| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 29.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 1600.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 400.00 | 00046786279449 | JOSE CARLOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2011 | 3530.98 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2011 | 2400.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FUNERAL DE DAMIAO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2011 | 1491.00 | 00003927974455 | ADRIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRATADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTICIOS EM VEICULO F4000, DA CONAB NA CIDADE DE RECIFE/PE PARA O MUNICIPIO DE PILAR,MERCADORIA PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULACAO CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 25/01/2011 | 1600.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET)DA SEC.DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 31/01/2011 | 9288.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 31/01/2011 | 2700.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2011 | 6040.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2011 | 510.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DO PETI COMPETENCIA DEZEMBRO/2010.MARLIETE JERONIMO DA SILVA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 31/01/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2011 | 21.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA DE JANEIRO 2011 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/02/2011 | 871.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS NÚCLEOS DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/02/2011 | 3126.50 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/02/2011 | 3482.55 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/02/2011 | 414.45 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/02/2011 | 976.45 | 09335050000102 | COMERCIAL COSTA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/02/2011 | 3030.51 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/02/2011 | 30.00 | 11523683000188 | SORVETERIA E MERCADINHO PILARENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 200 PICOLÉS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/02/2011 | 459.40 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS PARA DOAÇÃO A MAES CARENTES DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/02/2011 | 722.95 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA-BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENXOVAIS DE RECEM NASCIDOS PARA DOAÇÃO A MAES CARENTES DO MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/02/2011 | 200.00 | 10658782000104 | ALDRIN JULIANO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOGRÁFICA SONY, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/02/2011 | 84.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2011 | 483.28 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CARNAVALESCOS E DE CONSUMO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO INTEGRANTES DO PROJOVEM-ADOLESCENTE NO EVENTO AÇÃO FOLIA, EM FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2011 | 1368.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÁO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÁO DO VEÍCULO DE PLACA MOA-8864, A DISPOSIÇÁO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2011 | 840.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS E UMA FAIXA POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA-PAIF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2011 | 160.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 21/02/2011 | 160.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O PROGRAMA DO PETI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 21/02/2011 | 440.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET)DA SEC.DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/02/2011 | 2700.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/02/2011 | 9288.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/02/2011 | 6340.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/03/2011 | 319.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE PASTERIZADO PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/03/2011 | 2641.75 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/03/2011 | 2984.90 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/03/2011 | 600.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DAS UNIDADES DO PETI MENINO DE ENGENHO E DONA SENHORA PAIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/03/2011 | 360.00 | 00046716700463 | EDMILSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE EM ONIBUS PARTICULAR DAS CRIANÇAS DO PETI PARA O PARQUE ARRUDA CAMARA POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/03/2011 | 100.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO INÍCIO DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO PETI, EM JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/03/2011 | 240.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE SEIS MESAS COM CAVALETES PERTENCENTES AO PETI, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/03/2011 | 620.00 | 00003539294414 | MARCIA JIORDANNY PONTES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ DE PESO, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DAS CRIANÇAS DO PETI, NO EVENTO AÇÃO FOLIA 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/03/2011 | 400.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS MONITORES DO PETI, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/03/2011 | 600.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PETI POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA O PARQUE ARRUDA CAMARA EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/03/2011 | 200.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MONITORES DO PETI POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/03/2011 | 2600.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/03/2011 | 2600.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORa SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/03/2011 | 120.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE TRÊS MESAS COM CAVALETES PRETENCENTE AO PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/03/2011 | 100.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MONITORES DO PROJOVEM POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO REALIZADA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/03/2011 | 400.00 | 00044702230425 | IRANILVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA OS MONITORES DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO SWING BRASIL, NA ANIMAÇÃO CARNAVALESCA DOS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO EVENTO AÇÃO FOLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/03/2011 | 250.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE VINHETA DO EVENTO AÇÃO FOLIA REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA-PAIF, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 26 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/03/2011 | 2200.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM TRIO-ELETRICO, PARA O EVENTO DO AÇÃO FOLIA 2011, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA-PAIF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/03/2011 | 900.00 | 00003721413407 | MANOEL HENRIQUE DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA ORQUESTRA PEDRA PRETA, NA ANIMAÇÃO CARNAVALESCA DOS IDOSOS DE GRUPO ALEGRIA DE VIVER NO AÇÃO FOLIA 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/03/2011 | 349.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/03/2011 | 350.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/03/2011 | 150.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/03/2011 | 3074.51 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/03/2011 | 200.00 | 00003517492418 | JULIO CHARLES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAO DA CAPACITAÇÁO INICIAL DO INSTITUTO AYRTON SENNA, EM JOÁO PESSOA, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/03/2011 | 200.00 | 00071485082404 | MARIA OLIVIA CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A MARIA OLÍVIA CARNEIRO DOS SANTOS, POIS A MESMA É CARENTE NA FORMA DA LEI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/03/2011 | 90.00 | 00032457480434 | JOAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/03/2011 | 360.00 | 11005625000162 | POLLYANA C. SORRENTINO(PC SORRENTINO EVENTOS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA FESTA EM COMEMORACAO AO AÇÃO FOLIA 2011 REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA-PAIF, EM FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/03/2011 | 500.00 | 00007825743431 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE PAINEIS E LOGOMARCAS NOS NUCLEOS DO PETI:"MENINO DE ENGENHO" E "DOIDINHO", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/03/2011 | 669.