREITAS FERREIRA COM. DE DEVIR. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSIVEL (GASOLINA COMUM), NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2011 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 27/02/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA NPR-9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: JOSEFA PEQUENO, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2011 | 69.99 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006-PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2011 | 89.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/ PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 60.00 | 07285904000150 | FREITAS FERREIRA COM. DE DEVIR. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR 9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DIA: 30/01/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR-9006/ PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/PB, A FIM DE APANHAR O PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 1620.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME A NOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2011 | 1215.67 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMPA DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2011 | 115.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925/ PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: CREUZA PEREIRA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: HELENA GOMES VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 440.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATER. SAO VINCENTE DE PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (CINTILOGRAFIA OSSEA), REALIZADO NO PACIENTE: PEDRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: DAMIAO MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 70.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR 9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO OS PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO E JOSEFA MARIA DE JESUS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 90.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR 9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE FIRMINO PEQUENO E JOSEFA MARIA DE JESUS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 20.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR 9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONDUZINDO OS PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO E JOSEFA MARIA DE JESUS, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2011 | 80.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 28/02/2011 E 01/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPR 9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE FIRMINO PEQUENO E JOSEFA MARIA DE JESUS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 88.00 | 01420327000509 | MOTOGAS. IND DE COMP. E COM. DE GAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), NO VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOU-5259/ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 70.00 | 45543915032547 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVE (ETANOL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 99.96 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO ECOSPORT DE PLACA MOU-5259/ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTES AOS DIAS: 02/03/2011 E 03/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO ECOSPORT, PLACA MOU-5259/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E O SECRETARO DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 75.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REALIZADAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO: ERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 64.63 | 00001007259884 | FRANCISCO VIEIRA HONORATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME CUPOM DE Nº 596939 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 91.00 | 00033914125420 | HELENA SOARES BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS DA CIDADE DE FORTALEZA/ CE, PARA AS PESSOAS DE HELENA SOARES BARROSO, FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO E VALDENIRA DE SOUSA SILVA, CONFORME COPIAS DOS BILHETES DE PASSAGENS Nº 331616, 331617 E 331618 EM ANEXO, ONDE OS MESMOS SE ENCONTRAVAM REALIZANDO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2011 | 87.60 | 10844504000141 | SEBASTIAO OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE 14,60 CM DE PLASTICO VULCABRILHO 0,20, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005917, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2011 | 112.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 10 (DEZ) LAVAGENS E 03 (TRES) CONSERTOS DE CAMARA DE AR, NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2011 | 400.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CIRURGIA (OFTAMOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: JOSE CARLOS GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2011 | 100.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVULGACAO DO I ARRASTAO DA DENGUE, REALIZADO PELAS 03 (TRES) EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA/ PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2011 | 200.00 | 00006229372436 | CICERO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE AREIA E PEDRAS DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA "MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2011 | 50.00 | 00005439646477 | JOSE MARIA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UM) MILHEIROS DE TIJOLOS COMUNS DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA "MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO", NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2011 | 185.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE LABORATORIO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 117.48 | 00060108819434 | ANTONIA GOMES DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE VOLTA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/ PB, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS N° 648817 E 648818, PARA SUA PROPRIA PESSOA E ACOMPANHANTE, ONDE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 68.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DIVERSOS EM PESSOAS CARENES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 04/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT/ UNO PLACA-PNS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE BUSCAR A PACIENTE: CREUZA PEREIRA GOMES, ONDE A MESMA REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 105.00 | 00006229372436 | CICERO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE 06 (SEIS) CAÇAMBAS DE AREIA GROSSA E FINA, DESTINADAS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA "MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/02/2011 | 2882.00 | 12937330000197 | PROMACON PROETOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | CORRESONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS ACONSTRUCAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA NESTE MUNICIPIO | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 10/02/2011 | 9326.21 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CONSRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA NESTE MUNICIPIO31 | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/02/2011 | 500.00 | 11295739000194 | CAJAMAR - CAJ. MARMORES E GRANITOS | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRAS EM GRANITO DESTINADOS A CONFECCAO DE 02 BALCOES E 02 JANELAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA NESTE MUNICIPIO | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO CARDIACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAESON DANTAS BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/02/2011 | 307.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGAÇOES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA EFETIVOS (SECRETARIA DE SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCILENE LUCAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/02/2011 | 182.14 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/02/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: PATRICIA DE SOUSA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/02/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (NEUROLOGISTA), REALIZADA NO PACIENTE: JOSE RENAN GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/02/2011 | 80.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO ALVES GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2011 | 540.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS (OFTAMOLOGICAS), REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/02/2011 | 200.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (U.S.G. OBSTETRICA MORFOLOGICA), REALIZADO NA PACIENTE: FABIANA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/02/2011 | 331.81 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/02/2011 | 107.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA CONFECÇAO DE 03 (TRES) FAIXAS PARA A DIVULGAÇAO DO I ARRASTAO DA DENGUE, REALIZADO PELAS TRES EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/02/2011 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO PARNAIBA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/02/2011 | 90.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSELHA QUARESMA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/02/2011 | 120.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA (NEUROLOGISTA), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO CICERO VERISSIMO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/02/2011 | 1007.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/02/2011 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (U.S.G. MAMARIA), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2011 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MEIRELLI DANTAS ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/02/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: LUIZ TARGINO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/02/2011 | 680.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇAO, CONSERTO E MANUTENÇAO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E LABORATORIO "ANTONIO BRAGA ROLIM", DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/02/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (NEUROLOGISTA), REALIZADA NA PACIENTE: ERICA QUARESMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/02/2011 | 731.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS: 01. REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA INSTALAÇAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO (COM SUA DISCRIMINAÇÃO COMPLETA NA NOTA Nº 430 - EM ANEXO); 02. RECUPERAÇAO DA PLACA ELETRONICA DE COMANDO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DE VARZEA DA EMA; 03. CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR DO POSTO DE VARZEA DA EMA; 04. INSTALAÇAO DE 01 (UM) APARELHO DE TARTARECTOMIA DA MARCA SCHUSTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/02/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: LUCIA MARIA QUIRINO MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/02/2011 | 260.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA COM 02 (DOIS) EXAMES MEDICOS, REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA JERONIMO GONZAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/02/2011 | 252.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 1200 BTUS, DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/02/2011 | 4338.34 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GASOLINA (COMUM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000200. COMPETENCIA FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/02/2011 | 1240.00 | 00003312572460 | MARCOS ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO MECANICO, DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE NUMERO 007 EMITIDA EM 16/ 02/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2011 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: VERONICA BEZERRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2011 | 90.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: ALINE SANTANA DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/02/2011 | 430.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DOIS) EXAMES MEDICOS (01 - UMA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX E 01 - UMA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL), REALIZADOS NO PACIENTE: FEANCISCO QUARESMA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2011 | 33950.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB COMISSIONADOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2011 | 2729.41 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2011 | 3750.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2011 | 1706.05 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2011 | 23879.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAUDE SECRETARIA MES DE FEVEREIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2011 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITAÇAO E IMPRESSAO DO B.P.A. (BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2011 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: HELENA MARIA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2011 | 260.00 | 09596062000182 | CLINICA BELO SORRISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS, CONFORME DESCRITO NA NOTA FICAL Nº 259, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2011 | 19590.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2011 | 24650.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PSF MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2011 | 7000.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESF MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2011 | 5140.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESB EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2011 | 540.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESB CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2011 | 1620.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO CARDIACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇAO CARDIACA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA RAIMUNDA RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2011 | 30.00 | 00057056650406 | ELINETO DE FREITAS OLIVEIRA/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA A DIVULGACAO E PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS (DST), DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO, EDICAO 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA), REALIZADO NA PACIENTE: BERNADETE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2011 | 513.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2011 | 513.00 | 00007217910420 | BENICIO GONÇALVES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2011 | 300.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HONORARIOS MEDICOS ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE FERREIRA SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANSCISCO DE MORAIS FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2011 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/03/2011 | 80.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (RAIO X TORAX PA/P), REALIZADO NA PACIENTE: GAREALDA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/03/2011 | 298.50 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESPONSABILIDADE TECNICA PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA "MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/03/2011 | 2300.00 | 07551978000190 | TEC FORM VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE ADAPTACAO EXECUTADO NO VEICULO FIAT FIORINO - PLACA: NPR - 9006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/03/2011 | 40.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIDA DUARTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REEFERENTE AO DIA 02/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO GOMESROLIM, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/03/2011 | 280.00 | 00022574549449 | DR. JOAO BOSCO LEITE ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO PELOS SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/03/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: LUIZETE ALVES GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/03/2011 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (MAMOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JULIA RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/03/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: LUISETE ALVES GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/03/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (NEUROLOGISTA), REALIZADA NA PACIENTE: MARCIA TAVARES ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/03/2011 | 1023.01 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (SECRETARIA DE SAUDE), CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/03/2011 | 825.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS EMPRESA/ COMISSIONADOS/ SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/03/2011 | 3003.98 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO/ SECRETARIA DE SAUDE/ COMISSIONADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/03/2011 | 1536.99 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/03/2011 | 375.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS EMPRESA/ SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/03/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: GILSELENE GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/03/2011 | 1070.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - VOLKSWAGEN SAVEIRO - PLACA: HXH - 0428/ CE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA, PARA ASSIM DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAPACITACAO DE PESSOAL DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 04/03/2011 | 280.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS 02 E 03/03/2011, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/ PB, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAOPARA IMPLANTACAO DO HORUS - SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, QUE VEIO A SE REALIZAR NO LABORATORIO DE INFORMATICA NO CCS - UFPB - CAMPUS I, CONFORME SOLICITAÇÃO EFETUADA ATRAVES DO OFICIO Nº 05/ 2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/03/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FÁTIMA QUARESMA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/03/2011 | 75.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESESAS REALIZADAS COM O TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/03/2011 | 199.24 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM PARA RETORNAR A ESTE MUNICIPIO E DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETES EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/03/2011 | 2165.53 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/03/2011 | 188.15 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/03/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA REFERENTE AO DIA: 24/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/ PB, COM A FINALIDADE DE RECONDUZIR A PACIENTE: ANTONIA GOMES DE MENDONCA, ONDE A MESMA ENCONTRAVA-SE REALIZANDO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/03/2011 | 1369.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ PEVA/ EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/03/2011 | 307.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA, EFETIVOS (SECRETARIA DE SAUDE), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/03/2011 | 237.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS EMPRESA/ PEVA (SECRETARIA DE SAUDE)/ CONTRATADOS. COMPETENCIA FEVEREIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/03/2011 | 796.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GPS EMPRESA/ SECRETARIA DE SAUDE/ COMISSIONADOS/ PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/03/2011 | 17501.42 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ PESSOAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/03/2011 | 18869.43 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS E.S.F./ PESSOAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/03/2011 | 4969.87 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/03/2011 | 2310.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO GPS/ EMPRESA/ AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/ SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/03/2011 | 1540.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO GPS/ EMPRESA/ E.S.F./ SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FAVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/03/2011 | 118.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO GPS/ EMPRESA/ E.S.B./ SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/03/2011 | 4683.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE DOS 19% (EMPRESA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.F., COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/03/2011 | 976.60 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE DOS 19% (EMPRESA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.B., COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/03/2011 | 1937.51 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 04/03/2011 | 1840.05 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/03/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS DORES BATISTA LEANDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2011 | 280.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/03/2011 | 600.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES MEDICOS (ELETROCARDIOGRAMAS), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/03/2011 | 300.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/03/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: JOCILENE PAULINO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 10/03/2011 | 4537.01 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE DOS 19% (EMPRESA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (SECRETARIA DE SAUDE), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2011 | 45.68 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PELA CERVARP AO POSTO DE SAUDE DE VARZEA DA EMA. COMPETENCIA JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2011 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: HENRIQUE MOREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2011 | 100.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2011 | 1500.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO ATRAVES DOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2011 | 363.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE MARCELINO IRMÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2011 | 200.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBSTETRICA DR. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (GENICOLOGICA E COLPOSCOPIA), REALIZADA NA PACIENTE MARIA NEUDA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (PEDIATRICA), REALIZADA NA PACIENTE: JOCIA CARLA MARTINS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: ECILIA TAVARES DA CONCEICAO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARCIA TAVARES ALMEIDA. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/03/2011 | 3269.93 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2011 | 540.00 | 00004142757482 | JEBSON FELIX FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (ACE) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/03/2011 | 47.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/PB, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA E RAIMUNDO VITO DE SANTANA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/03/2011 | 130.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/PB, DURANTE VIAGEM CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA E RAIMUNDO VITO DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/03/2011 | 120.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 09/03/2011 E 11/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, PARA O MESMO VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA E RAIMUNDO VITO DE SANTANA, AMBOS A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: VANESSA BATISTA TINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/03/2011 | 120.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE: VANESSA BATISTA TINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2011 | 200.00 | 00001028709420 | DR. MARCOS SUEL B. MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (FONOAUDIOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: MURILO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA GONCALVES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/03/2011 | 1099.35 | 12937330000197 | PROMACON PROETOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 08173; SERIE U. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/03/2011 | 100.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/03/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DIA: 14/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/03/2011 | 276.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SERVIDORES DESTA EDILIDADE QUANDO SE ENCONTRAVAM A SERVICO NA CIDADE DE CAJAZERIAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/03/2011 | 460.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DOIS) EXAMES MEDICOS (TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO PESCOÇO E MASTOIDE), REALIZADOS NA PACIENTE: ROSA LOPES DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/03/2011 | 120.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.LUBRIFICANTE VILHENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/PB, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/03/2011 | 60.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/PB, DURANTE RETORNO DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RECONDUZINDO O PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO, A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 16/03/2011 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 15/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBUÇANCIA FIORINO - PLACA: PNR - 9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/03/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: RIZONEIDE PEREIRA ALVES. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/03/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO LOPES FERREIRA. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/03/2011 | 82.00 | 01420327000509 | MOTOGAS. IND DE COMP. E COM. DE GAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ANTONIA GOMES MENDONCA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/03/2011 | 76.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, DURANTE RETORNO DE VIAGEM FEITA A CIDADE DE FORTALEZA/CE, RECONDUZINDO A PACIENTE: ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A SUA LOCALIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/03/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (NEUROLOGISTA), REALIZADA NA PACIENTE: ROSA SALVINO DA CONCEICAO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/03/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (ALERGOLOGIA PEDIATRICA), REALIZADA NO PACIENTE: GUSTAVO SOARES CAVALCANTE. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/03/2011 | 12.00 | 12937330000197 | PROMACON PROETOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/03/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: VANESSA BATISTA TINO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/03/2011 | 50.00 | 09386533000128 | CONSTRULAR-COM. DE MAT. DE CONST. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MATERIAL DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE Nº 012016. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2011 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AOS DIAS: 16/03/2011 E 17/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO A SENHORA ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/03/2011 | 120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS (CARDIOLOGICOS), REALIZADOS NA PACIENTE: JOSEFA DE LIRA TAVARES. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/03/2011 | 80.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (RAIO X DA COLUNA TORACO-LOMBAR), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE WILSON RAMALHO DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/03/2011 | 343.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELOS SERVIÇOS (REVISAO), REALIZADO NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA: NPR 9006/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/03/2011 | 852.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS DO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA NPR - 9006/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 10954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/03/2011 | 200.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/03/2011 | 190.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA VALVULA DUPLA DO EQUIPO, REGULAGEM DA PRESSAO DO COMPRESSOR DE AR, CONS. SISTEMA HIDRAULICO DA CUSPIDEIRA NA CAIXA DA ESF I. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 456 EM ANEXO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/03/2011 | 120.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/03/2011 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA 20/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. E RETORNAR COM O PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO, ONDE O MESMO REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/03/2011 | 1695.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADOA A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/03/2011 | 1680.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AOS AGENTES DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL). COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/03/2011 | 233.00 | 07537580000108 | SUPERMECADO PALMEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA I E III, EM SAUDE DA MULHER E DIA INTERNACIONAL DA TUBERCULOSE, ATIVIDADES ESTAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA PARA A POPULACAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/03/2011 | 233.00 | 01982830000124 | JOCELIO LEITE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS PARA O COFFEE BREAK DA CAPACITACAO DA DENGUE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA/PB. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/03/2011 | 1830.00 | 00059670487749 | VALMYR SALVINO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE MATERIAL PARA ANALISE DA AGUA DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/03/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (UROGRAFIA EXCRETORA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/03/2011 | 240.00 | 02975145000133 | UNIDADE DE IMAGEM CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA TEREZA DE JESUS. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/03/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: REGINA MARIA ALVES NONATO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/03/2011 | 120.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS (CARDIOLOGICOS), REALIZADOS NO PACIENTE: JOAN KENNEDY PINTO DINIZ. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/03/2011 | 900.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 15 (QUINZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, FEITAS NO VEICULO: CAMIONETA - PLACA: LXX - 1294/CE, DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/03/2011 | 130.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (U.S.G. ABDOMINAL TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: VANESSA DA SILVA PEREIRA. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/03/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (U.S.G. PELVICA), REALIZADO NA PACIENTE: KARIALINE RAIANE VICTOR. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: BERNADETE DA SILVA FERREIRA. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADA NA PACIENTE: APOLONIA PEREIRA CANDIDO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/03/2011 | 20.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/PB, RETORNANDO DE VIAGEM DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM A SENHORA ANTONIA GOMES DE MENDOCA. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/03/2011 | 110.04 | 10975306000117 | L. O COMBUSTIVEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR: 9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE: ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2011 | 2751.61 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/03/2011 | 250.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/03/2011 | 1035.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/03/2011 | 6494.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTRUTURAR AS ESTRATEGIAS DE SAUDE BUCAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/03/2011 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 21 E 22/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PACIENTE: ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/03/2011 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 22/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO DE PLACA NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIA GONCALVES DE OLIVEIRA E JOSE EDER LOPES TAVARES, A FIM DE REALIZAREM CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/03/2011 | 170.