| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 200.00 | 00004356960416 | EDILSON INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 250.00 | 00005090984441 | SANDRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 15.00 | 00004007708495 | ADVANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 300.00 | 00002952139490 | VALDELY BARBOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2010, EM UM PLANTÃO DE 24 HORAS, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 85.00 | 00078905150497 | ENOC CASSIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMOLAGEM DE TESOURA CIRURGICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 36.00 | 00005198527459 | JARDIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 47.00 | 00088527344491 | AGRIPINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 46.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 60.00 | 00004725315494 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 80.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 800.00 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 600.00 | 00014719282415 | JOSE DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASARAO) PARA HOSPEDAGEM DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 800.00 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 500.00 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 600.00 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO DE ODONTOLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO,/2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 830.00 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 2200.00 | 08756388000167 | EDSON OLIVEIRA DA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MOTOR POWER 1.0 PARA O GOL DE PLACA NPT 5028/PB, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 720.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 42.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUEMTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 100.00 | 00001585909459 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2011 | 210.00 | 11583590000149 | EDVAR RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMB. MMO-1571, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2011 | 4087.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM APARELHO ULTRASONIC SCANNER, INCLUINDO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE CIENCIAS MEDICAS, NO AMBITO DA SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE AUDITORIA NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2011 | 1500.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEO ENDOSCOPIO, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PELA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2011 | 80.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 3982.00 | 00003706058456 | FÁBIO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTOMOLOGICOS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. PELA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 200.00 | 00004674034493 | MARIA DE LOURDES SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2011 | 153.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITADO NA CONTA DE REC. PROPRIO-SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2011 | 2750.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Farmácia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2011 | 20000.00 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA 17.289-8, CREDITADA NA CONTA 16.500-X,DA FARMACIA POPULAR, NO DIA 07/01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2011 | 303.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2011 | 200.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 2 ARCONDICIONADOS DO HOSPITAL DISTRITAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2011 | 600.00 | 00098334964404 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2011 | 570.00 | 00082954895420 | ROSANGELA FELICIANO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2011 | 200.00 | 00007099108433 | RAQUEL MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2011 | 1690.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2011 | 2630.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2011 | 4688.70 | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA | IMPORTANCIA QUE QUE SE EMPNHA PARA ATENDER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2011 | 46.00 | 00007099072498 | TELMA MARIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2011 | 100.00 | 00005299938489 | FERNANDA PEREIRA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2011 | 19.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA DO PSF DO BAIRRO PLANALTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2011 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PSF BAIRRO DE SANTO ANTONIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2011 | 609.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, PSF MANGUEIRA, PSF CONCORDIA E PSF DA CONCORDIA II,REF. AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2011 | 152.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO CASARAO, FISIOTERAPIA, CEO, REF.AO MES DE DEZEMBNRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2011 | 338.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, CAPS, ALMOXARIFADO DA SAÚDE, CEO.REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2011 | 45.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2011 | 85.11 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2011 | 1785.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA DA POLICLINICA MUNICIPAL,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2011 | 4767.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2011 | 413.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2011 | 517.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO, DO PSF DA CONCORDIA, PSF DA MANGUEIRA E PSF SANTO ANOTONIO. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2011 | 275.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BAIRRO DO PLANALTO E PSF CENTRO II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2011 | 1420.32 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. CONTA TELEFONICA DO CAPS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2011 | 1662.01 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SEC DE SAÚDE E SEC. DE SAÚDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 17/01/2011 | 825.70 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO CAPS , REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 17/01/2011 | 43.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO E DO CASARÃO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 17/01/2011 | 90.00 | 00005848975450 | MARIA DE FATIMA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 17/01/2011 | 480.00 | 00078133173434 | EDVALDO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/01/2011 | 51.00 | 00045003548400 | IVONETE JOSEFA ANALIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2011 | 30.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE 01 BOLSA DE COLONOSCOPIA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2011 | 200.00 | 00075618591472 | OZITA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNETICA), DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2011 | 55.00 | 00005090978476 | LUCIANO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2011 | 35.00 | 00010526093412 | MARIA JOSE VIRGINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2011 | 76.00 | 00002952139490 | VALDELY BARBOSA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2010, EM UM PLANTÃO DE 24 HORAS, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2011 | 203.54 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO CONSERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2011 | 220.00 | 08634016000168 | COBATUDOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 BATERIA DESTINADA A AMBULANCIA MOD-9426, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2011 | 86195.08 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2011 | 21800.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2011 | 32638.33 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2011 | 11140.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2011 | 600.00 | 00097556505472 | JOSEFA SULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2011 | 103385.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2011 | 8635.12 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2011 | 30.00 | 00008174363408 | LUZIA MARIA PONTES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2011 | 33037.66 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2011 | 13100.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2011 | 8850.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2011 | 180.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO NASF, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2011 | 2676.35 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2011 | 2160.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2011 | 220.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS E MANUTENÇAO DE 01 ARCONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2011 | 2605.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE A SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21/09/2010 20/10/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2011 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO,POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 23/12/2010 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2011 | 9.75 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/ RE SEGUROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS APLICADO NA NOTA DE EMPENHO 2746/2010, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 24/01/2011 | 2100.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES DO FSF, REFRENTE AO PERIODO DE 23/12/2010 A 22/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2011 | 650.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMESSA TRIFASICA DE 2 CD, PERTENCENTE AO PSF DE JANGADA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/01/2011 | 59027.63 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/01/2011 | 5258.33 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2011 | 1820.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2011 | 9940.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2011 | 400.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2011 | 3200.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO, A SALA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 27/01/2011 | 2640.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2011 | 700.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2011 | 5400.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2011 | 5740.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE A BEMFAM E A PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO, REL.AS PARCELAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2011 | 450.00 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 27/01/2011 | 1400.00 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 27/01/2011 | 415.00 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 27/01/2011 | 2555.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE A SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21/10/2010 A 21/11/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2011 | 2460.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA KAA-8824, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2011 | 80.00 | 00078905150497 | ENOC CASSIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMOLAGEM DE TESOURAS CIRURGICAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2011 | 75.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 21,22, 23, 27, 28, 29,30/09/2010; 05, 06, 07, 13, 14, 18, 19, 20/10/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2011 | 150.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO PAB, COMO MOTORISTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2011 | 556.85 | 00008662310486 | ADRIANA SAMUEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2011 | 580.50 | 00005832507428 | ANA PAULA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2011 | 621.00 | 00028973804898 | MARIA HELENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2011 | 540.00 | 00009138181436 | MARIA BETANIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2011 | 540.00 | 00004193875440 | MARGARIDA CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2011 | 540.00 | 00069758808400 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2011 | 540.00 | 00006624719460 | RENATA MARIA FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2011 | 560.00 | 00005168399428 | RONDINELE FLORIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2011 | 661.50 | 00003099196495 | VALDICLEIDE APRIGIO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2011 | 540.00 | 00033365679472 | MARIA JOSEFA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2011 | 540.00 | 00005709648493 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 540.00 | 00050205412491 | CARLOS DINIZ DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2011 | 540.00 | 00098333925472 | UELITON PAIVA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2011 | 616.50 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 580.50 | 00004682666401 | MARCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2011 | 540.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2011 | 66.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2011 | 540.00 | 00061209015404 | JOSEFA FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO CASARÃO, PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2011 | 540.00 | 00036215597449 | VALDIR AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 81.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL, COMO OTORISTA, REFERENTE A 01 PLANTÃO TRABALHADO NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 540.00 | 00002809119473 | MARIO CESAR MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NO ARQUIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 207.76 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTAMCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2011 | 44099.94 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2011 | 3020.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 1100.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DO MEDICO, GENTIL PAIVA DE O. JUNIOR, MAT.1917-8, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 24 HORAS TRABALHADO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2010, NO HOSPITAL DISTRITAL. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 10.00 | 00002410359450 | VERONICA KARLA DE PAIVA LIMA | QUANTIA EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2011 | 81.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA BOLSA DE COLONOSCOPIA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2011 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 1000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS APACS,AUTORIZAÇAO DO PROCESSAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 384.00 | 00068662181872 | ROSALIA TEREZA DE O. CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 40.00 | 00004965294475 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 14.00 | 00049356461449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 140.00 | 00087267390463 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2011 | 60.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA DO CASARÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO. COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 19.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DO NASF, REFRENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 900.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 80.00 | 00077177720430 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 100.00 | 00008266863466 | EBERTON CESAR LIMA DE SOUSA ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 4320.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2011 | 800.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA,AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2011 | 510.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO 13º SALARIO DE 2010 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2011 | 437.50 | 00002591114307 | ADRIANA LOPES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.A 2/12 13º SALARIO DE 2010 COMO MEDICO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2011 | 2625.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO 13º SALARIO 2010 COMO MEDICO, PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2011 | 510.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO 13º SALARIO DE 2010 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2011 | 510.00 | 00007942300404 | JOSIANE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF.AO 13º SALARIO DE 2010 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2011 | 510.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2010 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005089601429 | ALINE ALVES DE MATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2010 COMO ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2011 | 510.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2010 COMO ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2010 COMO ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2011 | 510.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2010 ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO, PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2011 | 2347.04 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS-EXTRAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2011 | 800.00 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2011 | 2406.25 | 00030464757487 | YANA GADELHA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 11/12 DO 13º SALARIO 2010 COMO MEDICO, PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2011 | 4692.60 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMEWNTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2011 | 510.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO 2010 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2011 | 414.00 | 00006168109463 | ADNA CRISTINA MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (FAE/AIH`S), EM SUBSTITUIÇÃO DO FISIOTERAPEUTA ROMEU NAZARO DE O. FILHO, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO,DURANTE OS DIAS 06,13,20,E 27 DE JANEIRO DE 2011, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2011 | 380.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNP-8964 E MNP-9004 E NO GOL DE PLACA NPT-5028 E NA KOMBI MNJ-4045, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2011 | 70.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOC,0265, MNP-9004 E MOD-9426, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2011 | 540.00 | 00006911880416 | GLACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUELI MARIA DO NASCIMENTO,EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2011 | 90.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOC-0265, KAA-8824, MNP-9004, MNP8964, MOD-2426, MOD-9516, NA KOMBI MNJ-4045 E NO GOL 5028, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2011 | 540.00 | 00006911880416 | GLACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUELI MARIA DO NASCIMENTO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA USF BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/02/2011 | 220.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE UM REFRIGERADOR (FREEZER) E UM AR CONDICIONADO, PERTENCENTE AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/02/2011 | 540.00 | 00006012346425 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE REGINETE B.DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, NA USF UNA DE SAO JOSE..CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/02/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES ELETRICAS E HIDRAULICAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/02/2011 | 960.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS APARENHOS ODONTOLOGICOS DA ZONA RURAL, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/02/2011 | 136.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUEMTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/02/2011 | 540.00 | 00010157460479 | ALINE LORENA GONÇALVES DE MENDOÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SIRLENE DA SILVA RODRIGUES,EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/02/2011 | 24.83 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA, DESTINADA AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 04/02/2011 | 2810.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE A SERVIÇO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 21112/2010 21/12/2010,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 04/02/2011 | 540.00 | 00004044869405 | JOSIVANIA BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SOLANGE DA C.SANTOS,EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011,NA USF CENTRO II.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2011 | 350.00 | 00019796811472 | JOSE CARLOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 07/02/2011 | 400.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, SENDO ESTE UM AGULHAMENTO DE MICROCISTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 07/02/2011 | 540.00 | 00009487333495 | TARCISIO ROSENDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SILVONEIDE MARIA DA SILVA CAVALCANTI, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.NO PSF MANGUEIRA..CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 07/02/2011 | 350.00 | 00044305664453 | ISNAR MONTEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, SENDO ESTE UM ARTERIOGRAMA CEREBRAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/02/2011 | 540.00 | 00005877724410 | JANES DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA DE LOURDES DE ATAÍDE,LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O PERIODO DE 17/12/10 A 15 DE JANEIRO DE 2011.NO PSF CORVOADA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2011 | 180.00 | 00005760106422 | GILVANIA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO EDVANIA BARBOSA DA ROCHA FORTUNATO,EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE 10 DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO DE 2011,NO PSF SANTO ANTONIO.NO PSF JANGADA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 08/02/2011 | 500.00 | 00004729488490 | MARCELE DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO 2º BAILE DA MELHOR IDADE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 08/02/2011 | 540.00 | 00004695302438 | VALERIA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM GENI SEVERINA FRANÇA DE BARROS,EM GOZO DE,LICENÇA SEM VENCIMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011.NO HOSPITAL DISTRITAL.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 08/02/2011 | 540.00 | 00069735964449 | MARIA IVONEIDE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS JANEIDE MONTEIRO DA SILVA,LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010.NO PSF JANGADA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/02/2011 | 409.50 | 00006789442456 | LINDILANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS SILVANEIDE VALERIO DA SILVA,EM GOZO DE FERIAS,ACRESCIDO DE HORAS ESTRAS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 16 DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL.CONF. DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2011 | 400.00 | 00005541156467 | GERLANE SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA FISIOTERAPEUTA ADRIANA ARAUJO DE LIMA, EM GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, DURANTE OS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE JANEIRO DE 2011.NA CLINICA DE FISIOTERAPIA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2011 | 4998.78 | 10526783000103 | HIGIALAB - PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2011 | 400.00 | 00006168109463 | ADNA CRISTINA MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DO FISIOTERAPEUTA ROMEU NAZARIO DE O.FILHO, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE OS DIAS 06,13,20 E 27 DE JANEIRO DE 2011,NA CLINICA DE FISIOTERAPIA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2011 | 289.85 | 00005541156467 | GERLANE SANTOS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE(FAE/AIH´S) EM SUBSTITUIÇAO DA FISIOTERAPEUTA ADRIANA ARAÚJO DE LIMA, EM GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, DURANTE OS DIAS 03,10,17,24, E 31 DE JANEIRO DE 2011, NA CLINICA DE FISIOTERAPIA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 08/02/2011 | 7642.19 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ÁRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2011 | 765.15 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL,, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2011 | 666.66 | 00003344486462 | LEONARDO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATANDER AO PAGAMENTO DE 8/12 DO 13 SALARIA DE 2010, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO CAPS, PELA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2011 | 427.54 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/02/2011 | 1748.04 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE TELEFONICA,DO HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/02/2011 | 153.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNA DE SAO JOSE,PSF DO SITIO BELA ROSA E PSF UNA SAO JOSE II,REFENTE A DEZEMBRO DE 2010.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2011 | 58.83 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARÃO, RELATIVO AO JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2011 | 34.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO II RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2011 | 169.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2011 | 347.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DO NASF, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/02/2011 | 107.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/02/2011 | 83.00 | 00005217238410 | SILVONETE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/02/2011 | 79.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DO CEO.RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/02/2011 | 55.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/02/2011 | 80.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 22, 23, 24, 25, 29,30/11/10, 01, 02, 06, 07, 09, 13, 14, 16, 17/12/10, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA LOCALIDADE DE CORVOADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/02/2011 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/02/2011 | 73.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/02/2011 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES JANEIRO 2011..CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/02/2011 | 29.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA,PSF CENTRO II, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/02/2011 | 4258.40 | 02022918000167 | MAXMED COM. DE MATERIAIS MEDICO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SETOR DO RX DO HOSPÍTAL DISTRITAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/02/2011 | 4320.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/02/2011 | 628.