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA MELHOR IDADE " ALEGRIA DE VIVER", PARA O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/03/2011 | 2741.90 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, PARA O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/03/2011 | 3050.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, PARA O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/03/2011 | 1191.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL DA CASA DA FAMÍLIA-PAIF, PARA O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/03/2011 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO CRAS, DURANTE O MES MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/03/2011 | 225.00 | 00048467723491 | LUZIANO NERI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA SOPAO SOCIAL, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/03/2011 | 1499.00 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CASA DA FAMILIA-PAIF, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/03/2011 | 354.60 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/03/2011 | 800.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/03/2011 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/03/2011 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/03/2011 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/03/2011 | 270.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 KILOS DE MACAXEIRA PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/03/2011 | 236.80 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/03/2011 | 188.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/03/2011 | 236.70 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/03/2011 | 800.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ESPORTES DO PETI,REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/03/2011 | 516.00 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/03/2011 | 5881.21 | 02167649000127 | CMC COMERCIO DE MERCADORIAS DE CONSUMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS NÚCLEOS DO PETI DO MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/03/2011 | 400.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DAS CRIANÇAS DO PETI DO NUCLEO MOLEQUE RICARDO POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA O PARQUE ARRUDA CAMARA, EM JOÃO PESSOA, NO DIA 29 MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/03/2011 | 300.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS CRIANÇAS DO PETI, NUCLEO MOLEQUE RICARDO, POR OCASIÃO DO PASSEIO SOCIO EDUCATIVO PARA O PARQUE ARRUDA CAMARA EM JOÃO PESSOA, NO DIA 29/03/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/03/2011 | 972.00 | 00048467723491 | LUZIANO NERI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/03/2011 | 450.00 | 00048467723491 | LUZIANO NERI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEN-ADOLECENTE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/03/2011 | 420.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA A EQUIPE DO CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/03/2011 | 600.00 | 00069191930430 | JOSIEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PRATELEIRAS PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/03/2011 | 160.00 | 00095236180406 | MARIA NAZARE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2011,REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/03/2011 | 200.00 | 00006837764446 | GLEYDSON LUIZ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO PEDAGOGICO DE 2011 PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/03/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (INTERNET)DA SEC.DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/03/2011 | 36.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PETI DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/03/2011 | 344.50 | 09630220000173 | ANA KELLY RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIO PAES E BOLOS DESTINADO PARA SUPRIMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/03/2011 | 5.50 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/03/2011 | 6885.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/03/2011 | 2725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/03/2011 | 9363.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/04/2011 | 500.00 | 00059407301400 | JONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A BLOCO CARNAVALESCO NA COMUNIDADE DA LAGOA DO GONÇALO NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/04/2011 | 270.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 KILOS DE MACAXEIRA PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/04/2011 | 135.00 | 00001275797458 | JOSÉ ROGÉRIO LINS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO DE PLACA MOA-8864, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/04/2011 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/04/2011 | 3810.41 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/04/2011 | 117.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BALAS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/04/2011 | 105.43 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALAS PARA O PROGRAMA DO PETI POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/04/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/04/2011 | 2640.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/04/2011 | 1760.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/04/2011 | 9368.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/04/2011 | 2725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/04/2011 | 6690.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/04/2011 | 2820.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO E CONSERVACAO DO PRÉDIO DO PETI NO DISTRITO DE CURIMATAÚ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/04/2011 | 302.50 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLECENTE NOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/04/2011 | 165.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/04/2011 | 357.50 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/04/2011 | 1020.00 | 04130531003507 | ROSA MASTER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/05/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/05/2011 | 604.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTOS ALIMENTAR DA MERENDA DA TERCEIRA IDADE, GRUPO "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/05/2011 | 3075.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIEMENTÍCIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/05/2011 | 2722.25 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEREOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTOS ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/05/2011 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/05/2011 | 96.70 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL,REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/05/2011 | 293.90 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PETI NO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/05/2011 | 126.70 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/05/2011 | 1013.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL DA CASA DA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/05/2011 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/05/2011 | 656.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 160 OVOS DE CHOCOLATES POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DO PROJOVEM-ADOLECENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/05/2011 | 984.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 240 OVOS DE CHOCOLATES POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DO PETI,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/05/2011 | 492.00 | 00006100531402 | CLEONICE DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 120 OVOS DE CHOCOLATE POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DA PASCOA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE"ALEGRIA DE VIVER",CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/05/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/05/2011 | 380.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO COM DIRETORES DE ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/05/2011 | 420.