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/03/2011 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: RITA EVANGELISTA DE CARVALHO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/03/2011 | 85.00 | 01420327000509 | MOTOGAS. IND DE COMP. E COM. DE GAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO A PACIENTE: ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/03/2011 | 54.99 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, DURANTE RETORNO DE VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA/PB, RECONDUZINDO A PACIENTE: ANTONIA GOMES DE MENDONCA, ONDE SE ENCONTRAVA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/03/2011 | 111.00 | 70098470000115 | W. A. BARRETO & CIA. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/PB, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A PACIENTE: RITA GOMES DE CARVALHO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/03/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AO DIA 24/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINI - PLACA: NPR - 9006/PB, PARA O MESMO VIAJAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A PACIENTE: RITA GOMES DE CARVALHO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/03/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: LUZENIRA BEZERRA DA SILVA. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/03/2011 | 105.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E DESCARBONIZACAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINI - PLACA: NPR - 9006/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/03/2011 | 50.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/03/2011 | 80.00 | 35069293000148 | M .FRANKLIM CASTRO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/03/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 26/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/03/2011 | 1116.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2011 | 2849.95 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000030, 000031, 000032, 000033, 000034 E 35 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2011 | 85.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: ECOSPORT, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/03/2011 | 872.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES PARA MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO E. S. F. II DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2011 | 95.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO VEICULO ECOSPORT - MOU - 5259/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/03/2011 | 180.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (GENICOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: DIOMAR RIBEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2011 | 624.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | COMPENSACAO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/03/2011 | 640.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES "MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSEANE QUARESMA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/03/2011 | 40.00 | 00003194359460 | ELAIR BRASILEIRO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 29/03/11, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU - 5259/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO O PACIENTE: CONDUZINDO O PACIENTE RAIMUNDO VITOR DE SANTANA, A FIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/03/2011 | 100.00 | 35069293000148 | M .FRANKLIM CASTRO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ROBERTO GOMES, MARIA L. DUARTE ROBERTOE ESMERALDO CORREIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/03/2011 | 50.00 | 35069293000148 | M .FRANKLIM CASTRO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, DURANTE RETORNO DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, RECONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ROBERTO GOMES, MARIA LUCIA D. ROBERTO E ESMERALDO CORREIA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/03/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ALDERI BARBOSA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/03/2011 | 575.00 | 00007217910420 | BENICIO GONÇALVES BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/03/2011 | 545.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/03/2011 | 270.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/03/2011 | 3700.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL EM GERAL PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/03/2011 | 5807.56 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE Nº 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/03/2011 | 1141.91 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000.306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/03/2011 | 779.09 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/03/2011 | 1630.35 | 40841728008145 | MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/03/2011 | 500.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000222, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/03/2011 | 2297.50 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE Nº 003017 E 003018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/03/2011 | 1310.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CAPACITACAO DE PESSOAL DA AREA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2011 | 1100.00 | 00073930334453 | JOAO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AS INSCRICOES DE 20 (VINTE) PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA HELENA - PB, NO I SIMPOSIO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL DA CIDADE DE SOUSA - PB, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2011 | 278.65 | 11547142000190 | CASA NOVA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2011 | 1461.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2011 | 94.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REVISAO DA PARTE ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE AGUA, FORNECIDA PELA COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTOS DA PARAIBA - CAGEPA. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2011 | 71.50 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 30/03/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ROBERTO GOMES, MARIA DUARTE ROBERTO E ESMERALDO CORREIA, A FIM REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2011 | 225.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMACAO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DIA: 01/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: HERISBERTO ALVES DEOLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2011 | 2407.88 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 000406 E 000407, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/03/2011 | 210.00 | 00085469661415 | DR FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (ANGIOLOGISTA), REALIZADA NO PACIENTE: MANOEL ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/03/2011 | 996.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 263, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/03/2011 | 1066.93 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PELO LABORATORIOS MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 16591 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/03/2011 | 1058.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS ANTONIO BRAGA ROLIM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 8656, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/03/2011 | 21.18 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2011 | 60.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS A DISPISICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO SAORES SN. A DISPOSICAO DA SECRETARIA D ESAUDE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2011 | 24308.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2011 | 1706.05 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2011 | 3750.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2011 | 3635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SEC. SAUDE PAB COMISSIONADOS MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/03/2011 | 580.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS AGENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/03/2011 | 2556.84 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO U.B.S., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 11, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/03/2011 | 90.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA U.B.S., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 12, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/03/2011 | 140.75 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 13, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2011 | 9800.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PEVA EFETIVOS MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PEVA CONTRATADOS MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2011 | 700.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2011 | 34974.67 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESF MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2011 | 5690.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAUDE BUCAL EFETIVOS ESB MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESB CONTRATADOS MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA SIS-PRE-NATAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/04/2011 | 2832.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2011 | 675.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 27 (VINTE E SETE) CAMISAS POLO PARA OS AGENTES DA VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/04/2011 | 300.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DOIS) EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADOS NOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO: FRANCISCA DAS CHAGAS FIRMINO RAMALHO E JULIO LOPES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2011 | 748.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE INSUMOS DO PROGRAMA DE DIABETES (ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA), DESTINADO A MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/04/2011 | 150.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO: RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/04/2011 | 65.83 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS (01 (UMA) DE IDA DA CIDADE DE CAJAZERIAS - PB A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E OUTRA PARA RETORNO), COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA - CRF/ PB, CONFORME BILHETES DE N° 687293 E 710418. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/04/2011 | 120.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A DATA 30/03/2011, CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ATENCAO BASICA DOMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO E AO CONSELHO DE FARMACIA DO ESTADO/ CRF-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE AO DATA: 01/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO, PLACA MON-4582/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2011 | 87.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/ PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA (CAGEPA). COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/04/2011 | 550.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE: EDER LOPES TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/04/2011 | 1139.03 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PELO LABORATORIO DE MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/04/2011 | 40.00 | 00018158455468 | FRANCISCO DE ALMEIDA DUARTE FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 01/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ANTONIA GONCALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/04/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 30/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RONALDO LUCIO DA SILVA ANDRADE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/04/2011 | 90.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA MON - 4582/PB, QUE CONDUZIA O PACIENTE: JOAO ROBERTO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 042476, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/04/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A DATA 02/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA EDILEUZA QUIRINO SOARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 04/04/2011 | 3499.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A AQUISICAO DE 43 (QUARENTA E TRES) LETRAS EM INOX (30 - TRINTA - CM CADA), 19 (DEZENOVE) PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA PORTAS E 03 (TRES) FAIXAS ADESIVAS PARA PORTAS DE VIDRO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 04/04/2011 | 40.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM VIAGEM DE RETORNO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTE MUNICIPIO, COM O PACIENTE: JOAO ROBERTO. CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/04/2011 | 140.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (MAMARIA), REALIZADA NA PACIENTE: CICERA FELICIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 04/04/2011 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO RADIOLOGICO PRESTADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 04/04/2011 | 642.60 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS (REVISAO), REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 04/04/2011 | 1479.25 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FICAL DE N° 11478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/04/2011 | 2731.00 | 08995631000108 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MERCADORIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3838, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/04/2011 | 2310.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DOS AGENTES DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/04/2011 | 799.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA DOS COMISSIONADOS PAB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/04/2011 | 130.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: JOSEFA JUCILENE BARROSO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/04/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE AO DATA 04/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOÃO ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/04/2011 | 130.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: VICENTE CESAR DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/04/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/04/2011 | 60.00 | 00018370952801 | MARCIANO FERREIRA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DA TV LCD E OUTROS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/04/2011 | 3220.00 | 03345331000232 | M. C. GADELHA DE SA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS 9000 BTU'S SPLIT. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 06/04/2011 | 125.34 | 00064672174468 | ALBANIZA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA ACOMPANHAR A SUA MAE, RAIMUNDA DO ROSARIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO. CONFORME BILHETES DE N° 689647 E DE N° 973582, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/04/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE AS DATAS 04/04/2011 E 05/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU - 5259/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCO GOMES ROLIM E FRANCISCO QUARESMA DANTAS, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/04/2011 | 128.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPS - 9006/PB, QUE CONDUZIA A PACIENTE: ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 06/04/2011 | 150.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSCILENE DUARTE DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/04/2011 | 180.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UM) EXAME MEDICO (USG. COM DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INTERIOR DIREITO), REALIZADO NO PACIENTE: GUSTAVO BARROSO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/04/2011 | 210.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (GINECOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: DAYANNY DANTAS B. RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 06/04/2011 | 231.42 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 06/04/2011 | 1822.85 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/04/2011 | 2379.87 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/04/2011 | 319.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/04/2011 | 470.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 06/04/2011 | 2783.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REEFRENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 026, 027 E 030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/04/2011 | 41.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPS - 9006/PB, QUE RECONDUZIA DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: ANTONIA GOMES DEMENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 07/04/2011 | 850.25 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 04 (QUATRO) AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 07/04/2011 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (RAIO-X CONTRASTADO DO ESOFAGO), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO QUIRINO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 07/04/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: SOCRATES EUGENIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/04/2011 | 134.90 | 00003064243802 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, IDA E VOLTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME BILHETES DE N° 665119 E 717262, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/04/2011 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AS DATAS: 06/04/2011 E 07/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPS-9006/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/PB, CONDUZINDO APACIENTE: ANTONIA GOMES DE MENDONCA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/04/2011 | 102.87 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, QUE CONDUZIA A PACIENTE: CREUZA PEREIRA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 08/04/2011 | 4618.62 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DE 19% (EMPRESA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS (SECRETARIA DE SAUDE), COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 08/04/2011 | 310.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DE 19% (EMPRESA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA EFETIVOS (SECRETARIA DE SAUDE), COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 08/04/2011 | 804.27 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA)/ COMISSIONADOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/04/2011 | 375.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/04/2011 | 55.40 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE VARZEA DA EMA (ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/04/2011 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: FERNANDO DUARTE QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/04/2011 | 605.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE JUNTO A TELEMAR, COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/04/2011 | 330.29 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA)/ AGENTES DO PEVA/ CONTRATADOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/04/2011 | 40.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 08/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: CREUZA PEREIRA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/04/2011 | 135.00 | 01420327000509 | MOTOGAS. IND DE COMP. E COM. DE GAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPS - 9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/04/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 09/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ANTONIA GONCALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/04/2011 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO B. P. A. (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2011 | 271.70 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES , LANCHES E REFRIGERANTES PARA MEDICOS, ENFERMEIRAS E SERVICOS MUNICIPAIS, NO DISTRITO DE MELANCIAS MES DE MARÇO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2011 | 1589.00 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES LANCHES E REFRIGERANTES PARA MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO ESF-I DA SEDE DO MUNICIPIO E ESF-II DO DISTRITO DE VARZEA DA EM, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2011 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EM NOSSA CONTA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/04/2011 | 1105.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO - PLACA: HXH - 0428/CE DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVEREM OS TRABALHOS DO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2011 | 2650.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS | CORRESPONDENTA A AQUISICAO DE JANELAS, FAXADAS E PUXADORES DESTINADOS A CONSTRUCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA NESTE MUNICIPIO | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2011 | 21.53 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/04/2011 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 11/04/2011 | 200.00 | 00057032467415 | DR. MARCUS IVANOVITH FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO MACIEL SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 11/04/2011 | 96.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), REFERENTE AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPS - 9006/PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 11/04/2011 | 112.52 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE COM O PACIENTE: LEONARDO GOMES DE TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/04/2011 | 350.00 | 00007473369466 | ZILMARIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS REALIZADAS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE (SAVEIRO - PLACA: HUZ - 1020/CE), A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANTONIO FRANSCISCO DE SANTANA, FERNANDO BERNARDINO PEREIRA, MARIA ZILMA LOPES FERREIRA E TEREZA BRAGA DE ABREU, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/04/2011 | 100.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME RADIOLOGICO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO MACIEL SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2011 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (USG. DE MAMAS), REALIZADO NA PACIENTE: ELIZANGELA GOMES GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2011 | 90.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (USG. PELVICA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LUCIA LOPES GADELHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2011 | 160.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DOIS) EXAMES MEDICOS (RAIO-X DA BACIA E RAIO-X DO JOELHO E E D), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA SOCORRO DUARTE FELIX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 11/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPS - 9006/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE FIRMINO PEQUENO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 11/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 13/04/2011 | 120.02 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4285/PB, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/04/2011 | 1090.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFTWARE DE LICITACOES, DESTINADOS AO USO DESSA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/04/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA BETANIA DUARTE PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/04/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: VIRLENE LISBOA DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/04/2011 | 40.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 13/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, RETORNANDO A SANTA HELENA, ONDE O MESMO SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/04/2011 | 335.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE COPIAS DE CHEQUES DESTINADOS AOS SERVICOS FINANCEIROS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/04/2011 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA EDUARDA TAVARES TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/04/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/04/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/04/2011 | 250.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS (CARDIOLOGICOS), REALIZADOS NA PACIENTE: JOSEFA JUSCILEIDE BARROSO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/04/2011 | 994.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 9043 E 9032, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/04/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: MIGUEL ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/04/2011 | 1.40 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/04/2011 | 119.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA)/ E. S. B./ SECRETARIA DE SAUDE. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/04/2011 | 1540.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA)/ E. S. F./ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/04/2011 | 5315.19 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE DOS 19% (EMPRESA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.F. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/04/2011 | 1081.10 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE DOS 19% (EMPRESA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.B. COMPETENCIA MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/04/2011 | 118.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/04/2011 | 128.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SAUDE III E POSTO MEDICO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/04/2011 | 165.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/04/2011 | 220.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/04/2011 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMEDIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/04/2011 | 1000.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DA PACIENTE CICERA DANTAS HONORATO CPF 982.715.044-87 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2011 | 271.44 | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO/OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA O PACIENTE: JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO E ACOMPANHANTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMOCILIO. CONFORME BILHETES DE N° 692686, 692687, 721807 E 721808, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/04/2011 | 150.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) E 01 (UM) RAIO-X DE MAOS E PUNHOS IDADE OSSEA, REALIZADOS NA PACIENTE: YANE MARIA QUARESMA LEONEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/04/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (USG. TRANSVARGINAL), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/04/2011 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (RAIO-X DO TORAX), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE ALBERTO DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/04/2011 | 78.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O PACIENTE: JOSE QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/04/2011 | 52.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, EM RETORNO A ESTE MUNICIPIO, APÓS VIAGEM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O PACIENTE: JOSE QUARESMA MENDONCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/04/2011 | 112.49 | 35075597000380 | POSTO CAUIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O PACIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/04/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 24/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - NPS - 9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE QUARESMA DE MENDONCA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/04/2011 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 23/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA ALCINEIDE MACHADO BELO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/04/2011 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO. COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/04/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 25/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/04/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO SOARES, S/N A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO, COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/04/2011 | 120.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (ELETROENCEFALOGRAMA), REALIZADO NA PACIENTE: ANA VIRGINIA GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/04/2011 | 120.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (OFTAMOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: ANTONIA CESAR DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/04/2011 | 83.75 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM VIAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM A PACIENTE: AELIA CANDIDO FIRMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/04/2011 | 122.03 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/04/2011 | 50.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA DIVULDACAO DE NOTAS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVULGACAO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/04/2011 | 200.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO DO SEU FILHO HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/04/2011 | 1733.68 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DAS ESTRATEGIAS DE SAUDE BUCAL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 1539, 1540, 1542 E 1543, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/04/2011 | 900.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 1541 E 1546, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/04/2011 | 75.79 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ALTERACAO DE DADOS COM EMISSAO DA CNH PARA CONDUTOR SOCORRISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PERANTE AO DETRAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/04/2011 | 40.00 | 00026101050378 | FRANCISCO JORGE MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA NA DATA 02/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DE FATIMA ROLIM MOREIRA, A FIM DE REALIZAR 01 (UMA) CONSULTA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/04/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: JORCELIA SOARES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/04/2011 | 100.00 | 07265515000162 | INSTITUTO DO CANCER DO CEARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: GUSTAVO BARROSO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/04/2011 | 40.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 03/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA RECONDUZIR O PACIENTE: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A ESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRAVA AFASTADO REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/04/2011 | 140.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 11/03/2011, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, NO SETOR DE PLANEJAMENTO, PARA ASSINAR O TERMO DE COMPROMISSO DE GESTAO MUNICIPAL, APÓS APROVACAO DA CIB-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/04/2011 | 71.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO NO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PN, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FIRMINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/04/2011 | 40.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 27/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS - 9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GUSTAVO LOPESBARROSO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/04/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA 27/04/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON - 4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO FIRMINO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/04/2011 | 158.00 | 00003521077403 | NELIELSON DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 (UMA) MESA PARA O AUTOCLAVE DESTINADA AO LABORATORIO ANTONIO BRAGA ROLIM E A REFORMA DE 02 (DOIS) E DE 02 (DUAS) GRADES PORTOES DE FERRO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/04/2011 | 2915.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.003, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/04/2011 | 891.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE PECAS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 000.395 E 4183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/04/2011 | 300.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS E ELETROCARDIOGRAMAS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/04/2011 | 167.00 | 35503721000360 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZERIAS LTDA - FILIAL RN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UM) JG DE PASTILHAS DO VEICULO UNO MILLE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4.193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/04/2011 | 476.