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 E AS TARIFAS COBRADAS PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NO DIA 08, 09 E 14/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/02/2011 | 57.00 | 00071874054487 | MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2011 | 50.00 | 00007564265450 | CACIO CESAR FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO REALIZAÇAO DE EXAME, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Policlínica Dr.Manoel Alves da Silva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/02/2011 | 79.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORMULARIO CONTINUO 240X 140,DESTINADO A POLICLICA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/02/2011 | 22980.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2011 | 12989.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/02/2011 | 20.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/02/2011 | 59.00 | 00021686262434 | ANTONIA LOIVEIRA DE LIMA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2011 | 2921.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/02/2011 | 2211.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/02/2011 | 91.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALTERAÇÃO DE CARACTERISTICA, VISTORIA E LACRE DO VEICULO DE PLACA MPT-5021 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2011 | 90.00 | 68062827006285 | CARGLAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FRANQUIA DO PARA-BRISA, PRETENCENTE AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2011 | 580.50 | 00001493580400 | SANDRA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2011 | 1189.98 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNCIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2011 | 355.35 | 00003886003493 | ALBERTO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO CAPS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/02/2011 | 60.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARÃO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 16/02/2011 | 632.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUA SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA CONTAS DE AGUA DO FSF SANTO ANTONIO,PSF DA CONCORDIA E PSF DA MANGUEIRA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/02/2011 | 490.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUA SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOE SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS DE Nºs MMO-1571-PB E MOD-9426-PB E O GOL DE PLACA DE Nº NPT-5028-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/02/2011 | 793.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/02/2011 | 540.00 | 00009395837470 | VIVIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PELA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS JANEIDE MONTEIRO DA SILVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011, PSF JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/02/2011 | 182.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE FORMULARIO CONTINUO E 01 TECLADO P/ COMPUTADOR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/02/2011 | 20.00 | 00008153870408 | DIANA CORDEIRO MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES,DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/02/2011 | 4000.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASONOGRAFIAS, INCLUINDO A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO ULTRASONIC SCANER, MODELO HS2000-SN41104966/HOSNA ELETRICS DE PROPRIEDADE DO CONTRATADO,TOTALIZANDO 210(DUZENTOS E DEZ) POR MES, REF. A JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/02/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/02/2011 | 1500.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA, 30(TRINTA) POR MES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( VIDEO ENDOSCOPIO), EM JANEIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/02/2011 | 51.39 | 00066803900444 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/02/2011 | 2180.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/02/2011 | 195.00 | 00009911688445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/02/2011 | 321.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2011 | 394.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO NASF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/02/2011 | 5.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE TALOES DE CHEQUES EM FORMULARIO CONTIBNUO, NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/02/2011 | 57894.44 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/02/2011 | 3469.80 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/02/2011 | 700.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2011 | 1000.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/02/2011 | 9394.82 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/02/2011 | 110075.29 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/02/2011 | 6120.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/02/2011 | 15646.56 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/02/2011 | 50990.35 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/02/2011 | 3766.96 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/02/2011 | 2100.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES DO FSF, REFRENTE AO PERIODO DE 23/01/2011 a 22/02/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/02/2011 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO,POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/2011 A 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/02/2011 | 40600.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/02/2011 | 81942.33 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/02/2011 | 15863.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/02/2011 | 2500.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2011 | 31216.64 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2011 | 5450.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE FEVREIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2011 | 10545.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2011 | 4650.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/02/2011 | 1830.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2011 | 9517.70 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/02/2011 | 2080.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/02/2011 | 500.00 | 00071862455449 | RUTH SOUZA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EXAME, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/02/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2011 | 6750.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/02/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/02/2011 | 6750.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/02/2011 | 14350.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/02/2011 | 11250.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES ELETRICAS DE 17 UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2011 | 300.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTÃO DE FERRO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2011 | 4320.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2011 | 288.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PORTAO DE FERRO COM TROCA DE VAROES DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2011 | 5132.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/03/2011 | 2770.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS PROFICIONAIS A SERVIÇO NAS UBS DA FAMILIA DA ZONA RURAL, NO PERIODO 03-31/01/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/03/2011 | 97.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/03/2011 | 33.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/03/2011 | 99.93 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA CONCORDIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/03/2011 | 49.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA MANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/03/2011 | 219.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/03/2011 | 97.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE BELA ROSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/03/2011 | 5004.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/03/2011 | 661.45 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/03/2011 | 1428.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLINICLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/03/2011 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/03/2011 | 79.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/03/2011 | 50.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DA CENTRAL DE VACINA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/03/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/03/2011 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/03/2011 | 779.74 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011.CONF. DOCUMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/03/2011 | 806.95 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/03/2011 | 462.23 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/03/2011 | 462.23 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2011 | 501.21 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/03/2011 | 501.21 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2011 | 420.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE PARA EXAMES CITOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/03/2011 | 468.00 | 02409576000132 | GLAUDIR NONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2011 | 960.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AO PERIODO DE 01/02 A 28/02 DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2011 | 400.00 | 00003156437492 | GERALDO CESARIO VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM SOM PARA ANIMAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO 2° BAILE DA MELHOR IDADE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/CONCORDIA (PROJETO VIVER EM MOVIMENTO), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/03/2011 | 765.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CEO-, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/03/2011 | 312.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS-, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/03/2011 | 12903.42 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PSF-, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/03/2011 | 6300.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PACS-, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/03/2011 | 5130.75 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL-, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/03/2011 | 15869.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -SAUDE REC. PROPRIO-, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/03/2011 | 20542.80 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/03/2011 | 4763.64 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/03/2011 | 3501.44 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ÁRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/03/2011 | 1636.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/03/2011 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE E DO CEO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/03/2011 | 210.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUEMTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/03/2011 | 105.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 LIVRO DE ATA E 05 LIVROS DE PROTOCOLO, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/03/2011 | 392.81 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/03/2011 | 1000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS APACS,AUTORIZAÇAO DO PROCESSAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/03/2011 | 637.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,DEBITADO NO DIA 04/03/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/03/2011 | 1990.76 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/03/2011 | 205.26 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Farmácia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/03/2011 | 10000.00 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA 17.289-8, CREDITADA NA CONTA 16.500-X,DA FARMACIA POPULAR, NO DIA 04/01/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/03/2011 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2011 | 46.00 | 00073905178400 | SEBASTIAO FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2011 | 75.00 | 00002461106436 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2011 | 100.00 | 00007847163403 | ROSILENE MARIA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2011 | 100.00 | 00008780750460 | LIDIELSON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2011 | 100.00 | 00096207051491 | DALVA HELENA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2011 | 891.04 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2011 | 668.28 | 00014719282415 | JOSE DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASARAO) PARA HOSPEDAGEM DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2011 | 891.04 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2011 | 556.90 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2011 | 668.28 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO DE ODONTOLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/03/2011 | 545.00 | 00006012346425 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE REGINETE B. DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA USF UNA DE SAO JOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/03/2011 | 545.00 | 00006911880416 | GLACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUELI MARIA DO NASCIMENTO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA USF BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/03/2011 | 545.00 | 00010157460479 | ALINE LORENA GONÇALVES DE MENDOÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE SIRLENE DA SILVA RODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA USF CENTRO I.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/03/2011 | 545.00 | 00004044869405 | JOSIVANIA BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SOLANGE DA C. SANTOS, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NA USF CENTRO I.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 11/03/2011 | 545.00 | 00009487333495 | TARCISIO ROSENDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITÁTIA DE SAUDE SILVONEIDE MARIA DA SILVA CAVALCANTI, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NO PSF MANGUEIRA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2011 | 612.00 | 00005760106422 | GILVANIA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO EDVANIA BARBOSA DA ROCHA FORTUNATO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, ACRESCIDO DE HORAS EXTRAS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2011, NO PSF SANTO ANTONIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 11/03/2011 | 545.00 | 00004695302438 | VALERIA MARIA DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM GENI SEVERINA FRANÇA DE BARROS, EM GOZO DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/03/2011 | 545.00 | 00069735964449 | MARIA IVONEIDE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011, NO PSF UN A DE SAO JOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/03/2011 | 545.00 | 00009395837470 | VIVIANE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS JANEIDE MONTEIRO DA SILVA, LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011,NO PSF JANGADA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/03/2011 | 1100.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY MELO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DO MEDICO, GENTIL PAIVA DE O. JUNIOR, REFERENTE A 01 PLANTAO DE 24 HORAS TRABALHADO NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/03/2011 | 2100.00 | 00005568174431 | ANDRE QUEIROZ DE MORAIS | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS, TRABALHADOS NOS DIAS 22/01 E 22/02 DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/03/2011 | 356.10 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DE GLAYVSON MARINHO E SILVA E OUTROS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2011 | 80.00 | 00006654228499 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2011 | 47.00 | 00001652300457 | ADRIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2011 | 47.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2011 | 24.00 | 00003906334457 | HELENA CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMNTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/03/2011 | 78.00 | 00001976509459 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/03/2011 | 40.00 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/03/2011 | 22.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/03/2011 | 30.00 | 00088527930463 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 11/03/2011 | 420.00 | 06006343000140 | OFICINA VAL MOTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATERDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MOA-6150, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE 17(DEZESSETE) UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00003615222407 | ANA FLAVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 24 HORAS TRABALHADOS NO DIA 07 DE MARÇO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00006084497411 | DANIELLE CARTAXO JACOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, REFERENTE A 01 PLANTÃO DE 24 HORAS TRABALHADOS NO DIA 07 DE MARÇO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2011 | 5.56 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NO DIA 14/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2011 | 47.00 | 00001355526485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2011 | 37.00 | 00078465303487 | SEVERINA RAMOS MARTINS CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/03/2011 | 220.00 | 00009811749493 | SILVANA COUTINHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UMJ OCULOS DE GRAU, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/03/2011 | 100.00 | 00079000975468 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/03/2011 | 700.00 | 00001377522458 | JAILZA SILVA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/03/2011 | 212.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE AO LENCENCIAMENTO VEICULO DE PLACA MMO-1571 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2011 | 5.56 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NO DIA 29/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 15/03/2011 | 1729.48 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/03/2011 | 702.49 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. aos meses de janeiro e fvereiro de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS, TRABALHADOS NOS DIAS 02 E 09 DE MARÇO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 15/03/2011 | 941.11 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 15/03/2011 | 216.46 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 15/03/2011 | 107.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 15/03/2011 | 4609.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2011 | 43.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2011 | 1762.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2011 | 71.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CONCORDIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2011 | 47.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MANGUEIRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2011 | 197.95 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SANTO ANTONIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/03/2011 | 1650.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS PROFICIONAIS A SERVIÇO NAS UBS DA FAMILIA DA ZONA RURAL, NO PERIODO 01 A 18/02/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/03/2011 | 350.00 | 00019796811472 | JOSE CARLOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/03/2011 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/03/2011 | 4087.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROPRIO( ULTRASONIC SCANER, MODELO HS2000-Sn41104966/HOSNA ELETRONICS).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2011 | 4087.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS, INCLUINDO A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO PROPRIO (ULTRASONIC SCANER, MODELO HS2000-sn41104966/HOSNA ELETRONICS).REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/03/2011 | 1700.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA, 30(TRINTA) POR MES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( VIDEO ENDOSCOPIO), EM FEVEREIRO 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/03/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 15/03/2011 | 150.90 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/03/2011 | 12705.30 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PSF-, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/03/2011 | 5134.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL-, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/03/2011 | 6300.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PACS-, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/03/2011 | 312.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS-, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/03/2011 | 697.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CEO-, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 15/03/2011 | 16440.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -SAUDE REC. PROPRIO-, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 17/03/2011 | 320.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NAS AMBULANCIA DE PLACAS MOQ-2474-PB E MNP-8964 E KOMBI MNJ-4045-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 17/03/2011 | 95.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNP-9004-PB,MOD-9516-PB,MOD-9426-PB,KAA-8824-PB,KOMBI MNJ-4045-PB E GOL NPT-5028-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 17/03/2011 | 105.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS DE PLACAS KAA-8824-PB.MOD-9516-PB,MNP-8964-PB,MMO-1571-PB E GOLDE PLACA NPT-5028-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 17/03/2011 | 418.00 | 10615516000102 | POSTO DE MEDICAMENTO SANTA HELOISA | IMPORTANCIA QUE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS , PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 17/03/2011 | 5132.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 17/03/2011 | 5132.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 17/03/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/03/2011 | 1841.90 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/03/2011 | 3039.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/03/2011 | 82.00 | 00092896731415 | MARIA JOSE DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/03/2011 | 10.00 | 00093339100420 | SEVERINO CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CPNF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/03/2011 | 29.00 | 00079989691487 | LENILDA MARIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/03/2011 | 220.00 | 00007974609427 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISUIÇAO DE UM OCULOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/03/2011 | 202.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA PISCINA DO -CAPS-, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/03/2011 | 65.00 | 00008964098480 | ANA MARIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUAE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 18/03/2011 | 86.00 | 00095233067404 | LENIRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/03/2011 | 27.00 | 00005852548421 | DENIZE MARIA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/03/2011 | 85.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/03/2011 | 56.00 | 00003551403490 | LEUNICE ALVES MARINHO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/03/2011 | 60.00 | 00005641097462 | LUCIA MARIA DA SILVA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/03/2011 | 793.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/03/2011 | 104.00 | 00000675689805 | MANOEL DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTIANDO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/03/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AMINISTRAÇAO PUBLICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFRENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 23/03/2011 | 530.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 23/03/2011 | 100.00 | 00009130492475 | ANA LUCIA DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A PESSOA CARENTE.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 23/03/2011 | 25.00 | 00078987121453 | BELARMINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/03/2011 | 2100.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES DO FSF, REFRENTE AO PERIODO DE 23/02/2011 a 22/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/03/2011 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO,POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 23/02/2011 A 22/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/03/2011 | 154.80 | 00062550080459 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/03/2011 | 1032.00 | 00062550080459 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/03/2011 | 1496.40 | 00062550080459 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 290 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/03/2011 | 1264.10 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/03/2011 | 352.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/03/2011 | 940.80 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 23/03/2011 | 123.93 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MONITORAÇÃO PESSOAL ATRAVES DO FORNECIMENTO DE 09 DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, REFERENTE AO 1° TRIMESTRE DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/03/2011 | 10833.08 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/03/2011 | 104854.23 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/03/2011 | 5986.66 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/03/2011 | 17733.28 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/03/2011 | 43802.86 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/03/2011 | 3242.41 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/03/2011 | 40600.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/03/2011 | 87877.33 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 24/03/2011 | 15254.84 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/03/2011 | 2500.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/03/2011 | 2141.97 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/03/2011 | 30490.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/03/2011 | 5450.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/03/2011 | 10895.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/03/2011 | 4650.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/03/2011 | 1840.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/03/2011 | 10825.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/03/2011 | 2080.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/03/2011 | 2180.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/03/2011 | 57577.64 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/03/2011 | 1000.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/03/2011 | 5160.92 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/03/2011 | 700.