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | EMPENHO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES POR OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRAMENTO UNICO COM OS AGENTES COMUNATRIOS DE SAUDE E TECNICOS DA SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/05/2011 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO PSICOLOGA DO CRAS, DURANTE O MES ABRIL/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/05/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 09/05/2011 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/05/2011 | 800.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI, NO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/05/2011 | 333.80 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE PARA DISTRIBUIÇAO A GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/05/2011 | 764.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA-BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENXOVAIS DE BEBÊ PARA DOAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/05/2011 | 388.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIRGENS E INFORMATIC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/05/2011 | 10268.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/05/2011 | 8090.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/05/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/05/2011 | 152.40 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/05/2011 | 182.15 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA A CASA DA FAMÍLIA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/05/2011 | 100.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR CRIANÇAS DO PETI DO NÚCLEO "MOLEQUE RICARDO" PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA REALIZADA NA SEDE DA CIDADE EM ABRIL DE 2011, DURANTEO O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/05/2011 | 100.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS IDOSOS DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER DO DISTRITO DE CURIMATAÚ PARA AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADA NA SEDE DA CIDADE EM MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/05/2011 | 200.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE SONORAZIÇÃO POR OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES JUNTO AOS BENEFICIADOS DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/05/2011 | 192.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL, REALIZADA PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/05/2011 | 428.80 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/05/2011 | 405.22 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PROSUTOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADE JUNINAS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/05/2011 | 475.00 | 00002536338428 | MARIA ELZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE (AUXILIO ALIMENTAÇÃO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/05/2011 | 258.50 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA PARA A CASA DA FAMILIA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/05/2011 | 400.75 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP. E EXP, LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS DO PROGRAMA DO PETI, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/05/2011 | 286.00 | 10735496000103 | PARAÍSO DOS COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÃ PARA AS VESTIMENTAS DA QUADRILHA DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/05/2011 | 93.50 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/05/2011 | 1114.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/05/2011 | 900.00 | 00001260624471 | JOSENILDA DE ANDRADE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/05/2011 | 152.40 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/05/2011 | 192.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL,REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA NO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/05/2011 | 428.80 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PETI NO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/05/2011 | 182.15 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A ORNAMENTAÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/05/2011 | 450.00 | 03722420000170 | CHIC BIJOUTERIAS-MARIA SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/06/2011 | 640.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA 80 PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA APOIADA PELA CASA DA FAMÍLIA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/06/2011 | 400.00 | 00054206545472 | JOÃO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA O PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/06/2011 | 300.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS PARA O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMANTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/06/2011 | 640.00 | 00002840840855 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO SOBRE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA APOIADA PELA CASA DA FAMÍLIA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/06/2011 | 400.00 | 00054206545472 | JOÃO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOCE PARA O PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF) NO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/06/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/06/2011 | 300.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS PARA O RECADASTRAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/06/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM-ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/06/2011 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/06/2011 | 552.30 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA MELHOR IDADE " ALEGRIA DE VIVER", PARA O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/06/2011 | 855.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRA O SUPRIMENTO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/06/2011 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/06/2011 | 2811.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, PARA O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/06/2011 | 3210.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/06/2011 | 14170.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/06/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/06/2011 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 06/06/2011 | 8770.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/06/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/06/2011 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/06/2011 | 2725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/06/2011 | 10449.70 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/06/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/06/2011 | 480.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS 3X1m CADA, POR OCASIÃO DA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA CASA DA FAMÍLIA-PAIF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/06/2011 | 1020.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/06/2011 | 381.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA E DESCARTÁVEIS PARA A CASA DA FAMÍLIA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/06/2011 | 900.00 | 11583727000165 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E LANCHES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS DURANTE OS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/06/2011 | 320.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULSO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 09 A 19 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/06/2011 | 200.00 | 00098333216404 | VERA LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/06/2011 | 1760.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/06/2011 | 2640.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/06/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/06/2011 | 1500.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 CAMISAS EM MALHA FIO 30, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/06/2011 | 400.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE MAIO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/06/2011 | 1500.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL SHOW NERRAY, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA-PAIF, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/06/2011 | 1300.00 | 00002778984470 | JOSE COSMO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO MUSICAL "FORRÓ BALANCÊ" POR OCASIÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/06/2011 | 1100.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 30 QUILOS DE BOLOS E 2000 MIL SALGADOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PETI, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/06/2011 | 1600.