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PASSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.647, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/04/2011 | 80.00 | 00497918000198 | NOBREGA COMBUSTIVEIS LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR - 9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB COM O PACIENTE: RONALDO LUCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/04/2011 | 104.71 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/04/2011 | 113.42 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/04/2011 | 60.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/04/2011 | 31231.78 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO/ SAUDE, MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/04/2011 | 3635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PAB COMISSIONADOS MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/04/2011 | 3750.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/04/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/04/2011 | 186.32 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/04/2011 | 3740.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N° 000.225, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/04/2011 | 6023.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESB EFETIVOS MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/04/2011 | 10499.99 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DO PEVA MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/04/2011 | 933.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/04/2011 | 32513.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESF MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/04/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESB CONTRATADOS MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/04/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES DO PEVA MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/05/2011 | 762.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E COM O CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/05/2011 | 4642.33 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/05/2011 | 2805.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/05/2011 | 300.00 | 08055676000194 | WILLIAMS MOREIRA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM OS SERVICOS GERAL NO MOTOR DA MOTO CG 150 KS 2006/ 2007/ PRATA - PLACA: MNF - 5111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/05/2011 | 150.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE, MENOR, MARIA EDUARDA TAVARES TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/05/2011 | 4056.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 001.559 E N° 001.571, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/05/2011 | 599.53 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 001.569 E N° 001.570, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/05/2011 | 1000.00 | 08999674000153 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES, REALIZADOS NO PACIENTE: JOSE BRUNO PERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 05/05/2011 | 180.00 | 00076892000444 | DR ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (ESPIROMETRIA), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO SANTANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/05/2011 | 385.50 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/05/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: GERALDA ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/05/2011 | 330.29 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS/ EMPRESA/ PEVA/ CONTRATADOS/ COMPENSADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/05/2011 | 5770.54 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO IPAM/ EMPRESA/ EFETIVOS/ COMPENSADO, COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2011 | 500.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEM TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2011 | 399.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2011 | 5358.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 3.264 E N° 3.287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2011 | 925.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - VOLKSWAGEN SAVEIRO, DE PLACA: HXH - 0428/CE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA, PARA ASSIM DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2011 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2011 | 804.27 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS/ EMPRESA/ COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/05/2011 | 25614.49 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO/ EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/05/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: DAMIÃO MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2011 | 1500.00 | 07034535000394 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O DEBITO EM NOSSA CONTA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1982/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2011 | 310.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL IPAM SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/05/2011 | 120.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME MEDICO (VIDEOLARINGOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: JUDVAN DANTAS FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/05/2011 | 80.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/05/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: ROSA GLAUDENCIO MORAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/05/2011 | 54.96 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE VARZEA DA EMA, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/05/2011 | 480.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, FEITAS EM VEICULO CAMIONETE D-20 - PLACA: LXX - 1294 - CE, DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTANDO OS PACIENTES: ANISIO MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA GONCALVES DE MOURA, CARLOS ANDRE ALECRIM DE SOUSA, MARIA GORETH DANTAS SOARES, LIVIA DANTAS GONCALVES, JOSE OLIVEIRA BRAGA, GERLANE DE SOUSA EVANGELISTA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/05/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: TEREZINHA LOPES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/05/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR), REALIZADO NO PACIENTE: FLAVIO ABRANTES PATURI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 13/05/2011 | 2337.50 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 13/05/2011 | 825.00 | 11029849000104 | INFORLASER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/05/2011 | 1032.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI9O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/05/2011 | 496.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE SAUDE DA MULHER COMO TAMBEM APRESENTACAO ARTISTICAS RELACIONADA AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/05/2011 | 5020.81 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/05/2011 | 1781.51 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSUMOS DO PROGRAMA DE DIABETES E DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 001.547, Nº 001.575, Nº 001.583 E Nº 001.584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/05/2011 | 130.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: ANA VIRGINIA DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/05/2011 | 200.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA GADELHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UM) EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA ROBERTO GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/05/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/05/2011 | 517.75 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/05/2011 | 67.04 | 00003064243802 | JOSE GOMES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM, DA CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE - PB A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM DE N° 75141, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO FORADO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/05/2011 | 80.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A COMPRA DE 01 (UM) OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAIL DE N° 000.023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/05/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: ELAIR BRASILEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/05/2011 | 150.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (ELETROCARDIOGRAMA) E 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADOS NO PACIENTE: FRANCISCO DE ALMEIDA DUARTE FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/05/2011 | 110.08 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002.030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/05/2011 | 50.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002.054, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/05/2011 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS REFERENTES AS DATAS 04/05/2011 E 05/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPS-9006/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOAS/PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE FIRMINO PEQUENO E BERNARDETE DA SILVA FERREIRA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/05/2011 | 141.02 | 08578007000105 | POSTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM OS PACIENTES: GUSTAVO LOPES BARROSO E FRANCISCA GONCALVESBEZERRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/05/2011 | 77.78 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM RETORNO A ESTE MUNICIPIO DE VIAGEM DA CIDADE DE FORTALEZA - CE, RECONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCA GONCALVES BEZERRA E GUSTAVO LOPES BARROSO, ONDE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/05/2011 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTE AS DATAS: 09/05/2011 E 10/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES E GUSTAVO LOPES BARROSO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/05/2011 | 70.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002.175, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/05/2011 | 120.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS REFERENTE AS DATAS: 11/05/2011, 12/05/2011 E 13/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONDUZINDO A PACIENTE: BERNADETE FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/05/2011 | 67.04 | 00021157219349 | JOAO ROBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA DE FINANCEIRA NA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM PARA RETORNAR A ESTE MUNICIPIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ONDE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, FORA DO DOMICILIO, CONFORME BILHETE DE N° 711598, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/05/2011 | 74.22 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: BERNADETE FERREIRA DA SILVA,A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/05/2011 | 50.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA EUGENIA BOTELLA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/05/2011 | 118.25 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO, A PACIENTE: MARIA EUGENIA BOTELLA, QUE REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/05/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 21/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM 01 (UMA) A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA EUGENIA BOTELLA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/05/2011 | 120.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZA FERREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/05/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 09/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: TEREZA FERREIRA PARNAIBA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/05/2011 | 55.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: AELIA CANDIDO FIRMINO E BERNADETE FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/05/2011 | 129.14 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA SUPRA ADITIVADA) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: AELIA CANDIDO FIRMINO, BERNADETE FERREIRA DA SILVA E RAIMUNDO VITO DE SANTANA, QUE REALIZAVAM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB; CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002.245, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/05/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 18/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO AS PACIENTES: AELIA CANDIDO FIRMINO E BERNADETE FERREIRA DA SILVA; E RECONDUZINDO PARA ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: RAIMUNDO VITO DE SANTANA, ONDE ENCONTRAVA-SE A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/05/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES: SISTEMA DE CONTABILIDADE. FARMACIA BASICA E FOLHA DE PAGAMENTO; CONFORME NOTA FISCAL DE N° 946, EM ANEXO. COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/05/2011 | 540.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 06 (SEIS) CONSULTAS MEDICAS (OFTALMOLOGICAS), REALIZADAS NOS PACIENTES: ANTONIA ROBERTO DUARTE, CARLOS PEREIRA, ELENIR SOARES BRASILEIRO, LUCIANA FERREIRA ROBERTO, RENATO BRASILEIRO DA SILVAE ROSIZA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/05/2011 | 1110.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS (TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS DO CRANIO, TORAX, ABDOMEM TOTAL E COLUNA LOMBAR), REALIZADOS NOS PACIENTES: FRANCISCO ALVES DA SILVA, FRANCISCO SANTANA DA SILVA, JOSE ALBERTO DE LIRA E VALERIANO GUEDES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.115, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 17/05/2011 | 130.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (MAMOGRAFIA BILATERAL), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA INES DA SILVA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 17/05/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO ROSARIO PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 17/05/2011 | 528.00 | 00099249367449 | RONIE VON ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRUTAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA REALIZACAO DE PALESTRAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA FISCAL N° 022.641, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 17/05/2011 | 1980.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUANDO DA REALIZACAO DE PALESTRAS OFERECIDAS PELO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DE 05 A 09/05/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 420, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/05/2011 | 652.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DA UNIDADE DE SAUDE III, DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/05/2011 | 2598.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO SERVICO DE MECANICA E REVISAO DE 60.000 KM, CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE N° 50596 E N° 012.429, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/05/2011 | 210.00 | 00085469661415 | DR FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (ANGIOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO SANTANA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/05/2011 | 300.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS NA PACIENTE: DESSULINA LOPES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/05/2011 | 799.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS/ EMPRESA/ COMISSIONADOS/ PAB/ COMPENSADO. COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/05/2011 | 215.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS: 06 (SEIS) LENCOIS, 06 (SEIS) TRAVESSEIROS E 05 (CINCO) FRONHAS; CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/05/2011 | 200.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS (TESTES COM ALIMENTOS E INALANTES), REALIZADOS NO PACIENTE: GUSTAVO PEREIRA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/05/2011 | 189.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/05/2011 | 130.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: RIVANEIDE GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/05/2011 | 119.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA - E. S. B./ SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/05/2011 | 6177.53 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA ESF MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/05/2011 | 1144.43 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A IPAM EMPRESA ESB MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/05/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME RADIOLOGICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTRE), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCINALDO FIRMINO SOUSA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1343, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/05/2011 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME RADIOLOGICO (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE OLIVEIRA BRAGA; CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1342, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/05/2011 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (U. S. G. TRANSVARGINAL), REALIZADA NA PACIENTE: EMANUELLE SOARES; CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1261, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/05/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ALVES DE SOUSA; CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.379, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/05/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: IGO BRASILEIRO DE SA FILHO; CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.380, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/05/2011 | 2040.56 | 08999674000153 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE: FRANCISCO VITURIANO DA SILVA; CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.779, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LINCENCIAMENTO 2011 DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 25/05/2011 | 300.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HONORARIOS MEDICO ESPECIALIZADO. CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO CARDIACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/05/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/05/2011 | 400.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (COLONOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ALVES DE SOUSA; CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1264, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/05/2011 | 683.13 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA, ENERGIA E TELEFONE. COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/05/2011 | 130.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (DERMATOLOGISTA), REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA TAISE ARAUJO QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/05/2011 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO B. P. A. (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), COMPETENCIA ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/05/2011 | 200.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DOIS) EXAMES MEDICOS (DENSITOMETRIA OSSEA E RAIO-X DA COLUNA DORSO-LOMBAR), REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCISCA GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/05/2011 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: DAMIANA GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/05/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA; COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/05/2011 | 545.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/05/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE FUNDO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/05/2011 | 252.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.651, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/05/2011 | 171.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9405, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/05/2011 | 2093.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 9327, N° 9331, N° 9396 E N° 9537, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/05/2011 | 150.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO GILBERTO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2011 | 3675.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PAB COMISSIONADOS MES DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/05/2011 | 30189.53 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/05/2011 | 3974.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/05/2011 | 50.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O COMPLEMENTO DO EMPENHO 140/ 2011, REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO ALVES GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/05/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/05/2011 | 21.85 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 18869-7 NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/05/2011 | 33.17 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/05/2011 | 2337.50 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMAS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/05/2011 | 5610.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (GINECOLOGIA, COLPOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/05/2011 | 269.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SERVIDORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.299, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/05/2011 | 95.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002.251, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/05/2011 | 60.04 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002.260, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/05/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: GILCIFRAN INACIO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/05/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO EDIGLE HERMINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: RENATO BRASILEIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.376, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.316, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2011 | 61.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/05/2011 | 71.75 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O CONSUMO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002.379, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/05/2011 | 10.00 | 02611664000112 | COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE LAMPADA DE FAROL 12 V, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 16, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2011 | 56.04 | 00894481000630 | POSTO ARAMANDO PRACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, EM 01 (UMA) VIAJEM RECONDUZINDO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE OS PACIENTES: ANTONIO ROBERTO E FRANCISCA BEZERRA, QUE REALIZAVAM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/05/2011 | 95.31 | 00894481000630 | POSTO ARAMANDO PRACA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, EM 01 (UMA) VIAJEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM OS PACIENTES: ANTONIO ROBERTO E FRANCISCA BEZERRA, AFIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/05/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 30/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ROBERTO E FRANCISCA BEZERRA GONCALVES, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/05/2011 | 50.00 | 00004754302478 | FERNANDA RICARTE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 21/05/2011, CONCEDIDA A ENFERMEIRA E. S. F. I, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE: MARIA EUGENIA BOTELLA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2011 | 280.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS), REALIZADO NO PACIENTE: RENATO BRASILEIRO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2011 | 290.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE E LOCOMOCAO DE SEU FILHO HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA:31/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM 01 (UMA) VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, RECONDUZINDO A PACIENTE: MARIA EUGENIA BOTELLA, ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2011 | 98.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM 01 (UMA) VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA EUGENIA BOTELLO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2011 | 40.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM 01 (UMA) VIAJEM RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: MARIA EUGENIA BOTELLO, QUE REALIZAVA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2011 | 107.40 | 70316567000157 | POSTO ELDORADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPR-9925/PB, EM 01 (UMA) VIAJEM A CIDADE DO MOSSORO - RN, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JOSE FERREIRA ALVES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 03/06/2011, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE MOSSORO - RN, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JOSE FERREIRA ALVES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2011 | 50.00 | 00007664675464 | GLORIA RAYANI ALVES MOESIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 31/05/2011, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM, EM 01 (UMA) VIAJEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA EUGENIA BOTELLO, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: DANIESIO CANDIDO DINIZ. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.383, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/05/2011 | 60.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA MEIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/05/2011 | 30.00 | 10975306000117 | L. O COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RAIMUNDO VITOR DE SANTANA, A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/05/2011 | 80.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA REFERENTE AS DATAS 16/05/2011 E 17/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RAIMUNDO VITOR DE SANTANA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/05/2011 | 64.63 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM, CONCEDIDA AO MOTORISTA EM RETORNO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, TENDO EM VISTA QUE O VEICULO - AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA: MOQ-1982/PB, FICOU EM JOAO PESSOA - PB PARA REALIZAR SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO MESMO. SEGUE EM ANEXO O BILHETE N° 772381 DA PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/05/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 05/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: MOM04582/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS/PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE MARIO FERNANDES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 31/05/2011 | 167.60 | 00030897491491 | FRANCISCO VITORIANO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS, DESTINO DA CIDADE DE SOA JOAO DO RIO DO PEIXE A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, DESTINADA A SENHORA ANGELINA FIRMINO DA CONCEICAO E ACOMPANHANTE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME BILHETES DE N° 711544, N° 771164 E N° 771165, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/05/2011 | 180.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE ALBERTO DE LIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/05/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 19/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: DERSULINA LOPES GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/05/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 19/05/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, RECONDUZINDO A PACIENTE: ANTONIA GOMES DE MENDONCA, ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2011 | 10499.99 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2011 | 700.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2011 | 32378.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESF MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2011 | 5826.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAUDE BUCAL EFETIVOS ESB MES DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESB CONTRATADOS MES DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/05/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL AGENTES DO PEVA MES DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/06/2011 | 130.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: EDICLEIDE DOS REIS QUARESMA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.381, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/06/2011 | 150.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: KAUE LEVI DUARTE SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/06/2011 | 250.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX), REALIZADO NO PACIENTE: EDMILSON GONCALVES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 06/06/2011 | 720.00 | 00007473369466 | ZILMARIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 12 (DOZE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, FEITAS NO VEICULO SAVEIRO - PLACA: HUZ-1020/CE, DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/06/2011 | 1335.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - VOLKSWAGEN SAVEIRO DE PLACA: HXH-0428/CE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA ASSIM DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NO REFERIDOPROGRAMA DA ATENCAO BASICA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/06/2011 | 4806.47 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO LUBRAX PARA ALCOOL/ GASOLINA, OLEO LUBRAX ESSENCIAL), EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/06/2011 | 1650.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2011000, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 08/06/2011 | 51.41 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DE VARZEA DA EMA DISTRITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/06/2011 | 120.00 | 00008164376884 | DR. FREDERICO SCABELLO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (PUNCAO MAMARIA), REALIZADO NA PACIENTE: ELIZANGELA GOMES GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/06/2011 | 130.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO CANDIDO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.386, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/06/2011 | 130.00 | 04250567000177 | UNICOR-UNIDADE CARDIOLOGICA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: VICENTE CESAR DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.385, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/06/2011 | 800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: JOAO LOPES DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.323, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 09/06/2011 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS VIAS URINARIAS COM CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LOPES PARNAIBA GOMES. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00004352, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/06/2011 | 2015.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICACAO DE CONTRATO, PROCESSOS 09, 10, 11, 12, 13/11 - PREGOES 02, 03, 04, 05 E 06/11 E HOMOLOGACAO PREGAO 02, 03, 04, 05 E 06/11-FMS, NO DIARIO OFICIAL DE 31/05/2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N°5870, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/06/2011 | 1422.50 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2011 | 3083.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 9538, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/06/2011 | 2235.97 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS/ EMPRESA/ AGENTES DO PEVA/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/06/2011 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: ECILIA TAVARES DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/06/2011 | 900.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000004356, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/06/2011 | 130.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA TAVARES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.387, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/06/2011 | 1800.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTES DE LENTE, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA GONZAGA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.156, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/06/2011 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 016027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/06/2011 | 90.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA EM PACIENTE ROBERTO MOREIRA DE SANTANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/06/2011 | 1102.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 001.681 E N° 001.668, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/06/2011 | 1080.