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/03/2011 | 21596.47 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, PARTE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011, DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2011, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/03/2011 | 15032.44 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), PARTE SAUDE, RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2010, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/03/2011 | 96.00 | 00025389464842 | EDILENE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/03/2011 | 20.00 | 00001351785419 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/03/2011 | 20.00 | 00044945361487 | JOSE MACIEL DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/03/2011 | 50.00 | 00009343349432 | ROSILENE CANUTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/03/2011 | 28.00 | 00007191724463 | LINDALVA MARIA DA CONCEIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONFORME DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/03/2011 | 48.00 | 00035423030463 | SEVERINA BERNADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AUXILIO FINANCEIRO PARA MEDICAMENTO, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/03/2011 | 30.00 | 00005548722425 | LILIANE URSULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTIDOS A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/03/2011 | 80.00 | 00087268400497 | MARIA LUCIA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/03/2011 | 35.00 | 00001901986489 | SEVERINA SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/03/2011 | 85.00 | 00095234519449 | MARIA DA LUZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2011 | 94.00 | 00066786037453 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2011 | 40.00 | 00004187788417 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/03/2011 | 24563.69 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), PARTE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA DO FPM, PARCELA DESCONTADA NO DIA 10/03/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/03/2011 | 1000.00 | 00003135794407 | KILDERE FEITOSA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, REFERENTE A 01 PLANTOES DE 24 HORAS, TRABALHADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2011 | 1500.00 | 00005886003428 | JOSE GOMES DE MOURA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, REFERENTE A 02 PLANTOES DE 24 HORAS, TRABALHADO NO DIA 18 E 25 DE FEVEREIRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, PELA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2011 | 45.00 | 00004728889432 | SEVERINO ANTONIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/03/2011 | 83.00 | 00069759715449 | VANIA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILO FINANCEIRO, PARA AQUOSIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARETE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/03/2011 | 149.00 | 00001876922460 | ROSA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2011 | 540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2011 | 1049.38 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/03/2011 | 1150.62 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/03/2011 | 384.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2011 | 70.00 | 00003527589457 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA MENSALIDADE DE SERVIÇOS DE INTERNET DO CEO E SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2011 | 1920.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2011 | 730.00 | 00001282558463 | CLENILDO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2011 | 107.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS. REFERENTE AI MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2011 | 267.39 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2011 | 37.15 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONOCAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2011 | 391.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DA CENTRAL DA VACINA,(NASF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2011 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DO FSF SANTO ANTONIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2011 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PSF DA CONCORDIA, REF. O MES DE FEVEREIRO DE 2011. CON. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PSF DA MANGUEIRA, REFRENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2011 | 194.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF PLANALTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2011 | 56.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2011 | 59.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2011 | 49.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2011 | 41.55 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIMO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO E LUBRIFICAÇAO DE UMA MAQUINA DE COSTURA SINGER PRECISA,DO HOSPOTAL DOSTRITAL DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2011 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2011 | 1000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS APACS,AUTORIZAÇAO DO PROCESSAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2011 | 4320.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2011 | 150.00 | 00009115732401 | EDILENE CONCEIÇAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA (DIALISE PERITONEAL), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/04/2011 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,REFRENTE A CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DA VACINA.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/04/2011 | 61.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, REFERENTE A CASA LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CASARAO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/04/2011 | 23.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, REFRENTE A CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2011 | 27.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, REFERENTE A CASA LOCADA DO PSF PLANALTO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2011 | 68.58 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, REFERENTE A CASA LOCADA DO CEO.RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2011 | 110.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA , DO CAPS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2011 | 42.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2011 | 21.00 | 00029130190487 | GENARIO JOSE ROSENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2011 | 1386.69 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/04/2011 | 25.00 | 00008993379459 | NECY LIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/04/2011 | 100.00 | 00006731419427 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/04/2011 | 66.00 | 00089041941487 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUASIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/04/2011 | 88.00 | 00033366721472 | GIZELDA DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/04/2011 | 50.00 | 00010041720792 | JANIERE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/04/2011 | 60.00 | 00098304267420 | MARINALVA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/04/2011 | 300.00 | 00006088567465 | LENIRA MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/04/2011 | 1505.10 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 290 KG DE FRANGO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/04/2011 | 207.60 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 40 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/04/2011 | 637.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,DEBITADO NO DIA 05/04/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/04/2011 | 138.00 | 00025631837404 | MARIA HELENA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/04/2011 | 74.00 | 00031280072415 | JOSEFA MONTEIRO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/04/2011 | 29.00 | 00086418220463 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/04/2011 | 22.00 | 00005636322402 | DULCINETE DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/04/2011 | 40.00 | 00057575185453 | MARIA DAS GRACAS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/04/2011 | 221.00 | 00007838680492 | ANDREA DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/04/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DISPONIBILIZADO A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/04/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DISPONIBILIZADO A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/04/2011 | 213.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA KAA-8824, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/04/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DISPONIBILIZADO A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JANEIRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/04/2011 | 213.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2474,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/04/2011 | 213.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNP-8964,PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 07/04/2011 | 1554.79 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ÁRA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A DIFERENÇA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONCURSADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 07/04/2011 | 2010.82 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/04/2011 | 3081.63 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONCURSADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 07/04/2011 | 350.00 | 00019796811472 | JOSE CARLOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/04/2011 | 1956.65 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/04/2011 | 6750.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/04/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MARÇO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/04/2011 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/04/2011 | 697.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CEO-, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/04/2011 | 312.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS-, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/04/2011 | 5134.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL-, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/04/2011 | 12705.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PSF-, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/04/2011 | 6300.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PACS-, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2011 | 16359.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -SAUDE REC. PROPRIO-, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/04/2011 | 891.04 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2011 | 1782.08 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 08/04/2011 | 1113.80 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 08/04/2011 | 1336.56 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO DE ODONTOLOGIA,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2011 | 1336.56 | 00014719282415 | JOSE DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASARAO) PARA HOSPEDAGEM DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2011 | 100.00 | 00069735964449 | MARIA IVONEIDE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 10, 11, 14 15, 16 17, 18, 21, 22,23, 24, 25/02/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA SUBSTITUTA DA LOCALIDADE DE UNA SE SÃO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/04/2011 | 1925.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DOS PROFICIONAIS A SERVIÇO NAS UBS DA FAMILIA DA ZONA RURAL, NO PERIODO 01 A 31/03/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 08/04/2011 | 371.79 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MONITORAÇÃO PESSOAL ATRAVES DO FORNECIMENTO DE 09 DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, REFERENTE AO 3° E 4° TRIMESTRES DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 08/04/2011 | 501.21 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 08/04/2011 | 462.23 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/04/2011 | 8340.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE A BEMFAM E A PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO, REL.AS PARCELAS DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/04/2011 | 182.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/04/2011 | 1071.66 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/04/2011 | 116.32 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Farmácia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/04/2011 | 20000.00 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA 17.289-8, CREDITADA NA CONTA 16.500-X,DA FARMACIA POPULAR, NO DIA 08/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 11/04/2011 | 55.60 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 11/04/2011 | 2314.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A COLETA DE LIXO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 11/04/2011 | 585.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 11/04/2011 | 35.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/04/2011 | 275.77 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/04/2011 | 198.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF PLANALTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/04/2011 | 63.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/04/2011 | 88.15 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/04/2011 | 59.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/04/2011 | 198.58 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/04/2011 | 39.00 | 00037888056768 | ARNALDO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/04/2011 | 80.00 | 00005839996467 | DULCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2011 | 31.00 | 00004679418400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/04/2011 | 32.00 | 00001304045439 | JOSE CARLOS BEZERRA DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/04/2011 | 75.00 | 00005798173429 | MARIA DA PENHA DA SILVA FILHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/04/2011 | 32.00 | 00078999790487 | MARIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/04/2011 | 30.50 | 00002150027410 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 12/04/2011 | 27.00 | 00058048049449 | SEVERINA RAMOS MARINHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 12/04/2011 | 120.00 | 00086923978491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 12/04/2011 | 80.00 | 00008655527467 | JHONES FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 12/04/2011 | 33.00 | 00003956667409 | MARIA JOSE BEVENUTO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/04/2011 | 34.00 | 00001259937496 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 12/04/2011 | 20.00 | 00002461106436 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/04/2011 | 50.00 | 00028158479812 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/04/2011 | 13.00 | 00082267707420 | GERALDINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/04/2011 | 14.00 | 00007632469486 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/04/2011 | 140.00 | 00025208063468 | EDMILSON TERTULINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANACEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO, DESTIANDO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 12/04/2011 | 40.00 | 00066785952468 | OLIVIA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUA SE EMPEMHA PARA ATENDER A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 12/04/2011 | 100.00 | 00008170537436 | DOMICIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 12/04/2011 | 119.00 | 00044946333487 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 12/04/2011 | 19.50 | 00002025839456 | JOSE ANTONIO CANDIDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 12/04/2011 | 70.00 | 00008936289489 | SOLANGE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/04/2011 | 5.56 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NO DIA 12/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/04/2011 | 4087.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS, INCLUINDO A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO PROPRIO (ULTRASONIC SCANER, MODELO HS2000-sn41104966/HOSNA ELETRONICS).REF. AO MES DE MARÇO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 13/04/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 13/04/2011 | 1500.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA, 30(TRINTA) POR MES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( VIDEO ENDOSCOPIO), EM MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 13/04/2011 | 5132.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 13/04/2011 | 2396.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO AO FRNECIMENTO DE MATERIAL, DESTIADOS A MANUTENÇAO DOS VEICULOS DE PLACASMOD-9426 E MNP-9004,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 13/04/2011 | 1316.00 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MANUTENÇÃO DE VEICULOS, ESTES DE PLACAS MOD-9516 E MMO-1571, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 13/04/2011 | 2300.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SEC. DE SAUDE, DE PLACA MNP-8964, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 13/04/2011 | 100.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NO GOL DE PLACA NPT-5028,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 13/04/2011 | 545.00 | 00003757162463 | JOYCE MAYRE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE ROSALIA DE ARAUJO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 13/04/2011 | 278.15 | 00005760106422 | GILVANIA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO EDNAVIA BARBOSA DA ROCHA FURTADO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O PEUIODO DE 09/03/2011 A 23/03/2011, NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 13/04/2011 | 272.49 | 00069735964449 | MARIA IVONEIDE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE EMFERMAGEM MARIA MARCIA PEREITA MONTEIRO,LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 15/03/2011, NO PSF UNA DESAO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 13/04/2011 | 545.00 | 00005584355488 | SILVONEIDE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS JANEIDE MONTEIRO DA SILVA,LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, NO PSF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/04/2011 | 545.00 | 00009487333495 | TARCISIO ROSENDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARRIA DE SAUDE SILVONEIDE MARIOA DA SILVA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/04/2011 | 1100.00 | 00005167054400 | MARIANA BARREIRO LEMOS FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, REFERENTE AO PLANTAO DE 24 HORAS TRABALHADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 13/04/2011 | 3000.00 | 00006084497411 | DANIELLE CARTAXO JACOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, REFERENTE A 03 PLANTOES DE 24 HORAS TRABALHADOS NOS DIAS 16, 23 E 30 DE MARÇO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 13/04/2011 | 550.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, REFERENTE AO PLANTAO DE 12 HORAS TRABALHADO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 13/04/2011 | 1000.00 | 00001172839409 | MAXWELL PEREIRA BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, REFERENTE AO PLANTAO DE 24 HORAS TRABALHADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 13/04/2011 | 1700.00 | 00003615222407 | ANA FLAVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, REFERENTE AO 02 PLANTOES TRABALHADOS NOS DIAS 23 (12 HORAS) E 30 ( 24 HORAS) DE MARÇO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 13/04/2011 | 10651.69 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 13/04/2011 | 102544.81 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 13/04/2011 | 6270.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 13/04/2011 | 22150.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 13/04/2011 | 51755.09 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 13/04/2011 | 3631.96 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 13/04/2011 | 50100.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 13/04/2011 | 89702.33 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 13/04/2011 | 19552.25 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 13/04/2011 | 2500.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 13/04/2011 | 3150.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 13/04/2011 | 35250.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 13/04/2011 | 2180.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 13/04/2011 | 7045.50 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/04/2011 | 1000.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/04/2011 | 700.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2011 | 5450.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 13/04/2011 | 4650.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 13/04/2011 | 1840.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 13/04/2011 | 10870.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 13/04/2011 | 2080.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 13/04/2011 | 60314.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 13/04/2011 | 432.00 | 00006911880416 | GLACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUELI MARIA DO NASCIMENTO, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES O PERIODO DE 01/03/2011N A 24/03/2011, NO PSF DE BELA ROSA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 13/04/2011 | 414.00 | 00010157460479 | ALINE LORENA GONÇALVES DE MENDOÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE SIRLENE DA SILVA RODRIGUES, EM GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/03/2011 A 23/03/2011, NA USF CENTRO I.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 13/04/2011 | 126.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 14/04/2011 | 216.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNP-9004,PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 14/04/2011 | 10895.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/04/2011 | 1600.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/04/2011 | 182.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/04/2011 | 520.00 | 11583590000149 | EDVAR RETIFICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ALTOMOVEL MNP-8964, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/04/2011 | 460.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/04/2011 | 367.83 | 00001304045439 | JOSE CARLOS BEZERRA DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL COMO GUARDA MUNICIPAL NOS PLANTOES DE 12H, NOS DIAS 06, 12,15, 18, 21, 24, 27 E 30/04/2011, EM SUBSTITUIÇÃO DE JOSE S. PEREIRA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/04/2011 | 540.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/04/2011 | 140.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DA SEC. DE SAUDE E DO CEO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/04/2011 | 1987.26 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO AO CEO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/04/2011 | 79.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DA ENERGIZA, NO DIA 19/04/2011 E 20/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 22/04/2011 | 4000.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO,POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL. REFERENTE AO PERIODO DE 23/03/2011 A 22/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/04/2011 | 2100.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES DO FSF, REFRENTE AO PERIODO DE 23/03/2011 a 22/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/04/2011 | 5132.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/04/2011 | 793.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/04/2011 | 373.50 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/04/2011 | 119.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DETINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/04/2011 | 258.00 | 00003172547400 | BRUNO FERNANDO DE ANDRADE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUEMTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/04/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AMINISTRAÇAO PUBLICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFRENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/04/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/04/2011 | 6750.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/04/2011 | 5.56 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NO DIA 26/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/04/2011 | 668.28 | 00014719282415 | JOSE DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASARAO) PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/04/2011 | 556.90 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/04/2011 | 891.04 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/04/2011 | 668.28 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO DE ODONTOLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/04/2011 | 462.23 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/04/2011 | 501.21 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/04/2011 | 462.23 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 28/04/2011 | 1024.00 | 00005950725425 | JOSE CICERO GONÇALVES MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANACEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO, DESTIANDO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 28/04/2011 | 64.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARAO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/04/2011 | 4320.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/04/2011 | 498.88 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DA CONCORDIA, DA MANGUEIRA,SANTO ANOTNIO E DO CENTRO REF. AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/04/2011 | 2099.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/04/2011 | 5191.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/04/2011 | 274.61 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONOCAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/04/2011 | 1345.72 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/04/2011 | 172.94 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA HOSPITAL DISTRITAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/04/2011 | 1893.74 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/04/2011 | 39.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO FSF DE UNA DE SAO JOSE II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/04/2011 | 59.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PSF PLANALTO, DO NASF, DO PSF CENTRO II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/04/2011 | 632.32 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PSF MANGUEIRA, PSF CONCORDIA E PSF SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/04/2011 | 2780.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE A BEMFAM E A PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO, REL.AS PARCELAS DO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2011 | 22478.87 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), PARTE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA DO FPM, PARCELA DESCONTADA NO DIA 10/04/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/05/2011 | 4087.