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) URNAS FUNERÁRIAS POPULARES E 04(QUATRO) COROAS DE FLORES NATURAIS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/06/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/07/2011 | 400.00 | 00048467723491 | LUZIANO NERI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/07/2011 | 1006.90 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/07/2011 | 911.90 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/07/2011 | 1060.65 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS NÚCLEOS DO PETI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/07/2011 | 486.60 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CASA DA FAMÍLIA-PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/07/2011 | 600.00 | 00004161301430 | ANTONIO TRANQUILINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DO PREDIO DO PETI NO DISTRITO DE CURIMATU E PILAR NO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/07/2011 | 500.00 | 00079769101400 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DO PREDIO DO PETI NO DISTRITO DE CURIMATU E PILAR NO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/07/2011 | 500.00 | 00002755901438 | JOSE SOUZA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DO PREDIO DO PETI NO DISTRITO DE CURIMATU E PILAR NO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/07/2011 | 200.00 | 00048467723491 | LUZIANO NERI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/07/2011 | 360.00 | 00048467723491 | LUZIANO NERI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA SOPAO SOCIAL, REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA-PAIF, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/07/2011 | 840.00 | 00048467723491 | LUZIANO NERI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011, CONF.DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/07/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/07/2011 | 357.50 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLECENTE NOS MESES DE ABRIL A JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/07/2011 | 302.50 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE ABRIL DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/07/2011 | 165.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE O PERÍODO DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/07/2011 | 343.50 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PETI NO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 04/07/2011 | 540.00 | 00079769209449 | ANTONIO BERNARDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360 KILOS DE MACAXEIRA PARA O SUPRIMENTO ALIMENTAR DO PETI, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/07/2011 | 119.40 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 04/07/2011 | 49.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/07/2011 | 142.50 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL,REALIZADO PELA CASA DA FAMILIA NO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/07/2011 | 2553.70 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, PARA O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/07/2011 | 3095.40 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/07/2011 | 621.30 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRA O SUPRIMENTO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/07/2011 | 479.10 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA MELHOR IDADE " ALEGRIA DE VIVER", PARA O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 06/07/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM-ADOLECENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/07/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/07/2011 | 170.00 | 00071471812472 | NAELSON PEREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/07/2011 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF) NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/07/2011 | 350.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS PELA CASA DA FAMÍLIA-PAIF, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/07/2011 | 450.00 | 00028872754453 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DE SEIS CONJUNTOS DE SAIAS E BLUSAS E SEIS CONJUNTOS DE CALÇAS E COLETES PARA O GRUPO DE DANÇA DO PETI, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 06/07/2011 | 3750.00 | 00004317280469 | FABIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 1800 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 06/07/2011 | 350.00 | 00007517277413 | MARIA GRACIETE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 15 QUILOS DE BOLOS E 500 SALGADOS POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA CAMPINA GRANDE COM O GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 06/07/2011 | 900.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA O TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER, POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO-EDUCATIVO PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/07/2011 | 1300.00 | 00084021144404 | CREMILDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF), DURANTE O MES JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/07/2011 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/07/2011 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/07/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/07/2011 | 800.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI, NO PERÍODO DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 06/07/2011 | 900.00 | 00028872754453 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CORTE E COSTURA DE DOZE CONJUNTOS DE SAIAS E BLUSAS E DOZE CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS PARA A QUADRILHA JUNINA "AÇÃO NORDESTINA" DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 06/07/2011 | 281.50 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS PARA O PROGRAMA DO PETI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/07/2011 | 832.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES PARA O PROGRAMA SOPÃO SOCIAL, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA-PAIF, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/07/2011 | 783.50 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/07/2011 | 525.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/07/2011 | 1461.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/07/2011 | 8970.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/07/2011 | 10268.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/07/2011 | 2572.50 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO PETI DO DISTRITO DE CURIMATAÚ, NO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/07/2011 | 2725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/07/2011 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/07/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/07/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/07/2011 | 14170.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/07/2011 | 258.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL DO MES DE MAIO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/07/2011 | 400.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI, NO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/07/2011 | 400.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/07/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/08/2011 | 210.00 | 00095178074491 | ERINALDO BELARMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CARROS PIPAS DE ÁGUA DOCE PARA O ABASTECIMENTO DA CISTERNA DO PETI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/08/2011 | 420.00 | 00002036101488 | JOSÉ DANIEL VELOZO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO O PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MESES DE ABRIL A JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/08/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/08/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FACILITADOR DE ESPORTE JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMÍLIA(PAIF),DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/08/2011 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF) NO MES DE JULHO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/08/2011 | 160.00 | 00001869994450 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO PARA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/08/2011 | 450.00 | 00075979527400 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMASSAR E PINTURA DO PRÉDIO DO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/08/2011 | 2151.