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, FEITAS EM VEICULO CAMIONETA D-20 DE PLACA: LXX-1294/CE, DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/06/2011 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE RILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/06/2011 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA), REALIZADO NO PACIENTE: CONSTANTINO DE SOUSA ROLIM, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000001307, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/06/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA SIMONE ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.390, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/06/2011 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: CONSTANTINO DE SOUSA ROLIM, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000001306, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/06/2011 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE: JOSEFA PEQUENA DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000000412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/06/2011 | 130.00 | 00014131587491 | DR. AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (REUMATOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: OZILEIDE LOPES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/06/2011 | 125.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES - MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA), REALIZADO NO PACIENTE: RAIMUNDO MANUEL SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 17/06/2011 | 3335.45 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS DESTIANDOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 10237 E N° 10238, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 17/06/2011 | 637.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO, DA SECRETARIA DE SAUDE, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E DA UNIDADE DE SAUDE III. COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/06/2011 | 200.00 | 00005963761468 | CLINICA NEUROLOGICA DR. CARLOS VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: MURILO BEZERRA BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/06/2011 | 189.06 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA EFETIVACAO DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/06/2011 | 110.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ALBERTO FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/06/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 03/06/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ALBERTO FERREIRA LIMA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/06/2011 | 50.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO O PACIENTE: ALBERTO FERREIRA LIMA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.512, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/06/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 09/06/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO - CE, CONDUZINDO A PACIENTE: ANTONIA GONCALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/06/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 08/06/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/06/2011 | 90.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2011 | 80.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, RECONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.706, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 16/06/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGOS DIAS DUARTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/06/2011 | 50.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/06/2011 | 61.60 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582, RECONDUZINDO O PACIENTE: JOSE MARIANO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/06/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 02/06/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/06/2011 | 82.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO DE FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO D. FELIZ, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/06/2011 | 55.96 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO DE FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, RECONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO D. FELIZ, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.577, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/06/2011 | 114.24 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: CRISTIANNE DE SOUSA, A FIM DEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/06/2011 | 70.05 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO A PACIENTE: CRISTIANNE DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/06/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 14/06/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: CRISTIANE DE SOUSA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/06/2011 | 50.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA DE 13/06/2011 A 18/06/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/06/2011 | 120.00 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A DATA: 02/06/2011, CONCEDIDA A COORDENADORA DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/06/2011 | 145.04 | 00002512523454 | BERTHEANNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM O TRANSPORTE E LOCOMOCAO EM VIAGEM DESTINADA A JOAO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA JOHNSON ABRANTES. CONFORME BILHETES DE PASSAGENS DE N° 751799 E N° 803174, EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/06/2011 | 150.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (RAIO-X DA COLUNA DORSO-LOMBAR), REALIZADO NA PACIENTE: CLAUDIA CIENE ARAUJO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 302, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/06/2011 | 69.62 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA LOPES P. GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/06/2011 | 107.30 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA LOPES P. GOMES, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002.766, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/06/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 22/06/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA LOPES PARNAIBA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/06/2011 | 204.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LUBRIFICACAO E LIMPEZA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 444, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/06/2011 | 55.50 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/06/2011 | 33.50 | 00007969002480 | SIDILENE FIRMINO BELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM DA CIDADE DE FORTALEZA - CE COM DESTINO A CIDADE DE IPAUMIRIM - CE, COM O FIM DE REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM DE N° 698058, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/06/2011 | 20.00 | 02032055000109 | FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) PLACA PARA O CARRO FIAT UNO, MOM-0410/PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/06/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2011 | 150.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ANIELLY GOMES ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/06/2011 | 3833.50 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/06/2011 | 853.64 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS/ EMPRESA/ COMISSIONADOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/06/2011 | 5736.01 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPAM/ EMPRESA/ EFETIVOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/06/2011 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARI INES DA SILVA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/06/2011 | 310.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPAM/ EMPRESA/ EFETIVOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2011 | 359.70 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS/ EMPRESA/ AGENTES DO PEVA/ EFETIVOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/06/2011 | 3482.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.667, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/06/2011 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLER), REALIZADO NA PACIENTE: IRACI FERREIRA LIMA RIBEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000004373, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/06/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: NIELSON GONZAGA DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/06/2011 | 500.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 07 (SETE) EXAMES MEDICOS (RAIO-X DA COLUNA CERVICAL, DA COLUNA VERTEBRAL, DA BACIA, DA MÃO DIREITA EM AP + OBLIQUA, DA MÃO ESQUERDA EM AP + OBLIQUA, DO COTOVELO DIREITO E DO COTOVELO ESQUERDO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 124, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/06/2011 | 6151.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPAM/ EMPRESA/ ESF MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/06/2011 | 1106.94 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPAM/ EMPRESA/ ESB MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/06/2011 | 100.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA NA PACIENTE: VALERIA VIEIRA BARBOSA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/06/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ELIZABETH S. DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.392, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/06/2011 | 1460.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUP. DE IMPRESA E EDITORA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PUBLICACAO DE AVISOS DE RES. JULGAMENTO PREGAO 02/11, NO AU DE 27/05/11 = R$ 400,00/ PUBLICACAO DE EXTRATROS DE CONTRATOS 09, 10, 11, 12 E 13/11 - PREGAO 02, 03, 04, 05 E 06/11-FMS, NO AU DE 31/05/11 = R$ 1.060,00. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 6347, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/06/2011 | 2000.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES E MATERIAL CIRURGICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A CIRURGIA DO PACIENTE: LUAN FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.263, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/06/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.010, EM ANEXO. COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/06/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.394, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/06/2011 | 130.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) ESCADA MOR 07 (SETE) DEGRAUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/06/2011 | 150.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE ORLANDO ANDRADE ALGUSTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/06/2011 | 320.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) ESCADAS MOR 06 (SEIS) DEGRAUS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.231, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2011 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000000421, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2011 | 1000.00 | 08999674000153 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DO PACIENTE: RENATO BRASILEIRO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000000794, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2011 | 1459.66 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA. CONFORME NOTA FICAL DE N° 1194, EM ANEXO. COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2011 | 3891.90 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE REFEICOES, LANCHES E REFIGERANTES PARA MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO ESF-I DA SEDE DO MUNICIPIO, ESF-II DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESF-III DO DISTRITO DE MELANCIAS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2011 | 626.39 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE AGUA E DE TELEFONE FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2011 | 720.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.654, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2011 | 4358.69 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, LUBRAX ESSENCIAL E ALCOOL ETILICO HIDRATADO) PARA CONSUMO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.066,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/06/2011 | 1350.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REVISAO GERAL COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/06/2011 | 3565.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2011 | 40.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 30/06/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO/CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA APARECIDA COSTA DO NASCIMENTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2011 | 59.62 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.854, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2011 | 140.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.817, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/06/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 29/06/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA LOPES PARNAIBA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2011 | 126.00 | 01420327000509 | MOTOGAS. IND DE COMP. E COM. DE GAS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA LOPES PARNAIBA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2011 | 80.14 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O CONSUMO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.889, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2011 | 230.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA E 01 (UM) EXAME MEDICO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADOS NA PACIENTE: RIVONEIDE GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/06/2011 | 188.00 | 00018866093491 | JOAO DIAS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04 (QUANTRO) PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE DE FORTALEZA - CE PARA O PACIENTE JOAO DIAS FERREIRA E SUA ACOMPANHATE NATIVIDADE INACIO DIAS, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS DE N° 782693, 782696, 466697 E 466698, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 30/06/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, PARA RECONDUZIR A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: BERNADETE FERREIRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2011 | 60.00 | 00011207949434 | MARIA DO SOCORRO DUARTE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MELANCIAS, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/06/2011 | 150.00 | 01477086000100 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA SANTA TEREZINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: ROSINALVA BENTO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.785, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: ANTONIA FERREIRA LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 305, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2011 | 300.00 | 00001164368400 | BENEDITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE TRANSPORTE E LOCOMOCAO DO SEU FILHO: HERISBERTO ALVES DE OLIVEIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2011 | 40.00 | 00009124843490 | JEDERSON GONCALVES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA PRESTADOS A UNIDADE BASICA SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2011 | 32.62 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2011 | 3675.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PAB COMISSIONADOS MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2011 | 4508.39 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2011 | 30770.17 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.333, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2011 | 1500.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MECIDAMENTOS VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO CARDIACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2011 | 808.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE GPS/ EMPRESA/ AGENTES DO PEVA/ EFETIVOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2011 | 10499.99 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2011 | 1400.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE MAIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2011 | 32734.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESF MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2011 | 5826.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAUDE BUCAL EFETIVOS ESB MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESB CONTRATADOS MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/07/2011 | 300.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: AGNELIA BRAZ ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/07/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: JULIANA BEZERRA ABRANTES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.397, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/07/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: RIBAMAR JOAO TEOTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/07/2011 | 1422.50 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/07/2011 | 1422.50 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/07/2011 | 2337.50 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRETADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/07/2011 | 3740.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/07/2011 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (VIDEONASOFIBROSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE RILDO RIBEIRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/07/2011 | 216.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, PERTECENTE A FRONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DISPINIBILIZADA A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/07/2011 | 230.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA ROSIMAR GOMES DOS SANTOS RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/07/2011 | 10860.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS E ACESSORIOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RECUPERACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA: MOQ-1982/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/07/2011 | 1050.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS, REFERENTES AS DATAS DE 08/07/2007 A 12/07/2011, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ELA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 09/07/2011 A 12/07/2011 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/07/2011 | 180.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: WAGNER ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/07/2011 | 314.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.303, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS NO VEICULO FIAT UNO - PLACA: HVH-9314/IPAUMIRIM-CE DE SUA PROPRIEDADE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/07/2011 | 1330.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE VIAGENS NO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO - PLACA: HXH-0428/CE, TRANSPORTANDO OS AGENTES DO PEVA PARA AS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/07/2011 | 517.75 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/07/2011 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS | CORRESPONDENTE A DESPESA DE INSCRICAO DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE BRASILIA DE 09 A 12 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/07/2011 | 70.03 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/07/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 310, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/07/2011 | 340.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO POR 01 (UMA) CONSULTA MAIS 01 (UMA) PREVENCAO MAIS 01 (UM) EXAME MEDICO (COLPOSCOPIA), REALIZADOS NA PACIENTE: SANDRA VERISSIMO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.400, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/07/2011 | 90.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPSA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (OFTAMOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: NADIA DANIELE GOMES BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/07/2011 | 120.00 | 00080527655449 | LEONID SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 14/07/2011 | 130.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (DERMATOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA SUELI CANDIDO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 14/07/2011 | 527.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DO POSTO MEDICO DE SAUDE E DA UNIDADE DE SAUDE III, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/07/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: JULIANA DE OLIVEIRA BRAGA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.401, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/07/2011 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO B.P.A. (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), COMPETENCIA MEIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/07/2011 | 680.00 | 00007473369466 | ZILMARIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 13 (TREZE) VIAGENS, SENDO 09 (NOVE) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, 02 (DUAS) NESTE MUNICIPIO E 01 (UMA) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, REALIZADAS NO VEICULO SAVEIRO - PLACA: HUZ-1020-CE - DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DESTA LOCALIDADE QUE REALIZAVAM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/07/2011 | 130.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (DERMATOLOGICA), REALIZADA NO PACIENTE: ELAIR BRASILEIRO FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/07/2011 | 93.00 | 00033914125420 | HELENA SOARES BARROSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE 03 (TRES) PASSAGENS DA CIDADE DE FORTALEZA-CE COM DESTINO A CIDADE DE AMANIUTUBA-CE PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS DEN° 653482, N° 653483 E N° 680088, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/07/2011 | 40.20 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA L. PARNAIBA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/07/2011 | 122.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: HELENA MARIA L. PARNAIBA GOMES QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 20/07/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 06/07/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA MARIA L. PARNAIBA GOMES, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 20/07/2011 | 22.50 | 00003521077403 | NELIELSON DIAS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO COM A CONFECCAO DE UMA PLACA DE FERRO PARA UMA MESA PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/07/2011 | 119.95 | 04207371000108 | POSTO VITORIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: BERNARDETE FERREIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/07/2011 | 41.50 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, QUE RECONDUZIA A PACIENTE: HELENA MARIA L. PARNAIBA GOMES QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/07/2011 | 110.00 | 00039514269420 | JOAO BOSCO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) VIAGENS, SENDO 01 (UMA) A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 01 (UMA) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - BELINA DE PLACA: MNQ-9822/PB, CONDUZINDO OS SEGUINTES PACIENTES: VALDETE FERREIRA DE MOURA E JOSE FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA QUE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/07/2011 | 105.77 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM E LOCOMOCAO DURANTE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NO PERIODO DE 09/07/2011 A 12/07/2011 EM BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/07/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: LUCIANA ADELIA DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 20/07/2011 | 119.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE INSS PATRONAL CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 20/07/2011 | 991.85 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/07/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/07/2011 | 359.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 20/07/2011 | 2467.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE INSS PATRONAL AGENTES DE SAUDE MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 20/07/2011 | 808.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A INSS PATRONAL COMISSIONADOS PAB MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 20/07/2011 | 119.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE INSS PATRONAL ESB MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/07/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/07/2011 | 310.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, PEVA EFETIVOS MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/07/2011 | 130.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (MAMOGRAFIA BILATERAL), REALIZADO NA PACIENTE: ANA LUCIA ALVES DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/07/2011 | 125.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/07/2011 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE: TEREZINHA FELIX DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.430, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/07/2011 | 194.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA EFETIVACAO DE PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/07/2011 | 110.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE GOMES NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 003.296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/07/2011 | 3168.36 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 001.771, N° 001.773 E N° 001.803, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/07/2011 | 3519.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 001.681, N° 001.772, N° 001.777 E N° 001.804, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/07/2011 | 521.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E MATERIAL DE APOIO AO TRABALHO DOS A.C.S. DESTA LOCALIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 001.668 E N° 001.805, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/07/2011 | 60.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.778, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/07/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 25/07/11, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB, EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE GOMES NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/07/2011 | 300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS (CARGIOLOGICOS), REALIZADOS NOS PACIENTES: ANTONIO CANDIDO NETO E HOZANA MARIA DE ANDRADE TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/07/2011 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: KAUE LEVI DUARTE SOARES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 133, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/07/2011 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 016.443, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/07/2011 | 976.52 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 048.478, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/07/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/07/2011 | 1420.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRES) VIAGENS, SENDO 21 (VINTE E UMA) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, FEITAS NO VEICULO SAVEIRO - PLACA: HUZ-1020/CE DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/07/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENT AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DO PREDIO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MES DE JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/07/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA TRATADA DE PREDIO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/07/2011 | 13.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA PREDIO DE CENTRO DE FISIOTERAPIA MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/07/2011 | 413.11 | 33000118001221 | TELEMAR | CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SECRETARIA DE SAUDE 3542-1269 MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/07/2011 | 5846.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/07/2011 | 27.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/07/2011 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MECIDAMENTOS VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 NO DIA 11 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/07/2011 | 75.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONSUMIDA PELO VEICULO: DE PLACA MOQ 1982 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/07/2011 | 80.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 DIARIAS DIAS 11 E 12 DE JULHO MOTORISTA DE AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ 1982 EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A FIM DE ACOMPANHAR O REFERIDO VEICULO QUE SE ENCONTRAVA EM CONSERTO E MANUTENCAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/07/2011 | 80.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | CORRESPONDENTA 02 DIARIAS EM JULHO CONCEDIDA AO MOTORISTA DE VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/07/2011 | 35.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 1982/PB EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/07/2011 | 120.50 | 70098470000891 | POSTO SAO LUIS VIII | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ESPECIAL EM VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA MOQ 1982/PB EM VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/07/2011 | 150.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | CORRESPONDENTE A CONSULTA UROLOGICA EM JOAO EVANDRO FIGUEIREDO POR SE TRATA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/07/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE LUCIVANIA GONÇALVES DE SOUSA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/07/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA EM PACIENTE FRANCISCA LOPES BARROSO MOREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/07/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/07/2011 | 4188.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/07/2011 | 29836.30 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/07/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/07/2011 | 517.75 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/07/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA LISBOA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/07/2011 | 4022.33 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL), DESTINADO A USO EM VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/07/2011 | 6906.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 10.237, N° 10.238, N° 10.597 E N° 10.669, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/07/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/07/2011 | 2337.50 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMAS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 29/07/2011 | 5610.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (COLPOSCOPIA, GINECOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 29/07/2011 | 748.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIAS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 29/07/2011 | 1422.50 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/07/2011 | 6219.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO IPAM-EMPRESA, ESF MES DE JUNHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/07/2011 | 1106.94 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE IPAM EMPRESA ESB MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/07/2011 | 9333.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/07/2011 | 1400.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/07/2011 | 32582.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/07/2011 | 5826.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/07/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/07/2011 | 3675.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/07/2011 | 1816.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/08/2011 | 1350.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REPOSICAO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO NA UNIDADE DE SAUDE ANTONIO ABRANTES, DISTRITO VARZEA DA EMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.234, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/08/2011 | 1200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LUVAS DE PROCEDIMENTO MEDICO (TAMANHO MEDIO) DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.837, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/08/2011 | 400.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA E 01 (UM) EXAME MEDICO (ELETROCARDIOGRAMA) REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/08/2011 | 640.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.664, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/08/2011 | 380.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.107, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/08/2011 | 200.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO) REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO GONCALVES ROSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 134, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/08/2011 | 100.