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS,INCLUINDO A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO PROPRIO(ULTRASSONIC SCANER, MODELO HS2000-sn4110966/HOSNA ELETRICS),REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/05/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA, 30(TRINTA) POR MES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( VIDEO ENDOSCOPIO), EM ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 02/05/2011 | 891.04 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE 17(DEZESSETE) UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/05/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE 17(DEZESSETE) UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquis.de equip. e materiais perman. p/o Núcleo de Apoio à Saúde da Fam | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 02/05/2011 | 809.00 | 08995631003891 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 01(UM) REFRIGERADOR ROC 34 BR, DESTINADO A SALA DE IMUNIZAÇAO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/05/2011 | 355.00 | 08995631003891 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01(UM) BEBEDORO GM 30 BR ESTILO,DESTINADOS AOS HOSPITAL DISTRITAL .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/05/2011 | 2472.85 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS DESTINADOS AS EQUIPES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/05/2011 | 673.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011,DEBITADO NO DIA 02/05/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/05/2011 | 273.00 | 08995631003891 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTIO DE 02(DOIS) COLCHOES, DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/05/2011 | 1600.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/05/2011 | 301.44 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/05/2011 | 7400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/05/2011 | 55.00 | 00002220744426 | LAURINETE JULIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/05/2011 | 3116.76 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONCURSADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/05/2011 | 2058.57 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS HORAS EXTRAS DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE (CONTRATADOS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/05/2011 | 19567.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/05/2011 | 350.00 | 00019796811472 | JOSE CARLOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/05/2011 | 42.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/05/2011 | 466.50 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE PARA EXAMES CITOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/05/2011 | 19387.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/05/2011 | 18363.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/05/2011 | 6300.00 | 00070289239400 | GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO, REFERENTE AO 05 PLANTOES (24 HORAS) E 02 PLANTOES (12 HORAS) TRABALHADOS NOS DIAS 18/02, 14 E 21/03 E 01, 04, 08 E 11 DE ABRIL DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/05/2011 | 17857.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/05/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DISPONIBILIZADO A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/05/2011 | 5132.00 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/05/2011 | 741.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AO PERIODO DE 01/04 A 30/04 DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/05/2011 | 195.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS DE PLACAKAA-8824PB, MOC-0265-PB, MNP-9004-PB, MNP-8964-PB, MOD-9515-PB, MMO-1571-PB, MOD-9426-PB, KOMBI MNJ-4045-PB E GOL NPT-5028-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/05/2011 | 550.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNP-8964-PB E MMO-1571-PB E NA KOMBI DE PLACA MNJ-4045-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/05/2011 | 90.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NO ODONTOMOVEL DE PLACA KAQ-8357-PB,KOMBI MNJ-4045-PB,AMBULANCIAS -KKA-8824-PB,MOC-0265-PB,MNP-9004-PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/05/2011 | 140.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACAS MOD-9426-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CON. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2011 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2011 | 1000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DAS APACS,AUTORIZAÇAO DO PROCESSAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2011 | 705.00 | 00004334560431 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DOS SEGUINTES LOCAIS, CEO, CAPS E PSF DE CORVOADA, CENTRO II E PLANALTO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2011 | 545.00 | 00006012346425 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DE UNA DE SAO JOSE, SUBSTITUINDO A AUXILIAR DE SERVIÇOS, MARIA RODRIGUES DA SILVA,DURANTE SUAS FERIAS EM ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2011 | 545.00 | 00069735964449 | MARIA IVONEIDE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇAO AS FERIAS DA AUXILIAR DE ENFERMAGEM,MARIA JOSE REGIS DA SILVA,NO PSF DE CORVOADA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2011 | 852.05 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2011 | 98.68 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2011 | 43.00 | 00005839996467 | DULCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2011 | 56.00 | 00017427738420 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/05/2011 | 174.00 | 00096024488491 | INACIO FELIX DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/05/2011 | 250.00 | 00061198803487 | INACIA TAVARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/05/2011 | 52.00 | 00005811063423 | CELMA HELENA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/05/2011 | 120.73 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/05/2011 | 246.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/05/2011 | 105.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,REF. AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/05/2011 | 70.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/05/2011 | 109.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DO CEO.RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/05/2011 | 251.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/05/2011 | 66.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA CONCORDIA, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/05/2011 | 76.91 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA,REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/05/2011 | 3270.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2011 | 103.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF DO CENTRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2011 | 1063.25 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2011 | 37.86 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FSF DA MANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2011 | 124.33 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FSF SANTO ANTONIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/05/2011 | 37.00 | 00044947739487 | MARIA DO CARMO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CON.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2011 | 1557.00 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 300 KG DE FRANGO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/05/2011 | 853.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS:MOD9516-PB,MOD9426-PB,MNJ4045-PB,E MOC0265-PB. PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/05/2011 | 8008.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/05/2011 | 103.80 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/05/2011 | 246.00 | 00061208744453 | MARIA DAS DORES FELIX DE ATAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CON.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 11/05/2011 | 4000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR FARMACOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/05/2011 | 123.00 | 00005492129490 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/05/2011 | 123.00 | 00034335676468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/05/2011 | 246.00 | 00004007708495 | ADVANDRO CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 11/05/2011 | 5.56 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NO DIA 11/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 11/05/2011 | 65.00 | 00005290123407 | MARLUCE LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 11/05/2011 | 29.00 | 00005569195483 | MARIA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/05/2011 | 45.00 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/05/2011 | 31.00 | 00089935870430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARTENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/05/2011 | 47.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/05/2011 | 70.00 | 00002104635462 | JOSE VICENTE FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/05/2011 | 56.00 | 00045003548400 | IVONETE JOSEFA ANALIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/05/2011 | 38.00 | 00004743115469 | MARIA DAS DORES TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/05/2011 | 85.00 | 00006149568466 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/05/2011 | 49.00 | 00002138049485 | EDVALDO PEDRO COMISSARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/05/2011 | 3594.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/05/2011 | 7.00 | 00005852548421 | DENIZE MARIA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/05/2011 | 37.00 | 00039748170420 | MARIA DO CARMO GONÇALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/05/2011 | 2300.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTAO DE 24HORAS TRABALHADOS NOS DIAS 22 E 29 DE ABRIL DE 2011, NO HOSPITAL DISTRIAL.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/05/2011 | 545.00 | 00006654222458 | JOSEVANEA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DA CONCORDIA SUBSTITUIDO AS FERIAS DE MARIA APARECIDA DOS SANTOS, NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/05/2011 | 400.00 | 00005167054400 | MARIANA BARREIRO LEMOS FELINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PLANTAO 24 HORAS NO DIA 21/03/2011, COMO MEDICA NO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/05/2011 | 550.00 | 00096347724391 | GLECYANNE MINEIRO AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÃO MEDICO NOTURNO(12HORAS) NO DIA 02/01/2011 NO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/05/2011 | 3000.00 | 00004082318402 | LENILSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DETETIZAÇÃO DO PSF SANTO ANTONIO, PSF MANGUEIRA, PSF PLANALTO, PSF CONCORDIA, PSF CENTRO I E CENTRO II, PSF BELA ROSA, PSF UNA DE SAO JOSE, PSF JANGADA, PSF ITABATINGA, PSF CORVOADA E PSF CABANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/05/2011 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/05/2011 | 1227.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/05/2011 | 3906.98 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/05/2011 | 3300.00 | 04159816000113 | FARMACONN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/05/2011 | 98.90 | 02786558000501 | MUNDO DOS COSMETICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO DIA DAS MÃES DO CAPS, REALIZADO NO DIA 17/05/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/05/2011 | 397.01 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. ao mes de março de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/05/2011 | 697.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CEO-, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/05/2011 | 312.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS-, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/05/2011 | 12705.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PSF-, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/05/2011 | 5134.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL-, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/05/2011 | 16160.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -SAUDE REC. PROPRIO-, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/05/2011 | 6705.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PACS-, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/05/2011 | 53.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE UNA DE SAO JOSE II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/05/2011 | 152.57 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONOCAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/05/2011 | 1111.81 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00009258319486 | LUCAS ALEIXO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIIÇOS PRESTAODS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PSF´S DE JANGADA, SANTO ANTONIO E MANGUEIRA, NAS TROCAS DE FECHADURAS, FERROLHOS, ASSENTAMENTO DE VENERZIANAS E BALCAO DE PIA, CONFORMEEM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/05/2011 | 1020.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AO PERIODO DE 01/03 A 31/03 DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/05/2011 | 2176.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/05/2011 | 80.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECARGA E MANUTANÇÃO DE EXTINTORES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/05/2011 | 105.00 | 08995631003891 | ARMAZEM PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR, DESTINADO AO PSF DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/05/2011 | 2034.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/05/2011 | 788.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/05/2011 | 1487.60 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (UNIDADES BASICAS DE SAUDE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/05/2011 | 36.00 | 00004954174406 | JOSEMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/05/2011 | 28.00 | 00007231786405 | JOSE ADNOA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/05/2011 | 110.00 | 00032749376491 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANACEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/05/2011 | 42.00 | 00004187788417 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/05/2011 | 75.00 | 00009911688445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/05/2011 | 980.32 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/05/2011 | 9763.34 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/05/2011 | 118.00 | 00069722374400 | FERNANDO JOSE BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/05/2011 | 240.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECARGA E MANUTANÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRTAL DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/05/2011 | 2200.00 | 00003615222407 | ANA FLAVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NA SUBSTITUIÇAO DE DR.ROBERTO P.DE ALMEIDA NO DIA 17/04/2011 E DR. RAYSSA D. DE AZEVEDO NO DIA 24/04/2011, EM PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 18/05/2011 | 1000.00 | 00006084497411 | DANIELLE CARTAXO JACOME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, REFERENTE AO PLANTÃO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO DIA 15 DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/05/2011 | 272.50 | 00005240407452 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USF BELA ROSA, EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM CICERA M. DE S. NASCIMENTO, DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE NO PERIODO DE 15 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/05/2011 | 545.00 | 00005584355488 | SILVONEIDE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS JANEIDE MONTEIRO DA SILVA,LICENCIADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011, NO PSF DE JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/05/2011 | 308.84 | 00009487333495 | TARCISIO ROSENDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA ACS SILVONEIDE M.S. CAVALCANTI,DURANTE SUA LICENÇA PREMIO NO PERIODO DE 17 DIAS DO MES DE ABRIL DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/05/2011 | 1935.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE SAUDE A SERVIÇOS NAS UBS DA FAMILIA NA ZONA RURAL NO PERIODO 01 A 30/04/2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/05/2011 | 5812.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/05/2011 | 2488.05 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/05/2011 | 25956.77 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), PARTE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL, PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA DO FPM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/05/2011 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO DO SITIO SANTA TEREZINHA PARA ESTA CIDADE PARA EFETUAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/05/2011 | 1750.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/05/2011 | 315.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AO CAPS.REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/05/2011 | 280.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AOS PSF CENTRO II,PSF BELA ROSA,PSF CORVOADA, PSF CENTRO I, PSF JANGADA E PSF DE UNA DE SAO JOSE,REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO ABRIL E MAIO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AMINISTRAÇAO PUBLICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2011 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, AO CEO E SEC. DE SAUDE .RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/05/2011 | 181.70 | 07981543000186 | NOVA NEGOCIO VEICULOS, PEÇAS SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MUNUTENÇAO PRESTADOS AO GOL NPT-5028-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/05/2011 | 15.50 | 00007042368428 | MARIA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AULIXIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINDO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/05/2011 | 15.00 | 00082975981449 | VERA LUCIA MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/05/2011 | 47.00 | 00056759649400 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/05/2011 | 50.00 | 00007761204411 | JORINE DA LUZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/05/2011 | 68.00 | 00071874054487 | MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/05/2011 | 120.00 | 00007722465480 | RIVIA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/05/2011 | 90.00 | 00005547175498 | HUGO LEONARDO NASCIMENTO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/05/2011 | 28.00 | 00002025839456 | JOSE ANTONIO CANDIDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/05/2011 | 25.00 | 00088527930463 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/05/2011 | 50.00 | 00028158479812 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/05/2011 | 15.00 | 00044789025420 | JOAO ANTONIO DE MOURA BORBA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAÇAO NA AGEVISA DE OFICINA DE CAPACITAÇAO FICAIS SANITIRIOS, COMO MEDICO VATERINARIO,NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. NO DIA 17/05/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/05/2011 | 200.00 | 00003501940416 | CELIO ANTONIO DO NASCIMENTO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA P/REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME ODCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/05/2011 | 32.80 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/05/2011 | 631.30 | 07981543000186 | NOVA NEGOCIO VEICULOS, PEÇAS SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO GOL NPT-5028-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/05/2011 | 203.39 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE, DO HOSPITAL DISTRITAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/05/2011 | 4367.48 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/05/2011 | 10.57 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NO DIA 24/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/05/2011 | 60.00 | 00004620786470 | ALEXANDRA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAÇAO DO CURSO DE LICITAÇAO E PREGOEIRO QUE REALIZA-SE-A NA FAMUP, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,26 E 27/05/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/05/2011 | 3118.64 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/05/2011 | 10635.56 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/05/2011 | 105090.83 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/05/2011 | 8516.66 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/05/2011 | 23853.44 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/05/2011 | 51866.33 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/05/2011 | 3541.96 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/05/2011 | 47400.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/05/2011 | 94777.33 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/05/2011 | 19152.34 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/05/2011 | 3150.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/05/2011 | 38063.33 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/05/2011 | 10895.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/05/2011 | 2180.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/05/2011 | 59301.89 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/05/2011 | 1000.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO, DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/05/2011 | 8810.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/05/2011 | 700.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/05/2011 | 5900.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/05/2011 | 2500.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/05/2011 | 4831.66 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/05/2011 | 2290.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/05/2011 | 11370.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/05/2011 | 2080.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/05/2011 | 75.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFICIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 04,05,06,07,11,12,13,14,18,19,20,25,26,28/04/2011, NA FUNÇAO DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, NAS LOCALIDADES DE JANGADA(RIACHO D`AGUA,BICA,FAZENDA BURACO,RIACHO DO SALTO E GUME E CABANA).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/05/2011 | 7250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/05/2011 | 3516.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/05/2011 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/05/2011 | 1847.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/05/2011 | 5464.02 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/05/2011 | 1667.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/05/2011 | 1746.92 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/05/2011 | 112.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/05/2011 | 900.00 | 11390637000158 | centro de capacitação profissional da paraíba ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE UM CURSOS FORNECIDO A PROFISSIONAL DE SAUDE, SARA MICHELINE RODRIGUES DA COSTA, COMO FARMACEUTICA, PARA CONHECER O FLUXO OPERACIONAL DO SINCONV-SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, RELAIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/05/2011 | 600.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADA A AMBULANCIA DE MOC-0265-PB, SEC. DE SAUDE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/05/2011 | 609.13 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/05/2011 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO,DESTINADOS AOS UNIDADES DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/05/2011 | 556.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/05/2011 | 545.00 | 00069735964449 | MARIA IVONEIDE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO AS FERIAS DA AUXILIAR DA EMFERMAGEM IRONEIDE NUNES DA SILVA,NO PSF MANGUEIRA, DURANTE O MES DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/05/2011 | 545.00 | 00006654222458 | JOSEVANEA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR SERVIÇOS, NO PSF MANGUEIRA, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA APARECIDA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/05/2011 | 661.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/05/2011 | 310.00 | 00004334560431 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA REPOSIÇAO DE TELHAS BRASILITE NA FARMACIA DA POLICLICA E NO CAPS.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/05/2011 | 545.00 | 00029951533809 | JOSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE ALEXANDRA MARIA DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/05/2011 | 297.00 | 10779833000156 | MEDICAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TERMOMETRO CLINICO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/05/2011 | 545.00 | 00001304045439 | JOSE CARLOS BEZERRA DOS PASSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO AO FUNCIONARIO DO SETOR VIGILANCIA DO HOSPITAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/05/2011 | 500.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTAO MEDICO 12H NO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, NO DIA 13/0502011.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/05/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS ,MOTOR 1,0,COM KM LIVRE, AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/05/2011 | 46500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO, SENDO ESTE UMA AMBULANCIA, A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/05/2011 | 2070.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO C/ ARCONDICIONADO, MOTOR 1,0,KM LIVRE,MES DE MAIO DE 2011.ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/05/2011 | 4680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE MAIO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/05/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DISPONIBILIZADO A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE ABRIL DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/05/2011 | 46500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM VEICULO, SENDO ESTE UMA AMBULANCIA, A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/05/2011 | 11991.70 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO PARA MANUNTENÇAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/05/2011 | 846.40 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA MANUNTENÇAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 27/05/2011 | 793.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 27/05/2011 | 297.00 | 00002522121421 | SERGIO JOSE BARBALHO RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO DE PRODUTIVIDADE (FAE/AIH`S) COMO FISIOTERAPEUTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/05/2011 | 545.00 | 00057132240404 | MARINEZ TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS VERA CLAUDIA DA CONCEIÇÃO RUFINO, NO PSF SANTO ANTONIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Farmácia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/05/2011 | 10000.00 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA 17.289-8, CREDITADA NA CONTA 16.500-X,DA FARMACIA POPULAR, NO DIA 04/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2011 | 163.49 | 00002817189469 | KELLY CRISTINA DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA SOLANGE DA COSTA SANTOS, NO PSF CENTRO II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2011 | 1688.