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PLÁSTICAS PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/08/2011 | 537.90 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ENXOVAIS DE BEBES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/08/2011 | 672.98 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA-BABY SHOPPING | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE ENXOVAIS DE BEBES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/08/2011 | 182.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/08/2011 | 53.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/08/2011 | 437.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PETI NO MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/08/2011 | 171.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/08/2011 | 6621.94 | 10247764000130 | KODIAK.COM.VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/08/2011 | 5072.36 | 13240459000104 | LUCCHESI COM DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/08/2011 | 3042.17 | 10247764000130 | KODIAK.COM.VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O A CASA DA FAMÍLIA NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/08/2011 | 4999.74 | 10247764000130 | KODIAK.COM.VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/08/2011 | 2000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/08/2011 | 314.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 60 BLACK, 02 CARTUCHOS HP 60 COLOR E 02 CARTUCHOS HP 60XL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/08/2011 | 640.00 | 70103056000157 | RECICLA.COM-WALDO ARRUDA VALADARES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER SENDO 07 (SETE)HP 12 A, 03(TRÊS)60P E 01(UMA)60C, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/08/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/08/2011 | 780.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS FOGÕES PARA OS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM-ADOSLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/08/2011 | 1386.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES MUSICAIS COM CRIANÇAS E JOVENS PERTENCENTES A FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/08/2011 | 3300.00 | 35431774000151 | FUNSA-FUNERÁRIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS NO FUNERAL DA SENHORA ANTONIA ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/08/2011 | 12880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/08/2011 | 2000.00 | 00010903542404 | JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAÇ TAMBORETE DE FORRÓ, PARA ANIMAR À PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE DO EVENTO AÇÃO FORRÓ ANO III, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/08/2011 | 3750.00 | 00004317280469 | FABIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ÚLTIMO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 1800 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/08/2011 | 1600.00 | 00022388885434 | AIRTON RIGUR SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ NA MISTURA, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FORRÓ ANO III, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolvimento do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/08/2011 | 297.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O PROJETO AÇÃO CRIANÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/08/2011 | 3150.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SOM, PALCO E ILUMINAÇÃO, POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FOLIA 2011, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Desenvolvimento do Projeto Ação Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/08/2011 | 50.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O PROJETO AÇÃO CRIANÇA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/08/2011 | 2636.70 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, PARA O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/08/2011 | 2620.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/08/2011 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/08/2011 | 350.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETA POR OCASIÃO DO EVENTO AÇÃO FORRÓ REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/08/2011 | 700.00 | 00050441353487 | PAULO HERMINIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO ESPAÇÕ SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA PARA UMA SALA D ALMOXARIFADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/08/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO FACILITADOR DE ESPORTE JUNTO AS CRIANÇAS DO PETI, NO MÊS DE AGOSTO DE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/08/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/08/2011 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/08/2011 | 1300.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMÍLIA(PAIF),DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/08/2011 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF) NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/08/2011 | 150.00 | 11993914000117 | DOMICIO ALVES FIGUEIREDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE CODIFICADA PARA O VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/08/2011 | 460.00 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, COMO TROFÉUS E MEDALHA VITÓRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/08/2011 | 239.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL DO MES DE AGOSTO,/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/08/2011 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/08/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/08/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/08/2011 | 2725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/08/2011 | 13175.80 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/08/2011 | 14170.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/08/2011 | 1500.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE:ALEGRIA DE VIVER,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/08/2011 | 3250.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA DO PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/08/2011 | 3150.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOSLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/08/2011 | 500.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETA POR OCASIÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/08/2011 | 240.00 | 07631264000192 | GILVAN FERREIRA DA SILVA LEITE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS POR AÇÃO FORRÓ ANO III, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/08/2011 | 120.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHAMADAS COMERCIAL POR OCASIÃO DO AÇÃO FORRÓ ANO III, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/08/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) ATÉ 150 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/08/2011 | 318.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES MUSICAIS COM CRIANÇAS E JOVENS PERTENCENTES À FAMÍLIAS BENEFICIADADS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/08/2011 | 600.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAIXÕES POPULARES E FLORES NATURAIS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/09/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/09/2011 | 215.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LINHA TELEFÔNICA OI FIXO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/09/2011 | 1800.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAIXÕES POPULARES E FLORES NATURAIS PARA A POPULAÇÃO CARENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/09/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) ATÉ 150 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/09/2011 | 5663.92 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 06/09/2011 | 890.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS QUE RECEBEM PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/09/2011 | 7500.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | Valor que se empenha ref. a aquisição em caráter emergencial de gêneros alimentícios especificados em anexo, para atender as famílias desabrigadas, alojadas em prédios públicos e residências locadas, considerando decretos nº32.121(05/05/2011), nº32.271(17/07/2011), emanados do poder executivo estadual, decretos nº074(02/05/2011), nº096(02/08/2011) e a portaria nº297(16/06/2011), da sec. nacional da defesa civil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/09/2011 | 7500.00 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | Valor que se empenha ref. a aquisição em caráter emergencial de materiais de limpeza e higiene pessoal especificados em anexo, para atender as famílias desabrigadas, alojadas em prédios públicos e residências locadas, considerando decretos nº32.121(05/05/2011), nº32.271(17/07/2011), emanados do poder executivo estadual, decretos nº074(02/05/2011), nº096(02/08/2011) e a portaria nº297(16/06/2011), da sec. nacional da defesa civil, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/09/2011 | 171.