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO B. P. A. (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/08/2011 | 600.00 | 00091095204491 | JOSE JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB - DA CIDADE DE SERIDO-PB A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/08/2011 | 353.95 | 08605487000148 | A.R CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/08/2011 | 450.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA 03 (TRES) EXAMES MEDICOS (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/08/2011 | 2351.40 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.069, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/08/2011 | 591.60 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REVISAO GERAL DO SISTEMA ELETRICO, DO SISTEMA DE ALIMENTACAO COM REPOSICAO DE PECAS E DA SUSPENSAO COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/08/2011 | 358.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/08/2011 | 159.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/08/2011 | 200.00 | 00002394465930 | SHIRLEY GONCALVES F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE: ALEX DUARTE BENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO E INSTALACAO DE CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/08/2011 | 5379.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LETRAS EM INOX, PLACAS DE IDENTIFICACOES EM PVC ADESIVADAS PARA PORTAS, PLACAS DE VIDRO COM ALONGADOR E PELICULAS PARA PORTAS DE VIDRO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/08/2011 | 1741.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.875, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/08/2011 | 350.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CIRURGIA DERMATOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA SUELY CANDIDO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 09/08/2011 | 6272.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4.055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 09/08/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA SOCORRO GONCALVES VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 143, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 09/08/2011 | 677.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE, MARCA KAVO INOX, DE 01 (UM) ALMAGAMADOR SCHUSTER, VIBRAMAT E DO SISTEMA DE SUCCAO DA UNIDADE DE AGUA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA E.S.F. I E NO CONSERTO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR SCHULZ, MS 3/30, DA VALVULA INTERRUPTORA DO TERMINAL DE ALTA ROTACAO E DO SISTEMA DE SUCCAO DA UNIDADE DE AGUA DO GABINETE ODONTOLOGICO DA E.S.F. II (VARZEA DA EMA), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/08/2011 | 9572.13 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO PARA PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/08/2011 | 700.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VIAGENS FEITAS NO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA, PARA QUE ESTES POSSAM DESENVOLVER OS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/08/2011 | 2196.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.113, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/08/2011 | 1090.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N° 10.953 E N° 10.954, AMBAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/08/2011 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE: MARCIO ANTONIO DE LIMA PINHEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.439, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/08/2011 | 580.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.305, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/08/2011 | 345.17 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O REPASSE DOS 19 % (EMPRESA), DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA/ EFTIVOS/ SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/08/2011 | 194.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/08/2011 | 50.00 | 00021846863449 | DR. JOSE VENILTON DE ALMEIDA HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/08/2011 | 1115.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA TONER LASER E MANUTENCAO EM IMPRESSORA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.217, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/08/2011 | 180.00 | 00067618685487 | DR JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA) REALIZADA NA PACIENTE: MARIA EDINITE GONCALVES DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/08/2011 | 420.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRATAMENTO GINECOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE: DAYANNY DANTAS BARROSO RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/08/2011 | 120.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DILMA LACERDA FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 320, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 11/08/2011 | 120.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 315, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/08/2011 | 81.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO AS PACIENTES: HELENA DINIZ FERREIRA E CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DE REALIZARAM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 003.908, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/08/2011 | 117.78 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PACIENTES: HELENA DINIZ FERREIRA E CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, QUE SE ENCONTRAVAM EM JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZARAM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 003.877, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/08/2011 | 50.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-99250/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE GOMES NETO, A FIM DE REALIZARAM TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 11/08/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 31/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO AS PACIENTES: HELENA DINIZ FERREIRA E CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DE REALIZARAM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/08/2011 | 99.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO O PACIENTE: JOSE GOMES NETO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZARAM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/08/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 12/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O PACIENTE: JOSE GOMES NETO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 11/08/2011 | 120.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA PRESTADOS A PACIENTE: MARIA VILMA GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/08/2011 | 150.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE HONORARIOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 11/08/2011 | 50.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/08/2011 | 123.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES: AUZEMIR ALVES DE BRITO, BERNADETE FERREIRA DA SILVA E FRANCISCO JOAO DE SOUSA, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 047944, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 11/08/2011 | 45.06 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: AUZEMIR ALVES DE BRITO, BERNADETE FERREIRA DA SILVA E FRANCISCO JOAO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 000.003.452, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 11/08/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 02/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB OS PACIENTES: AUZENIR ALVES DE BRITO, BERNADETE FERREIRA DA SILVA E FRANCISCO JOAO DE SOUSA, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/08/2011 | 91.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, RAIMUNDOMANOEL DE SANTANA E SUELY VICTOR, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 048662, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/08/2011 | 40.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ E RAIMUNDO MANOEL DE SANTANA, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 205.408, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/08/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 16/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, RAIMUNDO MANOEL DE SANTANA E SUELY VICTOR, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/08/2011 | 85.64 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA, A FIM DESTA REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 204916, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/08/2011 | 50.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, QUE RECONDUZIA A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 000.003.618, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/08/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 15/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA, A FIMDESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/08/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 03/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE BARBALHA-CE CONDUZINDO A PACIENTE: IZABEL FERREIRA LIMA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/08/2011 | 110.01 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 000.000.196, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/08/2011 | 40.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 05/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/08/2011 | 85.60 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE A PACIENTE: RITA DE CASSIA ALVES CAVALCANTE, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.008.001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/08/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 02/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO A PACIENTE: RITA DE CASSIA ALVES CAVALCANTE, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/08/2011 | 137.99 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO AS PACIENTES: HELENA MARIA GOMES P. LOPES E MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DESTAS REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 075360, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/08/2011 | 20.03 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PACIENTES: HELENA MARIA GOMES P. LOPES E MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 000.003.512, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/08/2011 | 95.00 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DESTE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 478011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/08/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 08/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/08/2011 | 93.04 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB CONDUZINDO O PACIENTE: GABRIEL QUARESMA MACHADO, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 149.779, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/08/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 11/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB (RE) CONDUZINDO O PACIENTE: GABRIEL QUARESMA MACHADO, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/08/2011 | 90.11 | 23496359000105 | J. MACHADO COM. DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.008.800, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/08/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 25/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/08/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 08/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AS PACIENTES: HELENA MARIA GOMES P. LOPESE MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DESTAS REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/08/2011 | 140.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 22/08/2011, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COSEMS-PB (CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/08/2011 | 80.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: FRANCILENE MARIA DE CARVALHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 313, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/08/2011 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 274.914, EM ANEXO. COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/08/2011 | 52.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.886, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/08/2011 | 80.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.889, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/08/2011 | 55.40 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO CARDIACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/08/2011 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAERSON DANTAS BARROSO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/08/2011 | 520.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMINAL TOTAL) REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO BERNARDINO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 136, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/08/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE: BOMFIM MARQUES DO NASCIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.408, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/08/2011 | 162.50 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | COMPLEMENTO DO EMPENHO 931/2011 EMPENHADOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/08/2011 | 632.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/08/2011 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PRESTADOS AO PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.443, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/08/2011 | 718.24 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.458, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/08/2011 | 156.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.677, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/08/2011 | 915.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 10.937, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/08/2011 | 7556.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.851, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/08/2011 | 800.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE: JOAO LOPES DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.340, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 19/08/2011 | 560.00 | 00007473369466 | ZILMARIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 11 (ONZE) VIAGENS, SENDO 9 (NOVE) A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, 1 (UMA) A CIDADE DE SOUSA-PB E 1 (UMA) A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB, FEITAS NO VEICULO SAVEIRO - PLACA: HUZ-1020/CE - A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES QUE POSSUEM DOMICILIO NESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 19/08/2011 | 300.00 | 00032045093387 | DR. REGIS SANTANA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA OPTICA) REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA GONCALVEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 19/08/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SOFTWARE: FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/08/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES (CARDIOLOGICOS) REALIZADOS NA PACIENTE: HELENA QUARESMA FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 19/08/2011 | 2302.08 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.290, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/08/2011 | 3717.36 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.296, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/08/2011 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 20/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB -, CONDUZINDO A PACIENTE: ANTONIA GONCALVES DE OLIVEIRA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 19/08/2011 | 260.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (GINECOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: ANTONIA DUARTE ROBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 19/08/2011 | 1600.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO (CIRURGIA DE CATARATA) REALIZADO NO PACIENTE: JOAO BOSCO VERISSIMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.343, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/08/2011 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 016907, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/08/2011 | 630.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11353, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/08/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.023, EM ANEXO. COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO CARDIACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 22/08/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/08/2011 | 4034.21 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 22/08/2011 | 1390.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL RESPONSAVEL PELA CAMPANHA DA INFLUENZA SAZONAL E POLIOMELITE 1ª E 2ª ETAPA DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 22/08/2011 | 50.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVULGACAO DAS CAMPANHAS DE VACINACAO ANUAL DE INFLUENZA SAZONAL E POLIOMIELITE 1ª E 2ª ETAPAS DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/08/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE: JOSE TAVARES BELO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.410, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/08/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (DENSITOMETRIA OSSEA) REALIZADO NO PACIENTE: JOSE LOPES DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 322, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/08/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (DENSITOMETRIA OSSEA) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO R. DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 321, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/08/2011 | 130.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: JOSE HARMANDO GONCALVES VICTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/08/2011 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME RADIOLOGICO (ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES) REALIZADO NA PACIENTE: JOANA DUARTE DE MELO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.397, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/08/2011 | 921.36 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO GPS/ EMPRESA/ COMISSIONADOS/ SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/08/2011 | 2000.00 | 08999674000153 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE: ANIZIO ROLIM SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.838, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/08/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR) REALIZADO NA PACIENTE: SANTANA LIVIA DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/08/2011 | 260.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 932/2011 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/08/2011 | 77.50 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 929/2011 EMPENHADO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/08/2011 | 119.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO GPS/ EMPRESA/ CONTRATADOS/ SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/08/2011 | 359.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO GPS/ EMPRESA/ PEVA/ CONTRATADOS/ SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/08/2011 | 380.90 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.916, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/08/2011 | 82.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.917, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/08/2011 | 391.59 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/08/2011 | 1296.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4292, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/08/2011 | 808.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS/ PAB/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/08/2011 | 2600.00 | 08764284000102 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE: GERALDA GOMES DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 8008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/08/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME (COLANGIOGRAFIA) REALIZADO NO PACIENTE: ANIZIO ROLIM SOBRINHO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.004.549, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/08/2011 | 130.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO - DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/08/2011 | 70.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (OTORRINOLARINGOLOGICA) REALIZADA NO PACIENTE: ANDERSON ABRANTES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/08/2011 | 139.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11449, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/08/2011 | 5668.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPAM/ EMPRESA/ EFETIVOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/08/2011 | 817.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 16 (DEZESSEIS) VIAGENS, SENDO 13 (TREZE) PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS NO VEICULO FIAT UNO - PLACA: HVH-9314/IPAUMIRIM-CE -, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O PACIENTE: ANTONIO FRANCISCO DE SANTANA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIALISE E 03 (TRES) VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/08/2011 | 300.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE: GERALDA DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/08/2011 | 1350.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS NOS EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA E DE ESTERILIZACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/08/2011 | 9333.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/08/2011 | 1400.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/08/2011 | 32446.20 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/08/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESB CONTRATO MES DE AGOSTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/08/2011 | 6182.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ESB EFETIVOS MES DE AGOSTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/08/2011 | 4000.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MENOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (GINECOLOGIA, COLPOSCOPIA, ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/08/2011 | 2500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MENOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/08/2011 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/08/2011 | 1900.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MENOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/08/2011 | 525.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO PROCEDIMENTO REALIZADO NA PACIENTE: DAMIANA MARTINS QUARESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/08/2011 | 5283.89 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.109, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/08/2011 | 200.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS E SUSPENSAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 27, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/08/2011 | 1150.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.080, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/08/2011 | 517.75 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/08/2011 | 52.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | COMPLEMENTO DO EMPENHO 979/2011 EMPENHADO A MENOR.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/08/2011 | 38.16 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/08/2011 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MECIDAMENTOS VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 NO DIA 11 DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/08/2011 | 89.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE POSTO DE SAUDE CDC 5/76469-6 MES DE JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/08/2011 | 149.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CDC 5/1385018-5 MES DE JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/08/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DE UNIDADE DE SAUDE III CDC 5/76717-8 MES DE JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/08/2011 | 62.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/76703-8 MES DE JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/08/2011 | 181.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DA SECRETARIA DE SAUDE CDC 5/1406798-7 MES DE JULHO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/08/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/08/2011 | 30378.06 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/08/2011 | 4519.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/08/2011 | 3675.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PAB COMISSIONADOS MES DE AGOSTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/09/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NA PACIENTE: GERALDA GOMES DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 575, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/09/2011 | 220.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 01 (UM) COMPRESSOR DE AR SCHULZ TWISTER, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.539, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/09/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/09/2011 | 350.00 | 08985082000182 | HOSPITAL LAR SERVICOS DE SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A REMOCAO DA PACIENTE: GERALDA GOMES DE ALBUQUERQUE, DO INSTITUTO SAO VICENTE DE PAULA (ONDE ESTA ENCONTRAVA-SE HOSPITALIZADA) COM DESTINO AO MAGNETOM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/09/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR), REALIZADA NA PACIENTE: NILMA GONCALVES DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/09/2011 | 88.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/09/2011 | 147.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/09/2011 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/09/2011 | 190.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/09/2011 | 123.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 017205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/09/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO CANDIDO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.412, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 02/09/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGICOS), REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA HELENA DINIZ VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 02/09/2011 | 2728.50 | 00007453931444 | MARCELANIA QUEIROGA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/09/2011 | 70.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DA COLUNA DORSAL) REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA TAVARES DE LIMA SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 141, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/09/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 02/09/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE: AELIA CANDIDO, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/09/2011 | 130.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA TAVARES DE LIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 413, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/09/2011 | 130.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE EXAME MEDICO REALIZADO NO PACIENTE: ALISSON GONCALVES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 414, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/09/2011 | 250.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA ABDOMINAL SUPERIOR) REALIZADO NA PACIENTE: ELIANA DANTAS DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/09/2011 | 90.00 | 00013252909472 | DR. JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (OFTALMOLOGICA), REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/09/2011 | 58.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 03 (TRES) TESOURAS IRIS RETA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.887, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 12/09/2011 | 296.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.894, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO CARDIACA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/09/2011 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/09/2011 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/09/2011 | 1534.25 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AOS AGENTES DO PEVA PARA QUE ESTES PUDESSEM DESENVOLVER SUAS FUNCOES LABORAIS, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/09/2011 | 280.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, REFERENTES AS DATAS: 05/09/2011 E 06/09/2011, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE E AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/09/2011 | 75.20 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE E AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA - ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 12/09/2011 | 103.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MON-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.223, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 12/09/2011 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AS DATAS: 02/09/2011 E 03/09/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MON-4582/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: FRANCISCO JOSE SOARES BARROSO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/09/2011 | 113.05 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.232, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/09/2011 | 80.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTES AS DATAS: 14/09/2011 E 15/09/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA LUCIA DUARTE ROBERTO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 12/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA PELO LABORATORIO DE ANALISES E CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 12/09/2011 | 619.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS OI FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/09/2011 | 45.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UM) CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 12/09/2011 | 140.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS BORDADOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/09/2011 | 142.00 | 00015365291840 | MARIA EDILEUMA GOMES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/09/2011 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 12/09/2011 | 58.06 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE - VARZEA DA EMA, DESTE MUNICIPIO. COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 12/09/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/09/2011 | 76.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE 09 (NOVE) LAVAGENS DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/09/2011 | 133.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES: AUZEMIR ALVES DE BRITO E JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 050095, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 12/09/2011 | 47.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: AUZEMIR ALVES DE BRITO E JOSE MARIANO DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 036648, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 12/09/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 13/09/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB OS PACIENTES: AUZENIR ALVES DE BRITO E JOSE MARIANO DE SOUSA, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 12/09/2011 | 137.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONDUZINDO A PACIENTE: JOSE MARIA DA CONCEICAO, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 048937, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 12/09/2011 | 53.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE RECIFE-PE, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 017681, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 12/09/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 13/09/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE RECIFE-PE A PACIENTE: JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 12/09/2011 | 136.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE: GERALDA GOMES DE ALBUQUERQUE, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 050211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/09/2011 | 40.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: GERALDA GOMES DE ALBUQUERQUE, QUE SE ENCONTRAVA NACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 036815, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 12/09/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 15/09/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PACIENTE: GERALDA GOMES DE ALBUQUERQUE, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 12/09/2011 | 56.