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO , DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2011 | 4320.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2011 | 346.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERTIAL, SENDO SACOOS PLASTICOS, DESTINADO AO HOSPITAL DIISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE 17(DEZESSETE) UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/06/2011 | 800.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/06/2011 | 2850.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES REFERENTE A CIRURGIA DE NEFROLITROTRIPSIA PERCUTANEA REALIZADA EM MARIA LUCINALDA SOARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/06/2011 | 350.00 | 00019796811472 | JOSE CARLOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/06/2011 | 2113.05 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DE SERGIO GUIMARAES SILVA, NA FUNÇÃO DE SECRETARIO DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO, NOS DIAS 08 E 09/06/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/06/2011 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, PSF CONCORDIA , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/06/2011 | 346.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUA SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA CONTAS DE AGUA DO FSF SANTO ANTONIO,.REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/06/2011 | 18.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/06/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DA MANGUEIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/06/2011 | 35.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2011..CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/06/2011 | 71.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/06/2011 | 18.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DA CENTRAL DE VACINA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/06/2011 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DA CENTRO II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/06/2011 | 57.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/06/2011 | 85.00 | 00033366721472 | GIZELDA DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/06/2011 | 59.00 | 00006685391430 | SELMA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/06/2011 | 38.00 | 00001976509459 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA P/AQUISICAO DE MEDICAMENTO.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/06/2011 | 41.00 | 00001355526485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/06/2011 | 36.00 | 00001954141440 | JOSIANE RAQUEL ARCANJO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PARA UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/06/2011 | 51.00 | 00095233067404 | LENIRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/06/2011 | 77.00 | 00004668289426 | RAFAELA PATRICIA DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/06/2011 | 54.00 | 00009130492475 | ANA LUCIA DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/06/2011 | 90.00 | 00008953721423 | SIMARA BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/06/2011 | 4927.08 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/06/2011 | 18720.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/06/2011 | 1080.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AO PERIODO DE 01/05 A 31/05 DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/06/2011 | 435.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/06/2011 | 1560.71 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE EMPENHAIO P/ PAGAMTNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/06/2011 | 2146.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADAS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2011 | 668.28 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO DE ODONTOLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/06/2011 | 891.04 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/06/2011 | 668.28 | 00014719282415 | JOSE DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASARAO) PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/06/2011 | 556.90 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2011 | 891.04 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2011 | 462.23 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2011 | 501.21 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2011 | 462.23 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2011 | 260.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-1664,PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2011 | 260.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQD-1774-,PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2011 | 1650.00 | 00009045003490 | ELISAMA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO UM AXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO (CINTILOGRAFIA COM GÁLIO), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CON. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2011 | 125.00 | 00009953432414 | JOSE AUGUSTO BELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO DE FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2011 | 454.16 | 00005584355488 | SILVONEIDE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE JANGADA, EM SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS JANEIDE MONTEIRO DA SILVA,NO PERIODO DE 01 A 25/05/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2011 | 4087.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS,INCLUINDO A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO PROPRIO(ULTRASSONIC SCANER, MODELO HS2000-sn4110966/HOSNA ELETRICS),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2011 | 2100.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA, 30(TRINTA) POR MES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( VIDEO ENDOSCOPIO), EM MAIO DE 2011,ACRESCIDO DE DIFERENÇA RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2011 | 3000.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE EMPENHAIO P/ PAGAMTNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2011 | 340.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA KOMBI-PLACA-MNJ-4045-PB E NAS AMBULANCIAS DE PLACAS-MNP-8964-PB E MOD-9426-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2011 | 90.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS DE PLACAS-MOD-9426-PB,MNP-8964-PB,MNP-9004-PB , KAA-8824-PB E NO GOL PLCA-NPT-5028-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2011 | 160.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA-MNP-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2011 | 1660.80 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 KG DE FRANGO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2011 | 2170.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE SAUDE A SERVIÇOS NAS UBS DA FAMILIA NA ZONA RURAL NO PERIODO 02 A 31/05/2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2011 | 80.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA PARTICIPAÇAO DE LANÇAMENTO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAIBA,NA QUALIDADE DE ASSESSORA TECNICO II,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 27/05/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2011 | 770.00 | 00048852279415 | LUCIANA WALQUIRIA PONCE DE LEON | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL COMO NUTRICIONISTA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011,PELA SECRETARIA DE SAUDE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA DIFERNÇA DOS 02(DOIS) PLANTOES EXTRAS (24HORAS) TRABALHADOS NOS DIAS 20 E 27/05/2011, COMO MEDICA, PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2011 | 4946.09 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2011 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( SERINGAS),DESTINADOS AOS UNIDADES DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2011 | 328.16 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPARADRAPO E AGULHA DESCARTAVEL. DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2011 | 5192.00 | 48015119000164 | GNATUS EQUIP MEDICO-ODONTOOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE PEREIRA DE ARAUJO, JUNTO AO PSE ( PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2011 | 20768.00 | 48015119000164 | GNATUS EQUIP MEDICO-ODONTOOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ESTAS SENDO A UNIDADE DE ITABATINGA, UNIDADE DE CONCORDIA, SANTO ANTONIO E A UNIDADE DA MANGUEIRA, JUNTO AO C.E.R. (COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/06/2011 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/06/2011 | 857.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/06/2011 | 43.50 | 40938888000122 | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POSTAIS A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/06/2011 | 155.70 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/06/2011 | 123.25 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONOCAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/06/2011 | 6623.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/06/2011 | 727.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO, PSF CONCORDIA, PSF MANGUEIRAE PSF SANTO ANTONIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/06/2011 | 660.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPRA DO PARA-BRISA, DA AMBULANCIA DE PLACA MOC-0265, PRETENCENTE AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/06/2011 | 1709.92 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERTIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/06/2011 | 180.00 | 00008953721423 | SIMARA BRAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMP. P/ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/06/2011 | 1689.70 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/06/2011 | 2800.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/06/2011 | 3825.95 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMEENTO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/06/2011 | 92.80 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/06/2011 | 2796.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/06/2011 | 160.00 | 00042021480453 | JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SENDO ESTES SERVIÇOS O CORTE DE 02 ARVORES QUE ESTAVAM CAINDO NA COBERTURA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/06/2011 | 472.10 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DOS CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/06/2011 | 545.00 | 00008745393400 | TATIANA CHAGAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO, EM GOZO DE FERIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/06/2011 | 2500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/06/2011 | 1000.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/06/2011 | 360.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/06/2011 | 73.00 | 00082954780444 | MARIA DA SOLEDADE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/06/2011 | 70.00 | 00086923978491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/06/2011 | 72.00 | 00007866177481 | ROSENILDO C. BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/06/2011 | 59.50 | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/06/2011 | 90.00 | 00023438762404 | MARIA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/06/2011 | 65.00 | 00029611636415 | UMBELINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/06/2011 | 60.00 | 00086924540449 | MARIA ROSANGELA PONTES MACIEL SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/06/2011 | 50.00 | 00010496340476 | MARIA TEREZA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/06/2011 | 54.90 | 00003773513429 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/06/2011 | 45.00 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/06/2011 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DA ENERGIZA, NO DIA 10/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/06/2011 | 87.00 | 00017652650453 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/06/2011 | 63.50 | 00005035380432 | MARINALVA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/06/2011 | 80.00 | 00031280072415 | JOSEFA MONTEIRO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/06/2011 | 940.72 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/06/2011 | 2337.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/06/2011 | 88.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,REF. AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/06/2011 | 44.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/06/2011 | 367.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II E PSF PLANALTO, REF. AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 14/06/2011 | 63.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 14/06/2011 | 382.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DO NASF, REFERENTE AO MES MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 14/06/2011 | 42.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 14/06/2011 | 89.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DO CEO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/06/2011 | 150.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PORTÃO DE FERRO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Farmácia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/06/2011 | 10000.00 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA 17.289-8, CREDITADA NA CONTA 16.500-X,DA FARMACIA POPULAR, NO DIA 06/05/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/06/2011 | 12.99 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NO DIA 03/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/06/2011 | 6182.29 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/06/2011 | 85.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 02,03,04,09,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30,31/05/2011, NA FUNÇAO DE MOTORISTA DA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, NAS LOCALIDADES DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, GIASA, GUME,(RIACHO DO SALTO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 15/06/2011 | 545.00 | 00004044869405 | JOSIVANIA BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DULCINETE S. DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 15/06/2011 | 195.00 | 00009911688445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 15/06/2011 | 20.00 | 00007215777413 | GERLANE ANA DE IRENEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/06/2011 | 44.00 | 00001889657425 | MANUEL NILO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 15/06/2011 | 1300.00 | 00088114120487 | ROSEMBERG MELO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 12 BOXES PEQUENOS EM ACRILICO,SENDO DESTINADOS A COPA , 03(TRES) A URGENCIA E EMERGENCIA, 01(UM) PARA O POSTO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DISTRITAL, 04(QUATRO) VIDROS PARA O BLOCO CIRURGICO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 15/06/2011 | 272.50 | 00009216266490 | JAKELINE COSTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS ELIANE M. DE LIMA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO NO PSF DE UNA DE SAO JOSE, REFRENTE A 15 (QUINZE) DIAS DO MES DE MAIO/2011.FORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/06/2011 | 850.00 | 00008529727410 | DAMIAO DE OLIVEIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DE UNA DE SAO JOSE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/06/2011 | 54.50 | 00004220516409 | FABIANA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/06/2011 | 61.50 | 00089935870430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARTENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/06/2011 | 30.00 | 00004035967424 | JOSELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/06/2011 | 276.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/06/2011 | 10602.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/06/2011 | 104031.77 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/06/2011 | 7500.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/06/2011 | 22010.28 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/06/2011 | 17348.35 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/06/2011 | 732.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 17/06/2011 | 55278.17 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/06/2011 | 3370.22 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/06/2011 | 47431.63 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/06/2011 | 102931.22 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/06/2011 | 26387.99 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/06/2011 | 2500.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/06/2011 | 6481.56 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/06/2011 | 36713.26 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/06/2011 | 5900.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/06/2011 | 340.00 | 08876033000101 | BOMBAS MOTORES E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE DOIS COMPRESSORES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 17/06/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/06/2011 | 10895.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/06/2011 | 4943.33 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/06/2011 | 2740.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/06/2011 | 12515.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 20/06/2011 | 3760.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/06/2011 | 2725.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 20/06/2011 | 9131.80 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 20/06/2011 | 300.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO, DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 20/06/2011 | 700.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 20/06/2011 | 73743.35 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 20/06/2011 | 671.62 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. aos meses de abril e maio de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/06/2011 | 2459.22 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/06/2011 | 793.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/06/2011 | 525.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.REF. AO JUNHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 20/06/2011 | 140.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.REF. AO JUNHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 20/06/2011 | 105.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AOS PSF. REFENTE DE JUNHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/06/2011 | 2128.14 | 05932624000160 | MEGAMED - Comércio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/06/2011 | 3000.00 | 00000323292453 | ISMAEL JORGE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTOES MEDICO DE 24 HORAS TRABALHADAS NO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE,EM 10/06/2011 E 17/06/2011,POR NAO HAVER PLANTONISTA FIXO NESTE DIA(SEXTA-FEIRA0.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/06/2011 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, AO CEO E SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das ações de vigilância sanitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 22/06/2011 | 140.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 20 QUENTINHAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM 18/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 22/06/2011 | 26217.55 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), PARTE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO, PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 22/06/2011 | 770.85 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTÃO 2,30 X 1,10 IGUAL A 4,83MTS E NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE 06 (SEIS) PORTOES DO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 22/06/2011 | 2496.40 | 00078987121453 | BELARMINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS , NO RETELHAMENTO E NA PINTURA A CAL DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 22/06/2011 | 546.00 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO,INSTALANDO 42M DE FORRO DE GESSO. CONF. DOCUMENTO ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 22/06/2011 | 234.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 22/06/2011 | 484.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/06/2011 | 2300.00 | 10470871000122 | DISTRIBUIDORA JR DE LIMPEZA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA(01) ENCERADEIRA INDUSTRIAL 510MM CRISMAR, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENYO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/06/2011 | 2474.67 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/06/2011 | 460.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/06/2011 | 850.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE MEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/06/2011 | 670.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AMINISTRAÇAO PUBLICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/06/2011 | 60.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22, 25 e 28/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/06/2011 | 247.70 | 01789822000166 | MARINGÁ - Comércio e Representação Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2011 | 760.25 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/06/2011 | 120.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,04, 05, 06, 07 E 08/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Gestão de políticas de Saúde (BLOCO DE GESTÃO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/06/2011 | 1890.00 | 70114509000140 | LUG LTDA | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNNECIMENTO DE 180 CAMISETAS, DESTINADO A 5ª CONFERENCIA DE SAUDE A SER REALIZADA NO DIA 14/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/06/2011 | 2000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDAS BASICAS DE SAUDE,CONFORME A MODALIDADE PREGÃO DE Nº 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/06/2011 | 2580.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDAS BASICAS DE SAUDE,CONFORME A MODALIDADE PREGÃO DE Nº 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/06/2011 | 6.69 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NO DIA 24/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/06/2011 | 272.50 | 00002585604446 | JAILSON BEZERRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NO HOSPITAL DISTRITAL, DURATE 15 DIAS DO MêS DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/06/2011 | 545.00 | 00006654222458 | JOSEVANEA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,EM SUBSTITUÇAÕ A AUXILIAR DE SERVVIÇOS MARIA APARECIDA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PSF MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/06/2011 | 545.00 | 00029951533809 | JOSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LOTADA NO PSF CENTRO II, ALEXANDRA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/06/2011 | 545.00 | 00004044869405 | JOSIVANIA BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DUCINEIA S. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/06/2011 | 545.00 | 00009436187467 | MIKAELLY TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,EM SUBSTITUÇAÕ A AUXILIAR DE SERVVIÇOS MARIA JOSE DA CONCEIÇAO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PSF CABANA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/06/2011 | 400.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E PINTURA DA CARROÇA DA MOTO DE PLACA moa-6150, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/06/2011 | 3017.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SEC. DE SAUDE, DE PLACA MNP-8964 E KAA-8824, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/06/2011 | 545.00 | 00057132240404 | MARINEZ TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,EM SUBSTITUÇAÕ A AUXILIAR DE SERVIÇOS VERA C. DA C. RUFINO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PERIODO DE 08/06/2011 A 07/07/2011. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/06/2011 | 4390.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SEC. DE SAUDE, DE PLACA MNJ-4045 E KAQ-8357, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/06/2011 | 545.00 | 00007099131419 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,EM SUBSTITUÇAÕ A AUXILIAR DE SERVIÇOS JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO MACIEL, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PSF PLANALTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/06/2011 | 800.00 | 01517065000171 | PORTO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO NO SISTEMA ELETRICO, DA AMBULANCIA DE PLACA MOC-0265, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/06/2011 | 4320.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/06/2011 | 1500.00 | 00018201989449 | FRANCISCO EDWARD AGUIAR FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO MEDICO DE 24 HORAS TRABALHADO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 10/06/2011, CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/06/2011 | 6300.00 | 00003615222407 | ANA FLAVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA MEDICA JEANNE F. A. TOSCANO, EM GOZO DE FERIAS, NOS DIAS 12, 19, 14 E 26/06/2011, EMPLANTOES DE 24 HORAS, CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/06/2011 | 690.33 | 00002817189469 | KELLY CRISTINA DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA SOLANGE DA COSTA SANTOS,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O PERIODO 01/06/2011 A 08/07/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/06/2011 | 3000.00 | 00005181956785 | RAUL CORDEIRO PESSANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 17 E 24/06/2011, CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/06/2011 | 1031.50 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERTIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/06/2011 | 204.35 | 00005097076451 | ISAIAS SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO HOSPITAL EM REGIME DE PLANTÃOES DE 12 HORAS NAS DATAS, 03,05,06,09 E 12/06/2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/06/2011 | 777.50 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DIISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/06/2011 | 381.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DIISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/06/2011 | 134.26 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME PREGAO DE Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/06/2011 | 3750.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERTIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/06/2011 | 379.50 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE EMPENHAIO P/ PAGAMTNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/06/2011 | 81.74 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO DE 24 HORAS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 01/01/2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/06/2011 | 1500.00 | 00007250484419 | SAMUEL GOUVEIA DA COSTA DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO MEDICO DE 24 HORAS TRABALHADO NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 03/06/2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2011 | 2070.