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LINHA TELEFÔNICA OI FIXO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 20/09/2011 | 236.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL DO MES DE SETEMBRO,/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/09/2011 | 8270.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/09/2011 | 5663.92 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/09/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/09/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/09/2011 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/09/2011 | 2725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/09/2011 | 10468.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/09/2011 | 14170.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/09/2011 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF) NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/09/2011 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/09/2011 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/09/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/09/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO A AS CRIANCAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/09/2011 | 1300.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMÍLIA(PAIF),DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/09/2011 | 13500.00 | 05759249000107 | DISCAP- | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPODENTE A COMPRA DE PEIXE PARA DISTRIBUIÇÃO PARA A POPULAÇÃO CARENTE NA SEMANA SANTA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/09/2011 | 621.30 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/09/2011 | 2679.70 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/09/2011 | 2661.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTOS ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEN ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/09/2011 | 182.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/09/2011 | 413.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/09/2011 | 171.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/09/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/10/2011 | 725.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/10/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MESE DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/10/2011 | 367.27 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA AÇÃO CRIANÇA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/10/2011 | 1273.19 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/10/2011 | 2861.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTOS ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEN ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/10/2011 | 3068.70 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/10/2011 | 800.00 | 00018142168472 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA CALDAS BRANDÃO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM RELATIVO AO MES DE JULHO E AGOSTO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 04/10/2011 | 1666.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "C" PARA DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/10/2011 | 10033.74 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/10/2011 | 890.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS QUE RECEBEM PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 20/10/2011 | 621.30 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRA O SUPRIMENTO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/10/2011 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/10/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/10/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/10/2011 | 14170.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/10/2011 | 1600.00 | 00024786616591 | JOSE VALTER MEIRELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA, Nº. 38, CONJUNTO REGINA MARIA, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO MENINO DE ENGENHO DO PROGRAMA DO PETI, NO PERÍODO DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/10/2011 | 900.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS POR OCASIÃO DO II PASSEIO CICLÍSTICO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/10/2011 | 295.00 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GARRAFA PET 575 ML DE PLASTICO, PARA O II PASSEIO CICLÍSTICO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/10/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/10/2011 | 5663.92 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/10/2011 | 9368.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/10/2011 | 2725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/10/2011 | 3990.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/10/2011 | 800.00 | 00003240558467 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO COMO POTENCIALIZADOR DE ESPORTES DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/10/2011 | 450.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE 1000 SALGADINHOS PARA OS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS-PROJOVEM, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/10/2011 | 200.00 | 00071485376491 | JASIEL BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA JUNTO AOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/10/2011 | 100.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS POR OCASIÃO DO INICIO DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/10/2011 | 550.00 | 00008415721439 | GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ESPORTES JUNTO AOS JOVENS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE N MÊS ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/10/2011 | 76820.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PILAR, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/10/2011 | 121385.96 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS APOSENTADORIAS E REFORMAS DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/11/2011 | 2100.00 | 00005487192413 | FABIANA GOMES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DA REVISÃO CADASTRAL, DURANTE O MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00016244893468 | JOSÉ COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CURSO DE MUSICAS E VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004181288471 | SARAH KLÉBIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE OFICINA DE TEATRO PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS( PROJOVEM-ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PSICOLOGA JUNTO A CASA DA FAMILIA(PAIF) NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/11/2011 | 285.00 | 00028872754453 | MARIA DO CARMO CAVALCANTI OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COSTURA PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE ARTE COM MEIA PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS(PROJOVEM-ADOLESCENTE), DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/11/2011 | 1600.00 | 00016244893468 | JOSÉ COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CURSO DE MÚSICA E VIOLÃO PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/11/2011 | 1300.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/11/2011 | 370.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DO II PASSEIO CICLÍSTICO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/11/2011 | 1120.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/11/2011 | 336.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/11/2011 | 350.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PETI, DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/11/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/11/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MESE DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/11/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MESE DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/11/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/11/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/11/2011 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 31 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO DE DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/11/2011 | 10033.74 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/11/2011 | 890.