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES: BERNARDETE FERREIRA DA SILVA E DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 037345, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 12/09/2011 | 125.40 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: BERNARDETE FERREIRA DA SILVA E DOMINGO DIAS DUARTE, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 006240, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 12/09/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 22/09/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB OS PACIENTES: BERNARDETE FERREIRA DA SILVA E DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 12/09/2011 | 87.07 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO AS PACIENTES: AUZENIR ALVES DE BRITO E BERNARDETE FERREIRA DA SILVA, A FIM DESTAS REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 12/09/2011 | 50.04 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PACIENTES: AUZENIR ALVES DE BRITO E BERNARDETE FERREIRA DA SILVA, QUESE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 000.003.845, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 12/09/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 30/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: MOM-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AS PACIENTES: AUZENIR ALVES DE BRITO E BERNARDETE FERREIRA DA SILVA, A FIM DESTAS REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/09/2011 | 200.00 | 10311810000112 | UNIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA OLIVEIRA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.165, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/09/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA) REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA LOPES DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 325, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/09/2011 | 84.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: ROSANE DIAS LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/09/2011 | 345.17 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPAM (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 14/09/2011 | 1247.56 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.961, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 14/09/2011 | 422.03 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE 000.001.963, EM ANEXO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 14/09/2011 | 540.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 01 (UM) ARMARIO VITRINE COM DUAS PORTAS SEM VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.962, EM ANEXO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 14/09/2011 | 1247.56 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.961, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 14/09/2011 | 2303.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.958, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/09/2011 | 1816.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 14/09/2011 | 213.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 14/09/2011 | 40.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.960, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 14/09/2011 | 27.89 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/09/2011 | 808.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DE PESSOAL PAB COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/09/2011 | 3000.00 | 41342817000125 | CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CATETERISMO CARDIACO) REALIZADO NO PACIENTE: MAURICIO FIRMINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00000117, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/09/2011 | 213.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11811, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/09/2011 | 1930.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11838, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/09/2011 | 581.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11845, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/09/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1436, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/09/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE FUNDO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000029, EM ANEXO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/09/2011 | 170.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (PNEUMOLOFICA) NO PACIENTE: AIRTON SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/09/2011 | 1200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGN0STICO E TRAT. OFTAMOLOGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE: ANTONIA CEZAR DE ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 002979, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/09/2011 | 192.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11889, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/09/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE AGOSTO, DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/09/2011 | 1777.92 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.973, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/09/2011 | 1907.10 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.127, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/09/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (ALERGOLOGIA PEDIATRICA) REALIZADA NO PACIENTE: JOSE ADRIAN CAVALCANTE QUIRINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/09/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UM) EXAME MEDICO (UROGRAFIA EXCRETORA), REALIZADA NO PACIENTE: FLAVIO FELICIANO DE SALES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000004634, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/09/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO (OFTALMOLOGICO), REALIZADO NA PACIENTE: LUCIVANIA CEZARIO DE FREITAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.655, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/09/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: HESTHER THOMAZ DE AQUINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 326, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/09/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DOIS) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (ULTRASSONOGRAFIA DE TIROIDE E DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000004636, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/09/2011 | 195.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11947, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/09/2011 | 170.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (NEUROLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: ANA VIRGINIA GONCALVES DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/09/2011 | 170.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DOIS) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (RAIO-X DA FACE E RAIO-X DO CAVUM), REALIZADOS NO PACIENTE: MURILO BEZERRA BRASILEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 150, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/09/2011 | 101.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11742, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/09/2011 | 6190.62 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPAM (EMPRESA)/ E.S.F./ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/09/2011 | 1106.94 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO IPAM (EMPRESA)/ E.S.B./ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/09/2011 | 1536.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO MEDICO-AMBULATORIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.814, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/09/2011 | 119.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA)/ E.S.B./ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/09/2011 | 2361.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA)/ AGENTES DE SAUDE/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/09/2011 | 3124.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.985, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/09/2011 | 270.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.986, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/09/2011 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/09/2011 | 1650.00 | 08999674000153 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.861, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/09/2011 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 017459, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/09/2011 | 291.18 | 08999674000153 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/09/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/09/2011 | 65.00 | 00004923509490 | NIELSON GONZAGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) VIAGEM FEITA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: HXS-0563, DE SUA PROPRIEDADE, A CIDADE DE SOUSA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: ANDERSON ABRANTES VIEIRA, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/09/2011 | 27.25 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | COMPLEMENTO DO EMPENHO 1153/2011 EMPENHADO A MENOR RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE MES DE AGOSTO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 28/09/2011 | 147.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.990, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/09/2011 | 354.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.989, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 29/09/2011 | 2103.60 | 00091831822415 | DARTICLEIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/09/2011 | 1120.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELAS VIAGENS FEITAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JUNTO AOS AGENTES DO PEVA PARA QUE ESTES PUDESSEM DESENVOLVER SUAS FUNCOES LABORAIS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/09/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO, DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/09/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/09/2011 | 29453.43 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/09/2011 | 4519.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/09/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/09/2011 | 300.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/09/2011 | 5574.80 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL) PARA USO DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.121, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/09/2011 | 410.00 | 00006649070408 | KALYANNE DELFINO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 50 (CINQUENTA) REFEICOES PARA PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.311, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/09/2011 | 820.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/09/2011 | 970.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.995, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/09/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGENTES DO PEVA MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/09/2011 | 9333.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/09/2011 | 25253.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ESF MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/09/2011 | 6007.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS ESB MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/10/2011 | 2303.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.958, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/10/2011 | 380.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DOIS) EXAMES MEDICOS: 01 (UMA) ESPIROMETRIA E 01 (UM) TESTE ALERGICO, REALIZADOS NO PACIENTE AIRTON SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/10/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1553, EM ANEXO. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/10/2011 | 130.00 | 00014131587491 | DR. AUDELUCIA MARIA COSTA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA CONSULTA MEDICA REUMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE: OZILEIDE LOPES BARROSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/10/2011 | 115.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/10/2011 | 173.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/10/2011 | 259.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/10/2011 | 84.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/10/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA UNIDADE DE SAUDE III DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/10/2011 | 545.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/10/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: ROSILENE CANDIDO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.418, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/10/2011 | 1529.49 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/10/2011 | 250.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HONORARIOS PROFISSIONAIS (CONSULTA MEDICA), REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA LIRA TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/10/2011 | 120.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE: AELIA CANDIDO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.164, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/10/2011 | 150.00 | 00036498742453 | DR. JOAO RICARDO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE: JOAO EVANDRO FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.419, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/10/2011 | 130.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA), REALIZADA NO PACIENTE: KAYKY JUNIO GONCALVES DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/10/2011 | 300.00 | 00002394465930 | SHIRLEY GONCALVES F. DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLOGICO (ENDODONTIA DO DENTE 11 - INCISIVO CENTRAL SUPERIOR), REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/10/2011 | 126.37 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/10/2011 | 2595.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.018, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/10/2011 | 885.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.017, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/10/2011 | 105.00 | 73764383000148 | FORTALEZA HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 (UM) PAR DE MEIA SEGVARES (20X30), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/10/2011 | 120.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO, REALIZADO NO PACIENTE: CARLOS ANTONIO DUARTE DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.420, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/10/2011 | 808.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) - COMISSIONADOS PAB - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/10/2011 | 1875.76 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A E.S.F., CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/10/2011 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS (PRICK-TEST E ESPIROMETRIA), REALIZADOS NO PACIENTE: JOSE ROBERTO ALVES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/10/2011 | 5345.37 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.004, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/10/2011 | 150.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: VANESSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/10/2011 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/10/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NO PACINTE: HENRIQUE TAVARES DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 328, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/10/2011 | 250.00 | 00085469661415 | DR FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/10/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: HOZANA MARIA DE ANDRADE TARGINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/10/2011 | 130.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: DAZIMA VALERIANA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/10/2011 | 130.00 | 00002709911400 | DR. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA MAGNA RODRIGUES FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/10/2011 | 690.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) MESAS AUX. COM TAMPO E PRAT. COM RODIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/10/2011 | 237.05 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE NO FORNECIMENTO DE LANCHES, TORTAS, BOLOS, SALGADOS, BISCOITOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/10/2011 | 1290.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.047, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/10/2011 | 150.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A E.S.F., CONFORMEN NOTA FISCAL DE N° 12189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/10/2011 | 120.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (VIDEOLARINGOSCOPIA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS TAVARES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/10/2011 | 60.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA PACIENTE: NATIVIDADE INACIO DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 14/10/2011 | 729.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.190, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 14/10/2011 | 1924.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N° 12.191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 14/10/2011 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: LINDALVA ABRANTES DE OLIVEIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/10/2011 | 2813.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 18/10/2011 | 7192.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/10/2011 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO MACIEL SOARES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 18/10/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 18/10/2011 | 1400.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 19/10/2011 | 130.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: NAIR DIAS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/10/2011 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO (ULTRASSONOGRAFIA DA CERVICAL), REALIZADA NA PACIENTE: SAMARA GONCALVES ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4745, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/10/2011 | 300.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) CONSULTAS MEDICAS, REALIZADAS NOS PACIENTES: CLAUDIA ARAUJO BARBOSA E DAMIAO MENDES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/10/2011 | 444.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/10/2011 | 213.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA ESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - CAMIONETE D-20 DE PLACA: LXX-1294/CE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 478, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/10/2011 | 200.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL (B.P.A.), REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/10/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UM) EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: RAQUEL BRAGA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/10/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE TAVARES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/10/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGICO), REALIZADO NO PACIENTE: VICENTE DE PAULA QUARESMA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/10/2011 | 140.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: ROSANE DIAS LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/10/2011 | 490.00 | 02483960000185 | DR. ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA E 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (COLONOSCOPIA), REALIZADOS NA PACIENTE: ANA MARIA DANTAS SOARES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 150, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 24/10/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA PSIQUIATRA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA ELIZABETE SOARES NONATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/10/2011 | 150.00 | 00007712218439 | ERIKIANE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 18, 19 E 20/10/2011, CONCEDIDA A ESTA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, SEDIADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA CONDICAO DE DELEGADA (USUARIO), ELEITA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/10/2011 | 150.00 | 00045099928404 | ROBERTO MACIEL DE ALBUQUEQUE | CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS 18, 19 E 20 DE OUTUBRO PARA O MESMO PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, COMO DELEGADO (USUARIO) ELEITO NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/10/2011 | 2400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 25/10/2011 | 320.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4367, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/10/2011 | 190.00 | 00006635112405 | JOCERLANO SOARES BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 02 (DOIS) AR-CONDIONADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/10/2011 | 126.37 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INSS (EMPRESA)/ CONTRATADOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/10/2011 | 250.00 | 03447667000125 | FORTOTICA COMERCIO OTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES DE VISTA COMPUTADORIZADO EM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/10/2011 | 120.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 051515, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/10/2011 | 47.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 039487, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/10/2011 | 40.00 | 00026295016472 | JOSE WILSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 23/10/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PACIENTE: CAETANA CORREIA NETA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/10/2011 | 420.00 | 00003320941461 | KATYENNE MACIEL SOARES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 18, 19 E 20/10/2011, CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DESTA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE NA CONDICAO DE DELEGADA ELEITA (GESTAO). CONFERENCIA ESTA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL "JOSE LINS DO REGO" - JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/10/2011 | 150.00 | 00009646362478 | VALCILENE DIASSIS DE OLIVEIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 18, 19 E 20/10/2011, CONCEDIDA A ESTA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, SEDIADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NA CONDICAO DE DELEGADA (USUARIO), ELEITA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/10/2011 | 3588.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISCAO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (P.S.E.), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.185, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/10/2011 | 147.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.990, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 25/10/2011 | 74.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/10/2011 | 130.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/10/2011 | 200.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/10/2011 | 174.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO TRABALHO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/10/2011 | 3800.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE 19 (DEZENOVE) KITS COM 04 (QUATRO) UNIDADES DE LIXEIRAS SELETIVAS DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (P.S.E.), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 0.000.001.075, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/10/2011 | 1276.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (E.S.F.), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.079, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/10/2011 | 2372.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 27/10/2011 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE: LUCIA SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.669, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 27/10/2011 | 170.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS DORES SARAIVA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 27/10/2011 | 2000.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NO PACIENTE: AIRTON SOARES DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/10/2011 | 210.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA (GINECOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: MARIA GORETH DANTAS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/10/2011 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 017746, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/10/2011 | 2962.31 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DO LABORATORIO MED. DR. SERGIO FRANCO LTDA, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/10/2011 | 385.00 | 11659307000115 | AMARAL RODRIGUES DE ALENCAR-ME | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EXECUTADOS EM 01 (UM) COMPRESSOR ISENTO DE OLEO ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/10/2011 | 2151.47 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL (E.S.B.), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.084, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/10/2011 | 1565.62 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DESTINADO A E.S.B., CONFORME NOTA FISCAL N° 000.002.086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/10/2011 | 25645.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/ E.S.F./ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/10/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/10/2011 | 5826.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/ E.S.B./ EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/10/2011 | 12788.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES DE SAUDE/ EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/10/2011 | 1832.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/ AGENTES DE SAUDE/ CONTRATADOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/10/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/10/2011 | 212.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LINCENCIAMENTO 2011 DO VEICULO FIAT (P.S.F.) DE PLACA MOM-0410/PB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/10/2011 | 5580.72 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ALCOOL ETILICO HIDRATADO), CONFORME NOTA FISCAL DE N° 138, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/10/2011 | 13.30 | 08921152000139 | RESTAURANTE VIVENDA DO SABOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFEICOES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 004.036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/10/2011 | 61.60 | 08798605000181 | CERVARP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE VARZEA DA EMA, SENDO ESTA LOCALIDADE PERTECENTE AO MUNICIPIO DE SANTA HELENA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/10/2011 | 73.25 | 00018035408852 | ERIVALDA LEANDRO QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE RETORNO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA ESTE ESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 589705, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/10/2011 | 35.05 | 00001390845419 | CRISTINA FARIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE 01 (UMA) PASSAGEM DE RETORNO DA CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA ESTE MUNICIPIO, A FIM DE REALIZAR CONSULTA MEDICA, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM N° 394334, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/10/2011 | 152.28 | 00026293820444 | DOMINGOS DIAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE RETORNO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA ESTE ESTE MUNICIPIO, ONDE SE ENCONTRA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/10/2011 | 85.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/10/2011 | 100.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/10/2011 | 74.00 | 07913264000185 | POSTO DE COMBUSTIVEL PETROCENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/10/2011 | 120.00 | 00026295016472 | JOSE WILSON LOPES DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTE AOS DIAS: 18, 19 E 20/10/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/10/2011 | 60.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS (HEMOGRAMA E COAGULOGRAMA), REALIZADOS NO PACIENTE: JOAO EVANDRO FIGUEIREDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/10/2011 | 50.00 | 09497421000144 | POSTO E RESTAURANTE CACIQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 066183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/10/2011 | 100.01 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 000.000.259, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/10/2011 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 11/10/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/10/2011 | 108.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA DINIZ FERREIRA, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/10/2011 | 40.00 | 00001035471426 | SOCRATES EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 04/10/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: HELENA DINIZ FERREIRA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/10/2011 | 33.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 038259, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/10/2011 | 80.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 006701, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/10/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 05/10/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/10/2011 | 121.64 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 000.000.255, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/10/2011 | 40.00 | 00026295016472 | JOSE WILSON LOPES DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 06/10/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/10/2011 | 57.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES: AUZEMIR ALVES DE BRITO E RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 038828, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/10/2011 | 145.00 | 07381867000183 | POSTO SUDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: AUZEMIR ALVES DE BRITO E RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 006963, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/10/2011 | 40.00 | 00026295016472 | JOSE WILSON LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 14/10/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: AUZEMIR ALVES DE BRITO E RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/10/2011 | 40.00 | 00026295016472 | JOSE WILSON LOPES DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 26/10/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AS PACIENTES: FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA E MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DESTAS REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/10/2011 | 93.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA SUPRA ADITIVADA) PARA O USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO AS PACIENTES: FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSAE MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DESTAS REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.004.736, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/10/2011 | 57.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA SUPRA ADITIVADA) PARA O USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MON-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO AS PACIENTES: FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA E MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 039701, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 18869-7 MES DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/10/2011 | 3675.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA PELA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PAB COMISSIONADOS MES DE SETEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/10/2011 | 37.24 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/10/2011 | 29366.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/ EFETIVOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/10/2011 | 4519.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO/ COMISSIONADOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/10/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE/ CONTRATADO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/10/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/10/2011 | 50.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUCU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DESTE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 038200, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/10/2011 | 110.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 044014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/10/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 31/10/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/10/2011 | 250.00 | 00003643189451 | HELENA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE PRA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) CIRURGIA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/10/2011 | 4000.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (GINECOLOGIA, COLPOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/10/2011 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/10/2011 | 7192.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/10/2011 | 3675.