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO C/ ARCONDICIONADO, MOTOR 1,0,KM LIVRE,MES DE JUNHO DE 2011.ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2011 | 4680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS ,MOTOR 1,0,COM KM LIVRE, AO MES DE junho DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2011 | 1698.00 | 00008363531456 | GILENO FRANCISCO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PVA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2011 | 1444.00 | 00079574629449 | VALDY FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2011 | 520.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NA PREPARAÇAO, IMPRESSAO E ENVIO DE SIOPs DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NA ELABORAÇAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS( BALANÇO GERAL) REF. AO EXERCIO FINANCEIRO DE 2010. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2011 | 2179.90 | 00017957907415 | ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2011 | 960.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2011 | 410.88 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPAPARADRAPO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. PREGÃO DE Nº 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2011 | 800.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE JUNHODE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2011 | 488.20 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE 17(DEZESSETE) UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/07/2011 | 923.90 | 02409576000132 | GLAUDIR NONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/07/2011 | 1450.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDAS BASICAS DE SAUDE,CONFORME A MODALIDADE PREGÃO DE Nº 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/07/2011 | 400.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/07/2011 | 60.00 | 00018141617400 | JOSE MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/07/2011 | 50.00 | 00004632032409 | EVALDO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/07/2011 | 115.00 | 00087268400497 | MARIA LUCIA BORGES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2011 | 120.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2011 | 75.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/07/2011 | 80.00 | 00003952047473 | REGINEIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/07/2011 | 246.00 | 00008845290450 | LUZINETE SERGIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/07/2011 | 50.00 | 00028158479812 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/07/2011 | 66.00 | 00047525150400 | ADEMILDA MARIA DAS NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/07/2011 | 18.00 | 00001892445425 | MARIA JOSE CAMILO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/07/2011 | 23.00 | 00003324858461 | ARMANDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/07/2011 | 40.00 | 00002004826452 | COSMA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/07/2011 | 52.50 | 00079000975468 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/07/2011 | 36.00 | 00005839996467 | DULCINETE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/07/2011 | 82.00 | 00074333488400 | RITA CORREIA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/07/2011 | 90.00 | 00098304267420 | MARINALVA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/07/2011 | 46.00 | 00035423188415 | RAIMUNDO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2011 | 97.50 | 00004218634475 | MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2011 | 65.00 | 00004481819405 | LEANDRO DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2011 | 350.00 | 00019796811472 | JOSE CARLOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Gestão de políticas de Saúde (BLOCO DE GESTÃO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2011 | 800.00 | 33484825000188 | CONASEMS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SAUDE, NO PERIODO DE 08 A 12/07/2011, EM BRASÍLIA-DF, DE MAISA PEREIRA DE OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICOII E DE IVANILDA MACHADO DA SILVA, NA FUNÇÃO DE PSICOLOGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2011 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO DO SITIO SANTA TEREZINHA PARA ESTA CIDADE PARA EFETUAR TRATAMENTO DE FISIOTERÁPICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2011 | 153.18 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II E PSF PLANALTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2011 | 136.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO CEO, RELATIVO AOS MESES DE MAUIO E JUNHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2011 | 21.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2011 | 66.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2011 | 410.63 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2011 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE UNA DE SAO JOSE II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2011 | 45.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2011 | 722.59 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2011 | 982.74 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de veículo para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2011 | 8400.00 | 05285282000134 | NOVORUMO MOTORES E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 (DUAS) MOTOS 100CC, DE PLACA OEW-0327 E OEW-0357 DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2011 | 123.93 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MONITORAÇÃO PESSOAL ATRAVES DO FORNECIMENTO DE 09 DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, REFERENTE AO 2° TRIMESTRE DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2011 | 1413.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO , DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/07/2011 | 300.00 | 00003952047473 | REGINEIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/07/2011 | 350.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DO PSF ITABATINGA DE PLANTOES EM 01 A 30 DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/07/2011 | 5110.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/07/2011 | 2440.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/07/2011 | 39.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/07/2011 | 450.00 | 00082975442491 | JOSE INACIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DE FOSSA SEPTICA, SUMIDOURO E LIMPEZA DE 03 CAIXAS DE GORDURA NA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/07/2011 | 135.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOC-0265, MNP-8964, KSS-8824, MOD-9426 E NO GOL NPT-5028, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/07/2011 | 115.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NAS AMBULANCIA DE PLACA, KAA-8824, MOC-0265, MOOD-9426, MMO-1575, MNP-9004, MNP-8964, NA KOMBE DE PLACA MNJ-4045 E NO GOL NPT-5028, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/07/2011 | 310.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-8964 E MOD-2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/07/2011 | 167.00 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/07/2011 | 1196.85 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/07/2011 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 07/07/2011 | 3250.00 | 00000835312461 | WLADEMIR SANTOS DE AZEVEDO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 JANELAS DE ALUMINIO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 07/07/2011 | 5469.28 | 05760619000118 | COPICENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA DE XEROX A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 07/07/2011 | 8896.09 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/07/2011 | 2250.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO DISPONIBILIZADO A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/07/2011 | 462.23 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Gestão de políticas de Saúde (BLOCO DE GESTÃO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/07/2011 | 604.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA DE 08 A 12/07/2011, EM FAVOR DE IVANILDA MACHADO DA SILVA, NA QUALIDADE DE PPSICOLOGA, PARA PARTICIPAR NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIICPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/07/2011 | 1336.56 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO DE ODONTOLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/07/2011 | 891.04 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/07/2011 | 556.90 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/07/2011 | 668.28 | 00014719282415 | JOSE DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASARAO) PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/07/2011 | 501.21 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/07/2011 | 1559.32 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 11/07/2011 | 60.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 19 E22/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/07/2011 | 40.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 20/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 11/07/2011 | 40.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 20/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 11/07/2011 | 60.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 19 E 22/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 11/07/2011 | 40.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/07/2011 | 40.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/07/2011 | 40.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 12/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 11/07/2011 | 17477.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Gestão de políticas de Saúde (BLOCO DE GESTÃO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 11/07/2011 | 315.00 | 00016036026404 | JAILDE ROSA DOS SANTOS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DA 5ª CONFERENCIA DE SAUDE A SER REALIZADA NO DIA 14/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 11/07/2011 | 308.80 | 00005240407452 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR DE ENFERMAGEM, MARIA DE FATIMA M. DA SILVA, DURANTE SUA LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO PERIODO DE 27/05 A 13/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/07/2011 | 120.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12, 13, 14, 15,18 E 19/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 11/07/2011 | 1916.15 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Gestão de políticas de Saúde (BLOCO DE GESTÃO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/07/2011 | 700.00 | 06942364000177 | ADONIAS JOSE DA SILVA FARIAS | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 07 (SETE) FAIXAS DIGITAIS DA 5ª CONFERENCIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 14/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/07/2011 | 3200.00 | 00001040983413 | MARCELA MARIA RABELO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 20 E 27/06/2011, CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/07/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 12/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/07/2011 | 1000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/07/2011 | 5440.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A SEECRETARIA DE SAUDE,CONFORME A MODALIDADE PREGÃO DE Nº 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/07/2011 | 4004.81 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Gestão de políticas de Saúde (BLOCO DE GESTÃO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/07/2011 | 42.00 | 06959764000195 | ITAMBE TECIDOS LTDA. | 3IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNNECIMENTO DE 42 TOALHAS DE TNT, DESTINADO A 5ª CONFERENCIA DE SAUDE A SER REALIZADA NO DIA 14/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/07/2011 | 3.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA DA ENERGIZA, NO DIA 08/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/07/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS ,MOTOR 1,0,COM KM LIVRE, AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/07/2011 | 60.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 27 E 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/07/2011 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 27 E 30/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/07/2011 | 60.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 28 E 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/07/2011 | 60.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 28 31/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/07/2011 | 60.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 26 E 29/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/07/2011 | 60.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23, 26 E 29/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/07/2011 | 109.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS,REF. AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/07/2011 | 237.18 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/07/2011 | 101.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/07/2011 | 54.43 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/07/2011 | 105.52 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO.RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/07/2011 | 61.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/07/2011 | 320.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DO NASF, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/07/2011 | 21.00 | 00003579447475 | ANTONIO PITANCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/07/2011 | 45.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/07/2011 | 58.00 | 00005641097462 | LUCIA MARIA DA SILVA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/07/2011 | 80.00 | 00001404698850 | SEVERINO CORDEIRO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/07/2011 | 66.00 | 00001960214489 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/07/2011 | 35.00 | 00001365068447 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/07/2011 | 60.00 | 00034937404415 | ELZA RODRIGUES COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/07/2011 | 42.00 | 00037888056768 | ARNALDO FERREIRA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/07/2011 | 79.00 | 00005530557473 | MARIA JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/07/2011 | 40.00 | 00071218033487 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/07/2011 | 55.00 | 00088527220415 | INEZ MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/07/2011 | 43.00 | 00007755346412 | EDINEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/07/2011 | 16.00 | 00004728889432 | SEVERINO ANTONIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/07/2011 | 64.00 | 00086923978491 | MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/07/2011 | 54.00 | 00009130492475 | ANA LUCIA DE LIMA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/07/2011 | 60.00 | 00038140896420 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/07/2011 | 1600.00 | 00018141331434 | MARIA JOSE DE LIMA TEOFILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A MEDICA RAYSSA DANTAS DE AZEVEDO, DE LINCAÇA NUPCIAL, NO PLANTÃO DE 24 HORAS, NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 19/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 15/07/2011 | 891.04 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 15/07/2011 | 4019.02 | 08888767000100 | SAUDE & COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL DESTINADOS AO BLOCO CIRURGICO DO HOSPITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 15/07/2011 | 48.00 | 08888767000100 | SAUDE & COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 15/07/2011 | 170.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DO PSF ITABATINGA DE PLANTOES EM 17 A 31 DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 15/07/2011 | 856.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTÃO 2,00 X0,80, CONSERTO DE 08 BASCULHANTES E CONFECÇÃO DE UM TODO COM COMBERTURA DE 1,40 X2,10 NO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 15/07/2011 | 4087.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS,INCLUINDO A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO PROPRIO(ULTRASSONIC SCANER, MODELO HS2000-sn4110966/HOSNA ELETRICS),REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 15/07/2011 | 1900.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA, 30(TRINTA) POR MES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( VIDEO ENDOSCOPIO), EM JUNHO DE 2011,ACRESCIDO DE DIFERENÇA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 15/07/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/07/2011 | 80.00 | 00003095639414 | JOSINALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07, 12, 14 e 18/07/2011CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 15/07/2011 | 100.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20, 21, 22, 25 e 26/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/07/2011 | 4279.39 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/07/2011 | 473.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO, PSF MANGUEIRA, PSF SANTO ANTONIO E PSF CONCORDIA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/07/2011 | 1480.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/07/2011 | 4320.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO LABORATORIO DA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/07/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 15/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/07/2011 | 60.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14, 16 E 18/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/07/2011 | 392.92 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/07/2011 | 136.08 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONOCAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/07/2011 | 419.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DO PSF SANTO ANTONIO E PSF MANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/07/2011 | 1980.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE SAUDE A SERVIÇOS NAS UBS DA FAMILIA NA ZONA RURAL NO PERIODO 01 A 30/06/2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/07/2011 | 1759.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SEC. DE SAUDE, DE PLACA MNJ-4045 E NPT-5028, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/07/2011 | 4045.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SEC. DE SAUDE, DE PLACA MNP-9004, MOD-9516, MMO-1571 E MOD-9426, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/07/2011 | 311.00 | 05932624000160 | MEGAMED - Comércio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/07/2011 | 865.40 | 05932624000160 | MEGAMED - Comércio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/07/2011 | 3760.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/07/2011 | 12515.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/07/2011 | 2740.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/07/2011 | 5316.66 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/07/2011 | 10895.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/07/2011 | 5900.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/07/2011 | 36713.26 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/07/2011 | 2682.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/07/2011 | 1900.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/07/2011 | 36394.52 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/07/2011 | 99692.53 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/07/2011 | 46189.98 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/07/2011 | 3533.70 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/07/2011 | 2725.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 20/07/2011 | 77782.16 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/07/2011 | 180.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUlHO, DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 20/07/2011 | 11364.37 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/07/2011 | 700.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/07/2011 | 10300.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/07/2011 | 8050.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/07/2011 | 545.00 | 00005709187402 | FABIANO JORDAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO PSF SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/07/2011 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO DO SITIO SANTA TEREZINHA PARA ESTA CIDADE PARA EFETUAR TRATAMENTO DE FISIOTERÁPICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/07/2011 | 94.00 | 00008522883440 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PORTA E FECHADURA, NO PSF ENGENHO NOVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/07/2011 | 150.00 | 00095233601400 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE UMA PAREDE DE GESSO E ACABAMENTO EM GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/07/2011 | 1504.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/07/2011 | 356.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/07/2011 | 983.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/07/2011 | 161.45 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/07/2011 | 240.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/07/2011 | 4836.43 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/07/2011 | 120.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIALIZADOS AO RECIFE-PE, NOS DIAS 11, 12, 20/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/07/2011 | 114003.85 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/07/2011 | 10602.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/07/2011 | 64675.71 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/07/2011 | 8233.33 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/07/2011 | 22515.20 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 21/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEW-0327-,PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/07/2011 | 332.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEW-0357-,PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/07/2011 | 4680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 22/07/2011 | 2070.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO C/ ARCONDICIONADO, MOTOR 1,0,KM LIVRE,MES DE JUlHO DE 2011.ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/07/2011 | 60.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/07/2011 | 40.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE NO DIA 22/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 22/07/2011 | 1401.30 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 270 KG DE FRANGO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/07/2011 | 103.80 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 22/07/2011 | 785.56 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/07/2011 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/07/2011 | 597.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/07/2011 | 60.00 | 00003157424459 | LINDOMAR CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 09, 13 E 19/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/07/2011 | 60.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20, 26 E 28/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/07/2011 | 80.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 15, 21 E 23/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/07/2011 | 80.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 15, 21 E 23/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/07/2011 | 60.00 | 00003095639414 | JOSINALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22,26 e 28/07/2011CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/07/2011 | 60.00 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04, 08 e 20/07/2011CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/07/2011 | 20.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO DIA 22/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/07/2011 | 70.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, AO CEO E SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/07/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 27/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/07/2011 | 1670.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/07/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AMINISTRAÇAO PUBLICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/07/2011 | 21.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DEVOL. CHEQUE, DEBITADA NO DIA 27/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/07/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 29/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/07/2011 | 40.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIALIZADOS AO RECIFE-PE, NOS DIAS 28/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/07/2011 | 248.00 | 00009320019479 | HUGO EVALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTO DE PLACA MOE-7976, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/07/2011 | 720.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AO PERIODO DE 01/07 A 31/07 DE 2011, CONF. PREGÃO 001/09 E PROCESSO ADM. 17/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/07/2011 | 3950.00 | 00003615222407 | ANA FLAVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MEDICO EDSON C. DA S. JUNIOR, NO PLANTÃO DE 12 HORAS (NOITE), NO DIA 30/06/2011 E DA MEDICA JEANNE F. A. TOSCANO, NO PLANTÃO DE 24 HORAS NOS DIAS 03 E 10/07/2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/07/2011 | 109.98 | 00004910421408 | MARILENE DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA JOSEFA F. R. DA SILVA, NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/07/2011 | 545.00 | 00070021429413 | FRANCIELLE DOS SANTOS LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS ROCHA DE LIMA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, NO PSF JANGADA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/07/2011 | 545.00 | 00005240407452 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO A LICENÇA PREMIO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LUCICLEIDE G. DE SANTANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/07/2011 | 545.00 | 00006654222458 | JOSEVANEA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,EM SUBSTITUÇAÕ A AUXILIAR DE SERVVIÇOS MARIA APARECIDA DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO PSF MANGUEIRA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/07/2011 | 545.00 | 00004044869405 | JOSIVANIA BARBOSA DE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DUCINEIA S. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/07/2011 | 545.00 | 00029951533809 | JOSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LOTADA NO PSF CENTRO II, ALEXANDRA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/07/2011 | 417.85 | 00057132240404 | MARINEZ TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, NO PSF SANTO ANTONIO, NO PERIODO DE 08/07/2011 A 30/07/2011, CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/07/2011 | 545.00 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DE SEVERINA DA CONCEIÇÃO SILVA, EM LINCENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/07/2011 | 140.