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS QUE RECEBEM PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/11/2011 | 10033.74 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/11/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 07/11/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/11/2011 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/11/2011 | 5080.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/11/2011 | 14170.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 07/11/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10268-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/11/2011 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/11/2011 | 3000.00 | 00007390450401 | WILHAN VAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO DE COMPUTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/11/2011 | 400.00 | 00004181288471 | SARAH KLÉBIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE OFICINA DE TEATRO PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS(PROJOVEM-ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/11/2011 | 800.00 | 00016244893468 | JOSÉ COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE MÚSICA E VIOLÃO PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/11/2011 | 600.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE ARTE COM MEIA PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/11/2011 | 2752.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTOS ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEN ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/11/2011 | 720.00 | 11583727000165 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE REFEIÇÕES PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO II PASSEIO CICLISTICO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/11/2011 | 576.00 | 10299932000130 | NATURAL GURT LATICINIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTA PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/11/2011 | 3013.80 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/11/2011 | 2553.78 | 13240459000104 | LUCCHESI COM DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/11/2011 | 1251.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLO PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/11/2011 | 3758.52 | 10247764000130 | KODIAK.COM.VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/11/2011 | 991.00 | 10373964000139 | JV PANIFICADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/11/2011 | 2991.37 | 13240459000104 | LUCCHESI COM DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DA FAMILIA NO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/11/2011 | 3887.55 | 13240459000104 | LUCCHESI COM DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA DO PETI MES DE AGOSTO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/11/2011 | 800.00 | 04486793000151 | FUNERARIA SÃO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERARIOS DO SR.JAILSON DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/11/2011 | 800.00 | 00016244893468 | JOSÉ COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE MÚSICA A E VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/11/2011 | 744.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTOCENTER LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MOA8864 PERTENCENTE AO PROGARAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/11/2011 | 2198.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTOCENTER LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA MOA8864 PERTENCENTE AO PROGARAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/11/2011 | 144.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/11/2011 | 480.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLECENTE NOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/11/2011 | 144.00 | 07896559000190 | JOAQUIM LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS PARA A SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR DO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/11/2011 | 1200.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS PAINÉIS PARA O ESPAÇÕ SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/11/2011 | 3480.02 | 00394528000435 | INSS - INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO CREDOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/11/2011 | 11568.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/11/2011 | 2000.00 | 05876296000122 | J.E TURISMO E EVENTOS LTDa | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA UTILIZAÇÃO DE DAY-USE PARK AQUATICO COM ALMOÇO POR OCASIÃO DO PASSEIO SOCIO EDUCATIVO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/11/2011 | 1000.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE DOIS MIL SALGADINHOS PARA O PROJOVEM-ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/11/2011 | 480.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS PARA O PROJOVEM ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DA BALADA JOVEM, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/11/2011 | 250.00 | 09339057000194 | RS RECORTE E IMPRESSÃO SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À SERVIÇO DE ADESIVAGEM DO VEÍCULO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 9370-X, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/11/2011 | 100.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULSO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/11/2011 | 2725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/11/2011 | 770.90 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS NATALINOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/11/2011 | 397.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DA RECEPÇÃO E SALA DO GESTOR DO BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTAR OS JOVENS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE PARA UM BALNEÁRIO AQUATICO NO CONDE, POR OCASIÃO DO PASSEIO SÓCIO EDUCATIVO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 24/11/2011 | 1000.00 | 00045234752453 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS ONIBUS PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DO PETI PARA UM BALNEÁRIO NO CONDE, POR OCASIÃO DE PASSEIO DE CONFRATERNIZAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 24/11/2011 | 3000.00 | 00007390450401 | WILHAN VAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CURSO DE COMPUTAÇÃO PARA AS CRIANÇAS E JOVENS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/11/2011 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/11/2011 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/11/2011 | 400.00 | 00004181288471 | SARAH KLÉBIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE OFICINA DE TEATRO PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS(PROJOVEM-ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/11/2011 | 600.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE ARTE COM MEIA PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/11/2011 | 800.00 | 00016244893468 | JOSÉ COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE MÚSICA E VIOLÃO PARA AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PETI, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/11/2011 | 1300.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/11/2011 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/11/2011 | 2752.20 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTOS ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/11/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 9370-X, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/11/2011 | 5663.92 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/12/2011 | 800.00 | 00016244893468 | JOSÉ COSMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE MÚSICA E VIOLÃO PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/12/2011 | 260.00 | 00084037962420 | JOSENILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO GABINETE DO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO GRUPO MUSICAL MISTURA QUENTE, POR OCASIÃO DO EVENTO BAILE DA PRIMAVERA ANO III, DESTINADO AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/12/2011 | 443.30 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA BALADA JOVEM, POR OCASIÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/12/2011 | 2555.00 | 01307477000187 | CENTRO CULTURAL DE RETIROS RELIGIOSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTADIA COM REFEIÇÃO PARA AS CRIANÇAS DO PETI, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/12/2011 | 473.20 | 04623321000284 | KELLY MAGAZINE - K E K MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A BALADA JOVEM, POR OCASIÃO DA FESTA DE CONFRANTERNIZAÇÃO NATALINA DO PROGRAMA INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POR OCASIÃO DO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO DO BOLSA FAMÍLIA, ENCONTROU-SE NA OFICINA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO GERAL E ADESIVAGEM, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/12/2011 | 356.