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS MES DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/10/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE OUTUBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/11/2011 | 5948.01 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.006, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/11/2011 | 1800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS HOSPITALARES COM 01 (UMA) CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE: JOAO EVANDRO FIGUEIREDO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.468, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/11/2011 | 210.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X PANORAMICO DA COLUNA AP/ PERFIL), REALIZADO NA PACIENTE: VITORIA LORRANY FERREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/11/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: SUENIA MOREIRA NOBERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007473369466 | ZILMARIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 06 (SEIS) VIAGENS, SENDO 05 (CINCO) A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 01 (UMA) A CIDADE DE SANTA HELENA, FEITAS NO VEICULO SAVEIRO - PLACA: HUZ-1020/CE - DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E CAMILA BRASILEIRO ABRANTES E AGENTES COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/11/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (PUNCAO DE TIREOIDE), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.004.755, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/11/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (PUNCAO DE TIREOIDE), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA JOSE TIBURCIO ERMINIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.004.754, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/11/2011 | 1105.38 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PELO LABORATORIO DE MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/11/2011 | 400.00 | 00002672829403 | DR. JAYRO NIELLES BEZERRA WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, CONFORME RECIBO DE N° 0008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/11/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA INES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.425, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/11/2011 | 300.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NO PACIENTE: GALDINO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/11/2011 | 90.00 | 00049599372387 | DR. MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL), REALIZADA NA PACIENTE: ANA MARIA DANTAS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/11/2011 | 250.00 | 00004635208400 | RENAN GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER), REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/11/2011 | 360.00 | 00007217911400 | DANILO SILVA BRUNO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 03 (TRES) DIARIAS, REFERENTES AOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011, CONCEDIDA AO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO TECNICA REALIZADA NO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/11/2011 | 260.00 | 00075221705400 | DRA. MARIA GRECE F. BASTOS SCABELLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARCIA VERONICA ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/11/2011 | 2420.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO GPS/ EMPRESA DOS AGENTES DO PEVA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/11/2011 | 798.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.008, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/11/2011 | 249.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/11/2011 | 120.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.039, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/11/2011 | 250.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.046, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/11/2011 | 195.96 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.085, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/11/2011 | 3111.50 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATENDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.020, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/11/2011 | 2100.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) LOGARINAS COM 3 (TRES) LUGARES DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DE MELANCIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.108, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/11/2011 | 150.00 | 10751667000180 | CLINICA GINO-OBSTETRICA DR. BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (GINECOLOGICA), REALIZADA NA PACIENTE: LUCIANA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/11/2011 | 130.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA MARIA LUIZA SARAIVA MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 09/11/2011 | 80.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.889, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/11/2011 | 40.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.960, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/11/2011 | 200.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA LUCIA ABRANTES VIEIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/11/2011 | 391.59 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.448, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/11/2011 | 139.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.449, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/11/2011 | 581.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.845, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/11/2011 | 705.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME AS NOTAS FISCAIS DE N° 11.947 E N° 12.209, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/11/2011 | 130.00 | 00024618853387 | DR FRANCISCO JUCIER DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA DERMATOLOGICA, REALIZADA NA PACIENTE: LAYANNE MOURA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/11/2011 | 300.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NO PACIENTE: DANIESIO CANDIDO DINIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 09/11/2011 | 808.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA/ COMISSIONADOS/ PAB/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/11/2011 | 1400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), REALIZADO NA PACIENTE: MARLENE ROLIM DANTAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1210, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/11/2011 | 300.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE ALVES DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/11/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIALIZADOS (CARDIOLOGICOS), REALIZADOS NA PACIENTE: GERALDA GOMES DE ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/11/2011 | 700.00 | 41343187000456 | FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS AO PACIENTE: FRANCISCO AILTON GUEDES DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/11/2011 | 424.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE LIGACOES MEDIANTE SERVICOS OI FIXO DISPONIVEIS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/11/2011 | 617.50 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS FEITAS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, SENDO ESTE UM VOLKSWAGEN SAVEIRO, PLACA: HXH-0428/CE, UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA ASSIM DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NO REFERIDO PROGRAMA DA ATENCAO BASICA, NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/11/2011 | 2972.00 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.00.181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/11/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/11/2011 | 290.00 | 24504623000160 | CASA DOS QUADROS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VIDROS PARA ARMARIOS VITRINES (PORTAS E PRATELEIRAS) E FECHADURA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.245, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/11/2011 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/11/2011 | 598.50 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/11/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE FUNDO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000031, EM ANEXO. COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/11/2011 | 40.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEL ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O MENOR FILHO DE JOSE DANTAS DE LIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 044817, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/11/2011 | 50.00 | 00081034075187 | GEILDA ABRANTES DANTAS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 07/11/2011, CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O MENOR FILHO DE JOSE DANTAS DE LIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/11/2011 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 07/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O MENOR FILHO DE JOSE DANTAS DE LIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVICOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/11/2011 | 37.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVICOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/11/2011 | 110.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARLENE ROLIM DANTAS, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 051747, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/11/2011 | 45.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: MARLENE ROLIM DANTAS, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 000299, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/11/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 09/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PACIENTE: MARLENE ROLIM DANTAS, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/11/2011 | 130.00 | 12355003000127 | COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DESTE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 014111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/11/2011 | 30.04 | 12355003000127 | COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 014377, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/11/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 11/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/11/2011 | 120.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 070810, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/11/2011 | 80.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE A PACIENTE: RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/11/2011 | 57.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 001137, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/11/2011 | 129.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 051898, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/11/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 22/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO E SERVICOS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/11/2011 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/11/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 11/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE O PACIENTE: FRANCISCO AIRTON GUEDES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/11/2011 | 50.00 | 35069293000148 | M .FRANKLIM CASTRO GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 029204, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/11/2011 | 125.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 021330, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/11/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 18/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE A PACIENTE: RITA DE CARCIA ALVES CAVALCANTE, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/11/2011 | 151.42 | 00009610869475 | AELIA CANDIDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS DEN° 116584 E N° 112531, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/11/2011 | 95.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: KAROLAYNNY ALENCAR DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 557, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/11/2011 | 35.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE: CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/11/2011 | 84.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GERALDO ALVEZ BRUNO, A FIM DESTE REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.285, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/11/2011 | 40.00 | 00096565047472 | JOSE JUSCICLEDSON LOPES DE SENA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 02/08/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, O PACIENTE: GERALDO ALVES BRUNO, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/11/2011 | 56.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: BERNADETE FERREIRA DA SILVA E JOAO ROBERTO, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 000074, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/11/2011 | 118.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: BERNADETE FERREIRA DA SILVA E JOAO ROBERTO, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 051698, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/11/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 07/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB OS PACIENTES: BERNADETE FERREIRA DA SILVA E JOAOROBERTO, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/11/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 05/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, O PACIENTE: GALDINO ORACIO GOMES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/11/2011 | 115.00 | 09496274000350 | COMER. VAREJISTA DE DERIV. DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/11/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 04/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/11/2011 | 124.99 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4285/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.279, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/11/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: ZILMAR MARQUES DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 330, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/11/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGICOS), REALIZADOS NO PACIENTE: JOSE FERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/11/2011 | 150.00 | 00002186353466 | DR TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA EDUARDA TAVARES TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/11/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: GERALDA BRILHANTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.004.802, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/11/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCILDA RIBEIRO PINHEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.004.801, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/11/2011 | 123.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: BERNADETE FERREIRA DA SILVA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 051828, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 15/11/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 15/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PACIENTE: BERNADETE FERREIRA DA SILVA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/11/2011 | 105.00 | 09199878000172 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS, REALIZADOS NA PACIENTE: GERALDA TIBURCIO ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/11/2011 | 53.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: MOM-4582/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE BERNADETE FERREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 000800, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRATAMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA MARIA DA CONCEICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/11/2011 | 130.00 | 05911617000182 | CLINICA DE FATURAS E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO ROSARIO LOPES GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 331, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/11/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/11/2011 | 100.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.675, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/11/2011 | 100.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: CIEUDA MARIA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/11/2011 | 550.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE: DORGIVAL TAVARES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/11/2011 | 265.35 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/11/2011 | 286.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/11/2011 | 100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 18/11/2011 | 126.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DE SANTA HELENA-PB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 18/11/2011 | 420.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/11/2011 | 1174.58 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.B., COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/11/2011 | 6174.79 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.F., COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/11/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE III, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/11/2011 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA TAVARES DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/11/2011 | 310.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DOIS) EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS (MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVARGINAL), REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA ELIZABETH SOARES DE SOUZA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.004.813, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/11/2011 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO), MARIA FRANCISCA PEREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.004.816, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/11/2011 | 998.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA/ COMISSIONADOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/11/2011 | 78.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONVENIO SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO QUARESMA PARNAIBA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 115362, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/11/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 22/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A PACIENTE: MARIA DO SOCORRO QUARESMA PARNAIBA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/11/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE: ROGERIO QUIRINO DE MOURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.428, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/11/2011 | 227.42 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/11/2011 | 96.94 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE GPS/ EMPRESA/ CONTRATADO/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/11/2011 | 545.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/11/2011 | 310.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/11/2011 | 310.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DO IPAM/ EMPRESA/ PEVA/ EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/11/2011 | 336.74 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS/ EMPRESA/ PEVA/ CONTRATADOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA-PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/11/2011 | 1080.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 23/11/2011 | 90.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DOIS) OXIGENIOS MEDICINAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.110, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/11/2011 | 130.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS RIACHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 365, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/11/2011 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 23/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, CONDUZINDO O PACIENTE: DOMINGO DIAS DUARTE, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/11/2011 | 4798.23 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.F., COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/11/2011 | 1141.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DE 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.B., COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/11/2011 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 018215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/11/2011 | 100.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA), REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 23/11/2011 | 932.40 | 24215436000166 | C MENDES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME NOTA DE N° 000.000.205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 23/11/2011 | 890.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/11/2011 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: HELENA FERREIRA PARNAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.514, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/11/2011 | 120.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO MEDICO E RADIOLOGICO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO FERREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.513, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/11/2011 | 70.00 | 00049599372387 | DR. MARCOS ROBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE), REALIZADO NA PACIENTE: EMILIA LOPES SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/11/2011 | 200.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS DORES SARAIVA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/11/2011 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RAIO-X DO TORAX), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA CANDIDO DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/11/2011 | 180.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL. DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SALES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.004.840, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/11/2011 | 130.00 | 00050394541472 | DR. CARLOS FABRICIO DE S. SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (DENSITOMETRIA OSSEA), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO ROSARIO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/11/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/11/2011 | 300.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS NA PACIENTE: MARIA TEREZA ABRANTES DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/11/2011 | 300.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS MEDICO ESPECIALIZADO EM BENEFICIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/11/2011 | 270.00 | 00085469661415 | DR FRANKLY DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: JOANA PAULA FERREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICO ESPECIALIZADO (CARDIOLOGIA E ELETROCARDIOGRAMA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/11/2011 | 4000.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (GINECOLOGIA, COLPOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/11/2011 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/11/2011 | 130.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES: DOMINGO DI8AS DUARTE E RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 029090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/11/2011 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 10/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB OS PACIENTES: DOMINGO DIAS DUARTE E RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/11/2011 | 130.00 | 08948054000195 | PRO-CARDIO - DR. JOAB DE SOUSA SALES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: RONALDO FERREIRA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/11/2011 | 300.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) TIMPANOTOMIA PARA INSERCAO DE TUBO DE VENTILACAO PARA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/11/2011 | 70.00 | 00002560828472 | DR. CESAR GADELHA CAMARAO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO ABRANTES VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/11/2011 | 80.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) DIARIAS REFERENTE AS DATAS: 30/11/2011 E 01/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/11/2011 | 108.79 | 00003722782481 | MARLENE ROLIM DANTAS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS, DESTINO A JOAO PESSOA/PB A CAJAZEIRAS/PB PARA A PACIENTE: MARLENE ROLIM DANTAS E SEU ACOMPANHANTE FRANCISCO QUIRINO DANTAS QUE SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS DE N° 135721 E N° 135722, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/11/2011 | 136.00 | 00009336923315 | VALDENOR CLAUDINO DE CARVALHO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGENS E VULCANIZACAO DA MOTO E DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/11/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 02/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOU-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JUAZEIRO-CE O PACIENTE: FRANCISCO MIGUEL LISBOA, A FIM DESTEREALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/11/2011 | 60.00 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA E O DIA D DO EXAME DE PREVENCAO DO CANCER DO COLO DE UTERO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/11/2011 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 18/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB O PACIENTE: RODRIGO FERREIRA PEREIRA, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/11/2011 | 290.12 | 00001847612474 | JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO/OUTROS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE 04 (QUATRO) PASSAGENS, IDA/ VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O PACIENTE JOHN KLEBER BEZERRA BRASILEIRO E SUA ACOMPANHANTE MARCIANA LOPES DOURADO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME NOTA DOS BILHETES DE PASSAGENS DE N° 074145, 074146, 043578 E 043579, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/11/2011 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 23/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE MOSSORO-RN A PACIENTE: MARIA AMELIA DE SANTANA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/11/2011 | 75.21 | 00005660813429 | MARIA DE FATIMA CANDIDO DE MOURA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) PASSAGEM, DESTINADO JOAO PESSOA-PB A CAJAZEIRAS-PB, PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA CANDIDO DE MOURA, ONDE A MESMA SE ENCONTRAVA REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME BILHETE DE PASSAGEM DE N° 116565, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/11/2011 | 150.00 | 09139189000172 | SECICOL | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE: MARIA DE FATIMA CANDIDO DE MOURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 458, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/11/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADOS SECRETARIA DE SAUDE MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/11/2011 | 7192.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/11/2011 | 3675.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/11/2011 | 28926.62 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/11/2011 | 33.31 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 MES DE NVOEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/11/2011 | 250.00 | 00083948368449 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 (CINCO) DIARIAS REFERENTE AOS DIAS: 07, 08, 09, 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2011, CONCEDIDA AO MEDICO VETERINARIO DESTE MUNICIPIO. PARA ESTE PARTICIPAR DO XVI TREINAMENTO EM METODOS DE DIAGNOSTICOS ECONTROLE DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE ANIMAL E DE NOCOES EM ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISSIVEIS, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/11/2011 | 58.56 | 00083948368449 | JOSE RONALDO DE OLIVEIRA FREITAS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) AJUDA DE CUSTO PARA A COMPRA DE PASSAGENS, IDA/ VOLTA, DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVI TREINAMENTO EM METODOS DE DIAGNOSTICOS E CONTROLE DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE ANIMAL E DE NOCAOES EM ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISSIVEIS, REALIZADO DURANTE OS DIAS: 07, 08, 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2011 NO CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - CAMPUS PATOS-PB, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00011377739449 | DR EDUARDO MEDEIROS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (ENDOSCOPIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/11/2011 | 575.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL), REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO BATISTA DE FREITAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 169, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/11/2011 | 7496.35 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ALCOOL ETILICO HIDRATADO E LUBRAX ESSENCIAL SF) PARA CONSUMO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.152, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/11/2011 | 1419.06 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PELO LABORATORIO MEDICO DR. SERGIO FRANCO LTDA., COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/11/2011 | 2130.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/11/2011 | 573.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISAO GERAL DE SUSPENSAO, REVISAO GERAL NO SISTEMA DE FREIOS, LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REVISAO NO SISTEMA DE ALIMENTACAO EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/11/2011 | 1545.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/11/2011 | 25435.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/11/2011 | 5826.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/11/2011 | 745.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/11/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/11/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/11/2011 | 10058.66 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/11/2011 | 1472.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ACS CONTRATADOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/11/2011 | 384.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | CORRESPODENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/11/2011 | 150.00 | 41150954000168 | CLINICA DR. ANANIAS GONCALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: JACIA SANTANA BATISTA ABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/11/2011 | 100.00 | 00096558865491 | JOSE NILSON GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, FEITAS NO VEICULO CAMIONETE D-20 - PLACA: DGC-9652/CE, DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. TRANSPORTANDO OS PACIENTES: OTACILIO LOPES DE MELO E RAIMUNDO LOPES DE MELO, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/12/2011 | 27839.32 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE 13º SALARIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/12/2011 | 744.43 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS 13º SALARIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/12/2011 | 4086.35 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS 13º SALARIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/12/2011 | 3369.46 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA ESB COMISSIONADOS 13º SALARIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/12/2011 | 1544.17 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS 13º SALARIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/12/2011 | 9568.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE 13º SALARIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/12/2011 | 1635.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS 13º SALARIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/12/2011 | 30000.63 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE SAUDE ESF 13º SALARIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/12/2011 | 1165.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS 13º SALARIO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/12/2011 | 98.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/12/2011 | 258.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE III, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/12/2011 | 327.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/12/2011 | 112.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/12/2011 | 5664.93 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/12/2011 | 300.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HONORARIOS MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/12/2011 | 180.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: FRANCISCA RITA DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 171, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/12/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA LISBOA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/12/2011 | 395.00 | 00076881229453 | RITA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO FORNECIMENTO DE LANCHES: BOLOS, PIPOCA, REFRIGERANTE E TORTAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 03/12/2011 | 120.00 | 00016111486420 | DRA. LUCIA SARMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: FRANCISCA BEZERRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/12/2011 | 1080.