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08 E 09/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2011 | 60.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 05 E 08/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2011 | 60.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 04 E 07/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 05 E 08/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2011 | 60.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 04 E 07/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2011 | 40.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/07/2011 | 40.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/07/2011 | 793.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Farmácia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/07/2011 | 10000.00 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA 17.289-8, CREDITADA NA CONTA 16.500-X,DA FARMACIA POPULAR, NO DIA 08/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/07/2011 | 9.63 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NO DIA 25/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/07/2011 | 90.00 | 00059111763434 | JANILDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 195 E 187, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/07/2011 | 390.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 192, 193, 371, 767, 900, 913 E 937 NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOSE A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/07/2011 | 440.00 | 00003095639414 | JOSINALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 194, 204, 331, 755, 778, 890, E 912 NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/07/2011 | 720.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 200, 209, 210, 220, 330, 390, 394, 523, 524, 538, 763, 765, 891, 919, 928, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/07/2011 | 900.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 214, 216, 222, 340, 365, 392, 446, 531, 576, 637, 738, 758, 775, 781, 873, 882, 925, 842, e 949, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/07/2011 | 2500.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL NO MES DE JULHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/07/2011 | 685.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 196, 207, 339, 396, 574, 743, 744, 885, 887, 894, 915 e 1008, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2011 | 900.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 190, 191, 228, 332, 369, 397, 445, 530, 575, 629, 737, 759, 776, 784, 872, 880, 924, 943 e 948, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2011 | 885.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 188, 189, 229, 333, 368, 402, 443, 527, 577, 632, 739, 768, 774, 782, 875, 881, 941 e 947, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/07/2011 | 965.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 230, 234, 334, 341, 342, 363, 388, 400, 448, 526, 580, 748, 876, 879, 896, 897, 899, 903, 904, 905, 906, 935, 1006 E 1007, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/07/2011 | 900.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 215, 217, 227, 338, 366, 399, 451, 528, 578, 628, 740, 761, 772, 783, 871, 883, 921, 938 E 945, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/07/2011 | 860.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 212, 226, 337, 367, 393, 450, 579, 638, 741, 760, 773, 786, 870, 874, 886, 922, 939 E 944, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/07/2011 | 400.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 203, 387, 777, 779, 907, 917, 918, 927 E 936, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/07/2011 | 295.00 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 205, 534, 745 E 892, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/07/2011 | 495.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 208, 219, 401, 449, 529, 565, 566 E 626 , NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/07/2011 | 150.00 | 00045770190434 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 198, 206 E 893 , NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/07/2011 | 1575.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 199, 211, 213, 224, 225, 335, 370, 389, 436, 442, 522, 537, 581, 623, 742, 762, 769, 788 E 926 , NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/07/2011 | 965.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 197, 202, 223, 364, 391, 515, 525, 582, 630, 736, 756, 757, 770, 785, 877, 878, 884, 923, 940 E 946 NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/08/2011 | 924.46 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/08/2011 | 891.04 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2011 | 501.21 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/08/2011 | 556.90 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/08/2011 | 668.28 | 00014719282415 | JOSE DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASARAO) PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/08/2011 | 462.23 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/08/2011 | 891.04 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/08/2011 | 779.66 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, RELATIVO AO MES JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/08/2011 | 70.00 | 02953782000109 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS A 02 MOTOS, DE PLACA OEW-0357 E OEW-0327 ,PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/08/2011 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/08/2011 | 278.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DO PSF ITABATINGA DE PLANTOES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/08/2011 | 230.00 | 00010927576430 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO CORTE DE 02 TRONCOS DE MANGUEIRA 01 TRONCO DE JAMBO NO PATIO INTERNO DO HOSPITAL DISTRITAL, ONDE ESTAVAM ATIGINDO O TELHADO DO 2° BLOCO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/08/2011 | 450.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACA MNP-9004, MMO-1571, MNP-8694 E MOD-2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Farmácia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/08/2011 | 10000.00 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA 17.289-8, CREDITADA NA CONTA 16.500-X,DA FARMACIA POPULAR, NO DIA 01/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/08/2011 | 13.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TED QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/08/2011 | 29569.46 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), PARTE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO, PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/08/2011 | 312.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS-, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/08/2011 | 5134.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL-, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/08/2011 | 697.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CEO-, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/08/2011 | 16070.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -SAUDE REC. PROPRIO-, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/08/2011 | 6705.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PACS-, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 02/08/2011 | 12705.29 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PSF-, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/08/2011 | 400.00 | 08872270000102 | CAPOTARIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA MOD 9516, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/08/2011 | 670.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/08/2011 | 1141.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO , DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONF. PREGAO 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/08/2011 | 564.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS-, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/08/2011 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO DO SITIO SANTA TEREZINHA PARA ESTA CIDADE PARA EFETUAR TRATAMENTO DE FISIOTERÁPICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 02/08/2011 | 1152.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DO PSF SANTO ANTONIO, PSF MANGUEIRA E PSF CONCORDIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/08/2011 | 222.00 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II E PSF PLANALTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/08/2011 | 67.82 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/08/2011 | 21.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/08/2011 | 79.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/08/2011 | 46.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/08/2011 | 60.00 | 00006534729431 | ELIZABETH CORREA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/08/2011 | 49.00 | 00008077299490 | LINDINALVA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/08/2011 | 100.00 | 00085322130497 | EDILEUSA CLAUDINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, PARRA COLOCAÇÃO DE UMA PLACA OCLUSAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/08/2011 | 78.00 | 00008424894448 | DENYSVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/08/2011 | 43.00 | 00003211397477 | MARIA PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/08/2011 | 35.00 | 00002025839456 | JOSE ANTONIO CANDIDO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/08/2011 | 16.00 | 00036835048700 | EMILIANO DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/08/2011 | 65.00 | 00088527930463 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/08/2011 | 18.00 | 00004704492419 | JOSEFA FREIRE AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/08/2011 | 90.00 | 00002150027410 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/08/2011 | 43.00 | 00001976509459 | TEREZINHA DE JESUS PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/08/2011 | 25.00 | 00058048049449 | SEVERINA RAMOS MARINHO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/08/2011 | 70.00 | 00004668289426 | RAFAELA PATRICIA DE OLIVEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/08/2011 | 1700.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA, 30(TRINTA) POR MES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( VIDEO ENDOSCOPIO), EM JULHO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/08/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE 17(DEZESSETE) UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/08/2011 | 800.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 02/08/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 02/08/2011 | 4087.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS,INCLUINDO A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO PROPRIO(ULTRASSONIC SCANER, MODELO HS2000-sn4110966/HOSNA ELETRICS),REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 02/08/2011 | 954.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDAS BASICAS DE SAUDE,CONFORME A MODALIDADE PREGÃO DE Nº 0015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/08/2011 | 732.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/08/2011 | 6147.32 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/08/2011 | 94.50 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA MANUNTENÇAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/08/2011 | 3450.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DA SEC. DE SAUDE, DE PLACA MNP-9864, MDO-9004 E KAA-8824, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/08/2011 | 2150.00 | 00007435869481 | THIAGO CASSIANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇOES DE 11 (ONZE)COLCHOES PARA LEITOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/08/2011 | 20.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADO E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB,NO DIA 22/07/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/08/2011 | 40.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13/08/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES . CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/08/2011 | 40.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/08/2011 | 40.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/08/2011 | 60.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,12 E 15/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/08/2011 | 40.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 09/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/08/2011 | 60.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,12 E 15/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/08/2011 | 40.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/08/2011 | 14.00 | 00008850758464 | SAMUEL BENVINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/08/2011 | 2009.98 | 04199007000135 | mudar | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMPUTAOR COMPLETO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/08/2011 | 630.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 18 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.REF. AOS MESES DE JUNHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/08/2011 | 70.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AOS PSF,S CORVOADA E SANTO ANTONIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/08/2011 | 140.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 4 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/08/2011 | 123.50 | 02223342000104 | STAR MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/08/2011 | 648.00 | 02223342000104 | STAR MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/08/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 05/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/08/2011 | 80.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12, 15 E 16/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/08/2011 | 15596.20 | 01789822000166 | MARINGÁ - Comércio e Representação Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS,DESTINADOS P/ CONFECÇAO DE ENXOVAL E FARDAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/08/2011 | 3000.00 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 09/08/2011 | 745.00 | 05290471000103 | HEXAGONO CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/08/2011 | 20.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO DIA 04/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/08/2011 | 80.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 09 E 12/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/08/2011 | 17183.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/08/2011 | 14968.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PSF-, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/08/2011 | 395.14 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA FARMACIA DO HOSPITAL DISTRITAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 09/08/2011 | 83.00 | 00008174363408 | LUZIA MARIA PONTES DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 09/08/2011 | 200.00 | 00021259020444 | JOSE JOAO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/08/2011 | 48.00 | 00049356461449 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/08/2011 | 51.00 | 00066771757404 | GERONILDA DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/08/2011 | 22.00 | 00003240616416 | ROSELENA PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/08/2011 | 37.00 | 00025416499400 | ANTONIO JOAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/08/2011 | 120.00 | 00005877724410 | JANES DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/08/2011 | 40.00 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/08/2011 | 49.00 | 00033366721472 | GIZELDA DO NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/08/2011 | 33.00 | 00056759649400 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/08/2011 | 35.00 | 00001355526485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/08/2011 | 50.00 | 00005811878494 | ELIAS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/08/2011 | 50.00 | 00078373212434 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/08/2011 | 70.00 | 00069721955434 | ANA VERONICA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 09/08/2011 | 18664.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 09/08/2011 | 960.00 | 13091438000174 | IMPACTO-SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 96 PLACAS DE PS PARA SINALIZAÇÃO DAS PORTAS DOO HOSPITAL E POLICLINICA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 09/08/2011 | 100.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA CENTRAL DE VACINAS E VACINADORA DO PACS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 09/08/2011 | 50.00 | 00056759649400 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 09/08/2011 | 50.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 09/08/2011 | 50.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF SANTO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 09/08/2011 | 50.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF UNA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/08/2011 | 50.00 | 00069735964449 | MARIA IVONEIDE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/08/2011 | 50.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/08/2011 | 50.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 09/08/2011 | 50.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 09/08/2011 | 50.00 | 00071170081487 | VALDICIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE APOIO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 09/08/2011 | 150.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA E COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 09/08/2011 | 50.00 | 00008745393400 | TATIANA CHAGAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 09/08/2011 | 50.00 | 00047955341449 | ROSIMERE BEZERRA VITORIANAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 09/08/2011 | 50.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/08/2011 | 50.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/08/2011 | 50.00 | 00087882825468 | JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE DIGITARODA E APOIO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 09/08/2011 | 100.00 | 00056759649400 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 13 A 19/07/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA DA UNIDADE DE SAUDE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/08/2011 | 100.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA CENTRAL DE VACINAS E VACINADORA DO PACS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/08/2011 | 130.00 | 00056759649400 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/08/2011 | 100.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/08/2011 | 100.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PSF SANTO PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/08/2011 | 110.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADORA NO PSF UNA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/08/2011 | 100.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADORA NO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/08/2011 | 120.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADORA NO PSF DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/08/2011 | 100.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/08/2011 | 100.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA CENTRAL DE VACINAS E VACINADORA NO PACS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/08/2011 | 100.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADORA NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/08/2011 | 100.00 | 00069735964449 | MARIA IVONEIDE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADORA NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/08/2011 | 50.00 | 00071170081487 | VALDICIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE APOIO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/08/2011 | 400.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA E COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/08/2011 | 120.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADOR NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/08/2011 | 50.00 | 00047955341449 | ROSIMERE BEZERRA VITORIANAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADORA NO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/08/2011 | 100.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADORA NO PSF CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/08/2011 | 100.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/08/2011 | 110.00 | 00087882825468 | JANUACELLI RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE DIGITADORA E APOIO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/08/2011 | 100.00 | 00050204939453 | ANA LUZIA GUEDES VALOIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE APOIO NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 09/08/2011 | 100.00 | 00056759649400 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NA UNIDADES DE SAUDE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/08/2011 | 100.00 | 00036712140404 | JOSE LUIS DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE DE SAUDE DE SÃO JOSE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 09/08/2011 | 184.00 | 00050457888415 | ULYSSES CAVALCANTE FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE QUENTINHAS PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ZONA URBANA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL E TRIPICE VIRAL, QUE ACONTECERANO DIA 13/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/08/2011 | 389.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOA-6150-,PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/08/2011 | 80.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIALIZADOS AO RECIFE-PE, NOS DIAS 02 E 03/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/08/2011 | 40.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIALIZADOS AO RECIFE-PE, NOS DIAS 09/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/08/2011 | 67.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/08/2011 | 512.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DOS CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/08/2011 | 952.55 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/08/2011 | 114.59 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/08/2011 | 200.00 | 00004334560431 | JOSINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE GRADES PROTETORAS NAS JANELAS E PORTAS NO POSTO DE SAUDE DE CABANA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/08/2011 | 520.50 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE PARA EXAMES CITOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/08/2011 | 1756.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADO AO CEO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/08/2011 | 1777.42 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL , DESTINADO AO CEO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/08/2011 | 6885.52 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DOS CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/08/2011 | 180.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/08/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 11/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/08/2011 | 37586.40 | 67729178000220 | COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENCE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO REPASSE FUNDO A FUNDO, PROPOSTA N° 09072455000/1100-05, PROCESSO 25000142412201027,CONFORME CONTRATO 130/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 18/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/08/2011 | 3775.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/08/2011 | 3637.21 | 11117785000608 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/08/2011 | 1141.80 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 220 KG DE FRANGO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/08/2011 | 103.80 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/08/2011 | 40.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21/08/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/08/2011 | 60.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 19 E 22/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/08/2011 | 40.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/08/2011 | 60.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17, 20 E 23/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/08/2011 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 20, E 23/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/08/2011 | 60.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 19 E 22/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/08/2011 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 036/2011 E PREGÃO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/08/2011 | 100.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17, 18, 19, 22 E 23/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/08/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 17/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/08/2011 | 40.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 03/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/08/2011 | 80.00 | 00003157424459 | LINDOMAR CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06, 10, 11 E 12/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/08/2011 | 100.00 | 00003095639414 | JOSINALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 03, 06, 10 E 16/07/2011CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/08/2011 | 1645.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFICIONAIS DE SAUDE A SERVIÇOS NAS UBS DA FAMILIA NA ZONA RURAL NO PERIODO 01 A 31/07/2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/08/2011 | 350.00 | 00019796811472 | JOSE CARLOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/08/2011 | 36267.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO REPASSE FUNDO A FUNDO, PROPOSTA N° 09072455000/1100-05, PROCESSO 25000142412201027,CONFORME CONTRATO 129/2011 E PREGÃO PRESENCIAL 18/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de cursos de qualificação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/08/2011 | 1450.00 | 06948813000194 | ESPECIALIZA-ESCOLAS DE ESP. E CAPAC. EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA, MINISTRADO A SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/08/2011 | 40.00 | 00004620786470 | ALEXANDRA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/08/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/08/2011 | 40.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/08/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/08/2011 | 40.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/08/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/08/2011 | 40.00 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/08/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/08/2011 | 40.00 | 00001948967499 | ALCINETE JULIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/08/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/08/2011 | 40.00 | 00078871972449 | SUELY MARIA DA CONCEICAO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/08/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 15/08/2011 | 40.00 | 00052966216468 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/08/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 15/08/2011 | 40.00 | 00003273543485 | SEVERINO GENESIO ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/08/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 15/08/2011 | 40.00 | 00003757162463 | JOYCE MAYRE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 20 E 21/08/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/08/2011 | 180.