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA E LICENCIAMENTO 2011, DO VEÍCULO FIAT PLACA MOA 8864, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/12/2011 | 1000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/12/2011 | 200.00 | 04484428000108 | POSTO PF - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEÍCULSO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10268-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/12/2011 | 2.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/12/2011 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/12/2011 | 800.00 | 11583727000165 | PEDRO DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O PROGRAMA PROJOVEM-ADOLESCENTE, POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 07/12/2011 | 123.40 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÍCOS PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 07/12/2011 | 123.50 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRÍCOS PARA O ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 07/12/2011 | 80.00 | 08750646000106 | CASAS C. ARAÚJO TECIDOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 07/12/2011 | 440.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTOCENTER LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA MOA8864 PERTENCENTE AO PROGARAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10758-1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 07/12/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10758-1, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/12/2011 | 1000.00 | 00079895255420 | MARIA DO CARMO LOPES DE ALCANTARA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE DOIS MIL SALGADINHOS PARA O PROJOVEM-ADOLECENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/12/2011 | 300.00 | 00006045957431 | JOSÉ JONAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA BALADA JOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/12/2011 | 2800.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DJS E EQUIPAMENTO CONFORME CONTRATO,POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROJOVEM ADOLECENTE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/12/2011 | 2000.00 | 00002711429440 | JARDSON MARCIO MONTEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOM E PALCO POR OCASIÃO DA BALADA JOVEM NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/12/2011 | 480.00 | 00004569963897 | MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/12/2011 | 459.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/12/2011 | 1050.00 | 00004569963897 | MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/12/2011 | 1260.00 | 00004569963897 | MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/12/2011 | 1097.80 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MÊS SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/12/2011 | 600.00 | 00004569963897 | MARIA JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/12/2011 | 204.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE ALEGRIA DE VIVER, DURANTE OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00046732098420 | VERA LUCIA SILVEIRA DE CASTRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00005673979479 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00080646441434 | MARLIETE JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL JUNTO A CASA DA FAMÍLIA (PAIF) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00085327263487 | JOSÉ AIRTON FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 12/12/2011 | 753.00 | 00008993591407 | CHARLES DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTOS E VERDURAS PARA O SUPLEMENTO DA MERENDA DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/12/2011 | 600.00 | 00007574776407 | JANIELLY BEZERRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CURSO DE ARTE COM MEIA PARA O PROGRAMA DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM-ADOLESCENTE), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/12/2011 | 5663.92 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/12/2011 | 10468.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/12/2011 | 750.00 | 00007945330436 | RAYLANE CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DA CONTABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/12/2011 | 1475.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS ANTERIORES DA PENSIONISTA RISELDA RAMOS QUE RECEBEM PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/12/2011 | 890.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS QUE RECEBEM PELA JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADO DA CONTA 10268-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/12/2011 | 2725.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/12/2011 | 10033.74 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA JUSTIÇA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/12/2011 | 4535.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/12/2011 | 500.00 | 00003147173402 | SÉRGIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PELA PARTICIPAÇÃO DO MESMO NA SÃO SILVESTRE, NA CIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/12/2011 | 665.00 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O PERÍODO DE 28 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/12/2011 | 700.64 | 00097782726468 | MARIA SUELY DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE "ALEGRIA DE VIVER", DURANTE O PERÍODO ENTRE 28 DE OUTUBRO A 23 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/12/2011 | 200.83 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO JUNTO AO PROJETO AÇÃO CRIANÇA, REALIZADO PELA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/12/2011 | 400.00 | 00033852197449 | BENEDITO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE VIOLÃO TEATRO DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutenção das Atividades de Assistência a Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/12/2011 | 867.70 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTOS ALIMENTAR DA MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/12/2011 | 984.30 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DO PETI, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/12/2011 | 626.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SUPRIMENTO DO PROGRAMA SOPÃO SOCIAL DA CASA DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/12/2011 | 440.50 | 10611122000178 | COMERCIAL FREITAS - JOSIEL DE FREITAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO ALIMENTAR DA MERENDA DO GRUPO DA MELHOR IDADE " ALEGRIA DE VIVER", PARA O MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/12/2011 | 630.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃOD DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS NO ESPAÇO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/12/2011 | 943.95 | 10247764000130 | KODIAK.COM.VAREJISTA DE MAT P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/12/2011 | 55.00 | 07539130000146 | UNIDAS NET - JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (INTERNET) ATÉ 300 KBPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | Manutencao das Atividades do PETI-Prog. de Erradicacao do Trabalho Inf | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/12/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao das atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/12/2011 | 880.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/12/2011 | 3520.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROJOVEM-ADOLESCENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Desenvolvimento das Atividades do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/12/2011 | 2557.33 | 10611471000190 | LIMA COMERCIAL ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA MAQUINA FOTOGRAFICA E UM DATA SHOW CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/12/2011 | 10468.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/12/2011 | 5663.92 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/12/2011 | 14170.00 | 13223705000110 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL BASICA | Manutencao e desenvolvimento das atividades da Assistencia Comunitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/12/2011 | 322.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA AÇÃO SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO,/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024