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COM 18 (DEZOITO) VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/12/2011 | 1600.00 | 00080881000106 | INSTITUTO DE OLHOS DR AIRTON DE VASCONCELOS SC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) VASECTOMIA COM IMPLANTACAO DE LIO, REALIZADO NO PACIENTE: LUIZ LOURENCO DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.172, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/12/2011 | 250.00 | 00001058417495 | CRISTIANA QUIRINO DE MOURA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS ENTRE A UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO ABRANTES DE LIMA E AS ESCOLAS TIBURTINO VERISSIMO DANTAS E VALENTIN GONCALVES NO DISTRITO DE VARZEA DA EMA ATRAVES DO PROJETO SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/12/2011 | 150.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (VIDEONASOFIBROSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: JOSÉ GABRIEL GONCALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/12/2011 | 4855.50 | 00003029503461 | ELAINE DIAS DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES, LANCHES E REFRIGERANTES PARA MEDICOS, ODONTOLOGOS E ENFERMEIROS DO ESF-I DA SEDE DO MUNICIPIO E ESF-II DO DISTRITO DE VARZEA DA EMA E ESF-III DISTRITO DE MELANCIAS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/12/2011 | 976.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL ADE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/12/2011 | 4519.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 09/12/2011 | 291.18 | 00000976221411 | FRANK GIGIANNE TEXEIRA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICO-ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA (BUCOMAXILOFACIAL), REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/12/2011 | 400.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOS OI FIXO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/12/2011 | 200.00 | 00002203049472 | DR. FRANCISCO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: RITA DE CASSIA VITORIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/12/2011 | 40.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 09/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DA AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA: MOQ-1982/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PACIENTE: RODRIGO FERREIRA PEREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/12/2011 | 700.00 | 41343187000456 | FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS A PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS ROLIM DE SOUSA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 73, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/12/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE:FRANCIELIA RUFINO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/12/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA NITA PARNAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.432, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/12/2011 | 130.00 | 07284349000141 | UNICLIM - UNIDADE DE CLINICAS E IMAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE: JOSEFA LOPES BATISTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.433, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/12/2011 | 1930.70 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11.838, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/12/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 1668, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/12/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N°1790, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/12/2011 | 200.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: AURICELIA FERREIRA ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/12/2011 | 250.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 01 (UMA) PLACA ELETRONICA ODONTOLOGICA DO POSTO DE P.S.F. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 589, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/12/2011 | 120.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (VIDEOLARINGOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: VANDERLEI ALECRIM DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/12/2011 | 159.84 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 11034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/12/2011 | 596.70 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/12/2011 | 270.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.160, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 14/12/2011 | 304.44 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO A E.S.F., CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12.845, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/12/2011 | 808.68 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/12/2011 | 2303.24 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.958, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/12/2011 | 1565.62 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.086, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/12/2011 | 106.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.148, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/12/2011 | 150.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.153, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/12/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA PARNAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 15/12/2011 | 748.00 | 24291858000110 | LAB. ANALISES CLIN. DR. IVAN CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.680, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/12/2011 | 2813.60 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 15/12/2011 | 300.00 | 00001913751449 | DR. JOSE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: LINDETE DUARTE GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/12/2011 | 120.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DA PIEDADE GONCALVES RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/12/2011 | 3111.50 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 490 (QUATROCENTOS E NOVENTA) ATENDIMENTOS EM FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/12/2011 | 373.80 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANTONIO BRAGA ROLIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 12928, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/12/2011 | 1000.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO (CIRURGIA DE CATARATA), REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL LUIZ DIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.682, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/12/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NA PACIENTE: EDITE ELANE FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/12/2011 | 3124.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.001.985, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/12/2011 | 1875.76 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/12/2011 | 690.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/12/2011 | 1290.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.047, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/12/2011 | 530.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA ABDOMINAL TOTAL), REALIZADO NA PACIENTE: MARIA NEUMA FEITOSA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/12/2011 | 170.00 | 00067457908404 | DR. CLAUDIA BARROS GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: JOSE CARLOS FERREIRA PARNAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 18/12/2011 | 60.00 | 09512944000112 | IRMAOS PEIXOTO E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: MARIA NEUMA FEITOSA DA SILVA, AFIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 132359, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/12/2011 | 120.00 | 03111268000199 | UNIVERSAL PETROLEO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, QUE CONDUZIU A CIDADE DE FORTALEZA-CE A PACIENTE: MARIA NEUMA FEITOSA DA SILVA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME A CUPOM FISCAL DE N° 95612, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/12/2011 | 40.00 | 00006430411419 | GILCIFRAN INACIO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 18/01/2012, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - PLACA: NPR-9006/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE A PACIENTE: MARIA NEUMA FEITOSA DA SILVA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 19/12/2011 | 5727.01 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 19/12/2011 | 120.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGEM-CENTRO DE DIAGNOST. DA FACE | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) DOCUMENTACAO ORTODONTICA, REALIZADA NA PACIENTE: IZABELA ROBERTO DINIZ, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00465, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/12/2011 | 998.84 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/12/2011 | 250.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: ELDAMIR DINIZ BRASILEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/12/2011 | 1745.00 | 00055628788449 | NELSIE MATEUS BRAZ | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE - VOLKSWAGEN SAVEIRO, PLACA: HXH-0428/CE - UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DO PEVA PARA DESENVOLVEREM OS TRABALHOS NAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/12/2011 | 5585.86 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/12/2011 | 2523.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO - A ELEGANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CAMISETAS DE PV E JALECO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/12/2011 | 60.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PROCEDIMENTO, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO CESAR QUARESMA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 194, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/12/2011 | 760.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE: JOAO GONCALVES DE MOURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3267, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/12/2011 | 310.80 | 00069036870410 | JOSE RIBAMAR MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O APOIO DE SOM DURANTE A INAUGURACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA, DATA 9/12/2011, E PARA ACOMPANHAR AS ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE COLETA SELETIVA E DESTINO CORRETO DO LIXO NAS COMUNIDADES DOS SITIOS: RUA NOVA, RETIRO E MALHADA BONITA - NA DATA: 5/12/2011, MANHÃ E TARDE. ALEM DA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DO EVENTO SAUDE NA PRACA, REALIZADO EM 9/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/12/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE: FRANCIMEIRE GOMES ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/12/2011 | 240.00 | 00004817362472 | JOEL SOARES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O ALUGUEL DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES, S/N, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO CARDIACA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/12/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 9/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS ROLIM DE SOUSA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/12/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LOMBAR), REALIZADO NA PACIENTE: LIDIA LOPES DE MOURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 174, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/12/2011 | 60.00 | 00007890149476 | DIOGO SANCHES DINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PELO SITE FATOS E FOTOS NA COBERTURA DOS EVENTOS: SAUDE NA PRACA (DURANTE A MANHÃ) E A INAUGURACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO (DURANTE A NOITE), REALIZADOS NO DIA 9/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/12/2011 | 120.00 | 00000816489440 | DRA. VANESSA ROLIM BARRETO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (VIDEOLARINGOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE: RICARDO VIEIRA GONCALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/12/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES CARDIOLOGICOS, REALIZADOS NA PACIENTE: CLAUDIA ANDRADE DE SANTANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/12/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/12/2011 | 130.00 | 00067329403415 | DR. DENIS ROCHA FORMIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA NO PACIENTE: VINICIUS GABRIEL FERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/12/2011 | 200.00 | 00013194828487 | DR JOSE NILTON FERNANDES DANTAS | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 1 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA), REALIZADA NA PACIENTE: MARIA LUCIA ABRANTES VIEIRA DANTAS. OBS.: DOCUMENTO FEITO EM SUBSTITUICAO DA ANULACAO DO EMPENHO N° 1547, DEVIDO A MODIFICACAO DO TEXTO DO HISTORICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/12/2011 | 119.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA E.S.B. DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 21/12/2011 | 2591.50 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/12/2011 | 1000.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRATAMENTO MEDICO REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DAS DORES SARAIVA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/12/2011 | 300.00 | 05748217000106 | ADL LINK PROVEDOR DE INT.VIA RADIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 018563, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/12/2011 | 310.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 23/12/2011 | 366.17 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DO PEVA CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 23/12/2011 | 2941.45 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 23/12/2011 | 2361.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 23/12/2011 | 119.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA E.S.B. (SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 23/12/2011 | 1582.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA E.S.F. (SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/12/2011 | 545.00 | 00005542958494 | FRANCISCO EDIGLE HERMINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS PARA A ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/12/2011 | 900.00 | 00005248149452 | FLAVIO GONCALVES DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ONDE ESTES REALIZARAM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/12/2011 | 202.76 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 23/12/2011 | 520.00 | 00007473369466 | ZILMARIO LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 10 (DEZ) VIAGENS, SENDO 9 (NOVE) A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB E 1 (UMA) A CIDADEDE SOUSA-PB, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 23/12/2011 | 5021.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13415, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 23/12/2011 | 5860.55 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13416, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 23/12/2011 | 2347.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13417, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 23/12/2011 | 126.37 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/12/2011 | 2031.20 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13419, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/12/2011 | 151.25 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13420, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/12/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DO PROGRAMA DE SOFTWARE DE LICITACOES DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.039, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/12/2011 | 899.01 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/12/2011 | 163.77 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/12/2011 | 163.90 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA E.S.B. (SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/12/2011 | 1582.33 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DA E.S.F. (SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/12/2011 | 741.28 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DOS COMISSIONADOS DO PAB (SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/12/2011 | 310.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/12/2011 | 310.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/12/2011 | 5485.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/12/2011 | 5529.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/12/2011 | 4832.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DO E.S.F., COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/12/2011 | 1106.94 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA E.S.B., COMPETENCIA OUTUBRO SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/12/2011 | 3444.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.260, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/12/2011 | 897.58 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.263, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/12/2011 | 374.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O MATERIAL DO PROGRAMA DE DIABETES, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.259, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/12/2011 | 5279.16 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13 (DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/12/2011 | 280.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA E 01 (UM) EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (ELETROCARDIOGRAMA), REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/12/2011 | 865.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONERS LASERS E CONSERTO EM IMPRESSORAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 001.397, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/12/2011 | 180.00 | 10737880000137 | JOSE ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00110, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/12/2011 | 4000.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (GINECOLOGIA, COLPOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/12/2011 | 2500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DO CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/12/2011 | 150.00 | 00088565076415 | DR. EMIDIO ANTONIO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: NIMERIA DANTAS ROLIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/12/2011 | 120.00 | 00080603467415 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A DATA: 29/11/2011, CONCEDIDA A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/12/2011 | 40.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA, REFERENTE A DATA: 7/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: GALDINO ORACIO GOMES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/12/2011 | 106.02 | 05486430000189 | POSTO CHAPADAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE A PACIENTE: ANA PAULA G. DA SILVA, PARA ESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 036535, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/12/2011 | 91.40 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO, A PACIENTE: ANA PAULA G. DA SILVA, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.316, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/12/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 4/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE A PACIENTE: ANA PAULA G. DA SILVA, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/12/2011 | 15.00 | 02737867000230 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OS PACIENTES: CICERA CLEMENTINO DA SILVA E VICENTE CEZAR DE ANDRADE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 007450, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 27/12/2011 | 57.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OS PACIENTES: CICERA CLEMENTINO DA SILVA E VICENTE CEZARDE ANDRADE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 002055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/12/2011 | 126.02 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO, OS PACIENTES: CICERA CLEMENTINO DA SILVA E VICENTE CEZAR DE ANDRADE, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.005.357, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/12/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 5/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO OS PACIENTES: CICERA CLEMENTINO DA SILVA E VICENTE CEZAR DE ANDRADE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 27/12/2011 | 100.00 | 63456560000175 | COMERCIO RECAMONDE DERIVADOS DE PETROLEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL ETILICO HIDRATADO) PARA CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, OS PACIENTES: ANTONIO ROBERTO GOMES E RAIMUNDA TAVARES DUARTE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 327771, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/12/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA FERENTE A DATA: 14/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ROBERTO GOMES E RAIMUNDA TAVARES DUARTE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/12/2011 | 40.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 6/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO OS PACIENTES: ANTONIO ROBERTO GOMES E RAIMUNDA TAVARES DUARTE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/12/2011 | 40.00 | 00006701223435 | DIEGO PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 17/11/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-CE, CONDUZINDO A PACIENTE: OCIDIA GONCALVES, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/12/2011 | 99.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO - PLACA: NPS-9925/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: ANTONIO ROBERTO GOMES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.319, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/12/2011 | 66.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PACIENTE: EDIVALDA ALVES GOMES, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 002829, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/12/2011 | 111.72 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO ECO SPORT - PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO A PACIENTE: EDIVALDA ALVES GOMES, QUE SE ENCONTRAVA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME CUPOM FISCAL DE N° 001166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/12/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 6/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT DE PLACA: MOM-5259/PB -, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PACIENTE: EDIVALDA ALVES GOMES, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/12/2011 | 40.00 | 00005389430417 | RENATO BRASILEIRO DA SILVA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 22/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO ECO SPORT DE PLACA: MOM-5259/PB, CONDUZINDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A PACIENTE: MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, A FIM DESTA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/12/2011 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 21/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB, CONDUZINDO A CIDADE DE FORTALEZA-CE OS PACIENTES: CAETANA CORREIA NETA E RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/12/2011 | 140.98 | 09355546000644 | POSTO DALLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT DE PLACA: MOM-5259/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA E MARIA CRISTINADIAS DE QUEIROZ, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A CUPOM FISCAL DE N° 001283, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/12/2011 | 68.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO DE COMBUSTIVEL BOM DE PRECO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ECO SPORT DE PLACA: MOM-5259/PB -, RECONDUZINDO A ESTE MUNICIPIO OS PACIENTES: JOSE MARIANO DE SOUSA E MARIA CRISTINA DIAS DE QUEIROZ, QUE SE ENCONTRAVAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB REALIZANDO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME O CUPOM FISCAL DE N° 003230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 27/12/2011 | 130.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA: NPR-9006/PB -, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONDUZINDO OS PACIENTES: CAETANA CORREIA NETA E RAIMUNDO GERALDO DE ANDRADE, A FIM DESTES REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 423, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/12/2011 | 155.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CORRESPONDENTE A DIFERENCA EMPENHADA A MENOR RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011 EMPENHOS 930 E 980. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/12/2011 | 6047.45 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 0.000.001.545, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/12/2011 | 834.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 0.000.001.543, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/12/2011 | 672.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 0.000.001.544, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/12/2011 | 101.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 000.000.338, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/12/2011 | 40.00 | 00000971254400 | JOABSON TRAJANO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA REFERENTE A DATA: 28/12/2011, CONCEDIDA AO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: NPS-9925/PB, EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O PACIENTE: LEONARDO GOMES TAVARES, A FIM DESTE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/12/2011 | 2900.00 | 11045484000101 | GRAFICA MULTICORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.029, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/12/2011 | 150.00 | 00002292305470 | DR. RADAMES VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/12/2011 | 4832.75 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA E.S.F., COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/12/2011 | 1106.94 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DOS 19% (EMPRESA) DA FOLHA DE PAGAMENTO DA E.S.B., COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/12/2011 | 339.72 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA) DO PEVA CONTRATADOS (SECRETARIA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/12/2011 | 366.17 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO INSS (EMPRESA)/ PEVA/ CONTRATADOS/ SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/12/2011 | 525.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.191, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/12/2011 | 259.20 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/12/2011 | 145.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINA0DO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.194, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/12/2011 | 140.40 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.258, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/12/2011 | 341.60 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO A ESTRUTURAR AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.261, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/12/2011 | 153.97 | 00004667420456 | JOSEFA JUSCILENE BARROSO PARNAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/12/2011 | 9340.45 | 09566352000183 | FRANCISCO DE ASSIS RODOLFO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 076510, EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/12/2011 | 744.44 | 34155945000102 | LABORATORIO DR. SERGIO FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00088283, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE AGUA, ESGOTO E SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/12/2011 | 103.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DE VARZEA DA EMA NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/12/2011 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/12/2011 | 428.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MENSAIS OI FIXO DE TELEFONIA, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 29/12/2011 | 3282.25 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.139, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 29/12/2011 | 75.00 | 10358843000118 | MARCOS ANTONIO GOUVEIA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVICO DA PORTA-REGULAGEM DE VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 00037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/12/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONCALVES - CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE LICITACAO DESTINADO A MANUTENCAO DESTE FUNDO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000046, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/12/2011 | 193.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.257, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/12/2011 | 8199.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E LUBRAX ESSENCIAL SF 20W 40) PARA USO EM VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 000.000.163, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/12/2011 | 300.00 | 00050430254415 | SUELENE LOPES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA DIGITACAO E IMPRESSAO DO B.P.A. (BOLETIM DE PRODUCAO AMBULATORIAL), COMPETENCIA SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/12/2011 | 600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO D ATITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 1921, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 29/12/2011 | 5983.06 | 11893336000147 | JOSE ALVES PEREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.000.009, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 29/12/2011 | 210.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | ASSISTENCIA DE SAUDE A POPULACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 29/12/2011 | 210.00 | 00001845522494 | ELSON PIRES GONCALVES | VALOR ORA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/12/2011 | 1500.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 4.055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/12/2011 | 18.57 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/12/2011 | 1000.00 | 07034535000394 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS VALOR DEBITADO EM NOSSA CONTA 19224-4 NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/12/2011 | 24421.19 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/12/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/12/2011 | 4519.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/12/2011 | 3675.80 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PAB COMISSIONADOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/12/2011 | 2500.00 | 00007625480453 | DR LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COMO MEDICO CARDIOLOGISTA NESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/12/2011 | 935.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 13485, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/12/2011 | 1500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE PUBLICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/12/2011 | 4000.00 | 00011248238400 | DR. OSCAR SOBRAL NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA MANOEL DO NASCIMENTO BARROSO COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS (GINECOLOGIA, COLPOSCOPIA E ULTRASSONOGRAFIA) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA - RP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/12/2011 | 1056.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.274, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/12/2011 | 643.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCEDIMENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 000.002.278, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/12/2011 | 7192.40 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS PSF MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA-ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/12/2011 | 25917.93 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESF EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/12/2011 | 545.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/12/2011 | 5826.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE ESB EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/12/2011 | 10268.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DA ESTRATEGIA DOS AGENTES COM.DE SAUDE- EACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/12/2011 | 1472.00 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/12/2011 | 1615.65 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA EFETIVOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT.DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/12/2011 | 1978.99 | 11245287000136 | FOLHA DE PAGAMENTO FMSSH | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE PEVA CONTRATADOS MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024