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/08/2011 | 670.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/08/2011 | 545.00 | 00009436187467 | MIKAELLY TRAVASSOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,EM SUBSTITUÇAÕ A AUXILIAR DE SERVVIÇOS MARIA JOSE DA CONCEIÇAO, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NO PSF CABANA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/08/2011 | 253.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 17/08/2011 | 278.25 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/08/2011 | 2001.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME PREGAO DE Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/08/2011 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS( SERINGAS),DESTINADOS AOS UNIDADES DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/08/2011 | 740.75 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/08/2011 | 1237.50 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/08/2011 | 66.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/08/2011 | 56.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/08/2011 | 40.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29 /08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/08/2011 | 20.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/08/2011 | 6.66 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NO DIA 16/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/08/2011 | 60.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 27 E 30/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/08/2011 | 60.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 27 E 30/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/08/2011 | 60.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 28 E 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/08/2011 | 60.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 28 E 31/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/08/2011 | 20.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/08/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/08/2011 | 40.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/08/2011 | 4548.90 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/08/2011 | 1363.65 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/08/2011 | 260.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/08/2011 | 793.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/08/2011 | 140.00 | 05881667000164 | EMANUEL IENON OLIVEIRA DE LIMA-ME | IMPORTASNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, AO CEO E SEC. DE SAUDE .RELATIVO AO MES DE AGOSTO E JANEIRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/08/2011 | 120.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NOS DIAS 22, 24 E 25/08/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/08/2011 | 80.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 08, 13 E 18/07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/08/2011 | 120.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24, 25, 26, 29, 30 E 31/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/08/2011 | 708.60 | 00010207391424 | WANDERSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E RETELHAMENTO NO PSF JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/08/2011 | 810.00 | 00009201193440 | WILLAMIS SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM PVA NO PSF JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/08/2011 | 101.75 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONOCAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 23/08/2011 | 641.13 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 23/08/2011 | 7500.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 23/08/2011 | 21115.20 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 23/08/2011 | 73254.83 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/08/2011 | 84952.37 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/08/2011 | 4650.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/08/2011 | 2005.66 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/08/2011 | 11970.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/08/2011 | 4960.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/08/2011 | 10895.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/08/2011 | 2682.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/08/2011 | 38334.48 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/08/2011 | 2234.50 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/08/2011 | 11469.19 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/08/2011 | 3656.31 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/08/2011 | 45438.77 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/08/2011 | 98887.08 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/08/2011 | 4800.00 | 00005950725425 | JOSE CICERO GONÇALVES MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM,ENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, SENDO QUE O PACIENTE JOSE SEBASTIAO DA SILVA(PAI) COM DOENÇA ARTERIAL OCLUSIVA NO MEMBRO INFERIOR DIREITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/08/2011 | 36258.84 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/08/2011 | 1900.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/08/2011 | 5624.66 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/08/2011 | 700.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/08/2011 | 800.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/08/2011 | 198.00 | 09256645000164 | HOSPTEC- CONSER. TEC. DE APARE. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHAIO P/ PAGAMTNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITALL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/08/2011 | 1202.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/08/2011 | 392.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/08/2011 | 1509.10 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/08/2011 | 344.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 24/08/2011 | 1340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 24/08/2011 | 60.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIALIZADOS AO RECIFE-PE,E JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 19 E 22/08/2011,CO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 24/08/2011 | 2000.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO ADM 063/2011 E PREGÃO 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/08/2011 | 924.66 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE EMPENHAIO P/ PAGAMTNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO ADM 063/2011 E PREGÃO 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 24/08/2011 | 654.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 24/08/2011 | 1557.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 24/08/2011 | 815.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF. PROCESSO ADM. 061/2011 E PREGÃO 004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 24/08/2011 | 119.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/08/2011 | 10798.65 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/08/2011 | 100105.42 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/08/2011 | 32743.96 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), PARTE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO, PARA RESTITUIÇÃO DA CONTA DO FPM,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/08/2011 | 1304.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS UNIDADES DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/08/2011 | 283.00 | 10366620000100 | V.V. INFORMATICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 172/2011 E PREGÃO 026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/08/2011 | 75.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 PORTAS DO PSF DE CABANA E NO POSTO DE VACINA SITUADO NA RUA CARLOS BORREMEU DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/08/2011 | 60.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 05 EV 08/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/08/2011 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 04 E 07/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/08/2011 | 40.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/08/2011 | 40.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 01/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/08/2011 | 40.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 E 06/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/08/2011 | 60.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 04 E 07/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/08/2011 | 60.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 05 E 08/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/08/2011 | 3056.70 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO PARA MANUNTENÇAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/08/2011 | 2257.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME PROC. ADM 062/2011 E PREGAO DE Nº 14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/08/2011 | 5588.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/08/2011 | 40.00 | 00003157424459 | LINDOMAR CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 20 E 28/08/2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/08/2011 | 20.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/08/2011 | 40.00 | 00003095639414 | JOSINALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 25/08/2011CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/08/2011 | 64.00 | 00024826600410 | MOIZES FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/08/2011 | 36.00 | 00007197903440 | MARIA MARGARIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/08/2011 | 109.00 | 00003378453443 | ROSIANE PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/08/2011 | 17.00 | 00029611636415 | UMBELINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/08/2011 | 39.00 | 00004187788417 | LUIZ GONZAGA DE SOUZA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/08/2011 | 16.00 | 00052657779468 | JOSEFA DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/08/2011 | 66.00 | 00079000975468 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/08/2011 | 20.00 | 00043186734487 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/08/2011 | 62.00 | 00089935870430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARTENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/08/2011 | 41.00 | 00079574688453 | MARIA JOSE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/08/2011 | 76.00 | 00030195772415 | SEVERINA DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/08/2011 | 32.00 | 00004728889432 | SEVERINO ANTONIO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/08/2011 | 33.00 | 00079001017487 | MARLI RITA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/08/2011 | 14.00 | 00061199168491 | MARIA DE LOURDES AVELINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/08/2011 | 106.00 | 00002843127467 | PEDRO VITORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/08/2011 | 49.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/08/2011 | 32.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/08/2011 | 65.00 | 00002385232170 | CLEITON PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARTENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/08/2011 | 66.50 | 00005809176496 | JOSIANE MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/08/2011 | 33.00 | 00007728437402 | ANA VIRGINIA MAURICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/08/2011 | 106.50 | 00004220516409 | FABIANA CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/08/2011 | 16.00 | 00005852548421 | DENIZE MARIA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/08/2011 | 20.00 | 00008380692403 | ROSANGELA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/08/2011 | 70.00 | 00006084085490 | JOSIANE MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINACEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/08/2011 | 545.00 | 00057132240404 | MARINEZ TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,NO PSF SANTO ANTONIO,DURANTE O MES DE AGOSTA/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/08/2011 | 545.00 | 00006654222458 | JOSEVANEA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DA CONCORDIA, DURANTE O MES AGOSTO DE 2011,EM SUBSTITUÇAÕ A AUXILIAR MARIA APARECIDA DOS SANTOS,EM LINCEÇA MATERNIDADE. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/08/2011 | 1500.00 | 00003615222407 | ANA FLAVIA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO MEDICO DE 24 HORAS NO HOSPITAL DISTRITAL, NO DIA 24/06/2011. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/08/2011 | 545.00 | 00005584355488 | SILVONEIDE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA USF JANGADA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011,EM SUBSTITUIÇAO A JANEIDE MONTEIRO DA SILVA, DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/08/2011 | 545.00 | 00005240407452 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITARIA DE LUCICLEIDE G. DE SANTANA,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/08/2011 | 545.00 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A SEVERINA DA CONCEIÇÃO SILVA, EM LINCENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/08/2011 | 2250.00 | 00028281047453 | VERA LUCIA ASSIS CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO MEDICO DE 12 HORAS NO DIA 24/08/2011 E DE 24 HORAS NO DIA 31/08/2011, NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO-PB.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/08/2011 | 1350.00 | 00005961121496 | TASSIA SILVA CUNHA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DISTRATAL,EM SUBSTITUIÇAO A ALBERTINA M. GONÇALVES,POR SE ENCONTRAR DE FERIAS, NO MES DE AGOSTO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/08/2011 | 545.00 | 00070021429413 | FRANCIELLE DOS SANTOS LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS PSF DE JANGADA,EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS ROCHA DE LIMA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/08/2011 | 2250.00 | 00002707345466 | TALITA NICACIA TELES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES DE 12 HORAS NOS DIAS 11,18 E 25 DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/08/2011 | 545.00 | 00008850758464 | SAMUEL BENVINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2011, NA AREA DE PACS SITIO SALAMARGO/PEDRA GRANDE, EM SUBSTITUIÇAO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LUIZA EUDEZIA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LINCENÇA PREMIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/08/2011 | 508.66 | 00006911880416 | GLACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO DE 2011 NA USF BELA ROSA,EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUELI MARIA DO NASCIMENTO, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/08/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AMINISTRAÇAO PUBLICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/08/2011 | 410.88 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPAPARADRAPO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF. PREGÃO DE Nº 015/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/08/2011 | 163.49 | 00008745393400 | TATIANA CHAGAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM IRONEIDE N. DA SILVA,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE 23 E A 31/08/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/08/2011 | 545.00 | 00010948248440 | MAYARA DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO PSF DE UNA DE SAO JOSE, NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS EDNA G. DA SILVA,QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/08/2011 | 320.00 | 00008747473410 | JOSINALDO PEREIRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS PRESTADOS NA LAVAGEM DE 11(ONZE) CAIXAS D" PRESTADO NO PSF DE JANGADA,CORVOADA,BELA ROSA,CONCORDIA, CENTRO I,CENTRO II, SANTO ANTONIO, PLANALTO, MANGUEIRA, CABANAE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/08/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS ,MOTOR 1,0,COM KM LIVRE, AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/08/2011 | 4680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/08/2011 | 2070.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO C/ ARCONDICIONADO, MOTOR 1,0,KM LIVRE,MES DE AGOSTO DE 2011.ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/08/2011 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/09/2011 | 80.00 | 00020552254487 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 03, 04, 10, E 11/09/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/09/2011 | 80.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 03, 04, 10, E 11/09/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/09/2011 | 80.00 | 00082268339491 | MARIA ROSIVETE MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 03, 04, 10, E 11/09/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/09/2011 | 80.00 | 00000089809424 | VALKIRIA TARGINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 03, 04, 10, E 11/09/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/09/2011 | 80.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 03, 04, 10, E 11/09/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/09/2011 | 80.00 | 00007159672402 | MARIA LUCIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 03, 04, 10, E 11/09/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/09/2011 | 80.00 | 00044293739491 | ROSALIA PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 03, 04, 10, E 11/09/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/09/2011 | 80.00 | 00073904694472 | EDMILSON FELIX DE MENDONCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 03, 04, 10, E 11/09/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/09/2011 | 80.00 | 00036888494420 | MARIA DE FATIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 03, 04, 10, E 11/09/2011, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/09/2011 | 40.00 | 00079767290478 | SANDRA MARIA ALVES DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 17 E 18/09/2011.PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/09/2011 | 80.00 | 00044309996434 | NEIDE MARCOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 03,04,10,11/09/2011.PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/09/2011 | 80.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NOS DIAS 01 E 02/09/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/09/2011 | 405.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUA SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA CONTAS DE AGUA DO FSF SANTO ANTONIO,.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUA SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA CONTAS DE AGUA DO FSF DA MANGUEIRA.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/09/2011 | 35.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/09/2011 | 1108.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/09/2011 | 40.00 | 00078871972449 | SUELY MARIA DA CONCEICAO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS,NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NOS DIAS 17 E 18/09/2011.PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA TECNICOS E AUXILIAR DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESPECIALIZAÇÕ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/09/2011 | 40.00 | 00003273543485 | SEVERINO GENESIO ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 17 E 18/08/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/09/2011 | 40.00 | 00052966216468 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 17 E 18/09/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/09/2011 | 40.00 | 00003757162463 | JOYCE MAYRE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 17 E 18/09/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/09/2011 | 40.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 17 E 18/09/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/09/2011 | 40.00 | 00044305583453 | ELINALVA ROZENDO DE S.LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 17 E 18/09/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/09/2011 | 40.00 | 00004620786470 | ALEXANDRA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA TENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS,NOS DIAS 17 E 18/09/2011,COM DESTINO A JOAOA PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS ARES DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇAO, COM CARGA HRS REALIZADA PELA ESCOLA ESPECIALIZADA-CURSOS EM SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/09/2011 | 40.00 | 00001948967499 | ALCINETE JULIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 17 E 18/09/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/09/2011 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO DO SITIO SANTA TEREZINHA PARA ESTA CIDADE PARA EFETUAR TRATAMENTO DE FISIOTERÁPICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00007696100483 | MARCOS LOPES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/09/2011 | 1320.00 | 02409576000132 | GLAUDIR NONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/09/2011 | 1694.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO , DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONF. PREGAO 011/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/09/2011 | 670.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/09/2011 | 40.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/09/2011 | 60.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09,12 E 15/09/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/09/2011 | 40.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 01/09/2011,COM VIAGENS COCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/09/2011 | 40.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/09/2011.,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/09/2011 | 40.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS JOAO PESSOA-PB.NOS DIAS 10 E 13/09/2011.COM VIAGENS COCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/09/2011 | 22.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA DO PSF DO BAIRRO PLANALTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/09/2011 | 82.03 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. 2010.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/09/2011 | 29.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/09/2011 | 68.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA DO CASARÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/09/2011 | 21.75 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DO NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/09/2011 | 46.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/09/2011 | 305.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DO NASF, REFERENTE AO MES JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/09/2011 | 203.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SANTO ANOTONIO. REF. AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/09/2011 | 46.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/09/2011 | 4154.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/09/2011 | 102.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DO CEO.RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/09/2011 | 39.45 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS.REF. AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/09/2011 | 60.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARÃO, RELATIVO AO JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/09/2011 | 100.16 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II, REF. AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/09/2011 | 70.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MANGUEIRA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/09/2011 | 222.42 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/09/2011 | 42.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/09/2011 | 204.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO, REF. AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/09/2011 | 800.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/09/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/09/2011 | 4087.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TANDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE ULTRASSONOGRAFIAS,INCLUINDO A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO PROPRIO(ULTRASSONIC SCANER, MODELO HS2000-sn4110966/HOSNA ELETRICS),REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/09/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE 17(DEZESSETE) UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/09/2011 | 1900.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA, 30(TRINTA) POR MES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( VIDEO ENDOSCOPIO), EM AGOSTO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/09/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/09/2011 | 50.00 | 00061199494453 | MARIA DE FATIMA MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF SANTO ANTONIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/09/2011 | 20.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/09/2011 | 40.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/09/2011 | 50.00 | 00029129931487 | SEVERINA DO MONTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF PLANALTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/09/2011 | 50.00 | 00034954244404 | ELZA MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF CENTRO II, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/09/2011 | 50.00 | 00059118342434 | VERA LUCIA JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/09/2011 | 50.00 | 00044947526491 | IRONEIDE NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 25/04 A 13/05/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/09/2011 | 50.00 | 00044321988772 | MARILENE DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF CONCORDIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/09/2011 | 50.00 | 00071170081487 | VALDICIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011,, NA FUNÇÃO DE APOIO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/09/2011 | 100.00 | 00018589596400 | MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA CENTRAL DE VACINAS E VACINADORA NO PACS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/09/2011 | 50.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALESIA INFANTIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011,NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/09/2011 | 50.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALESIA INFANTIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADOR NO PSF ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/09/2011 | 50.00 | 00056759649400 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALESIA INFANTIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF JANGADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/09/2011 | 50.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE VACINADORA NO PSF CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/09/2011 | 100.00 | 00046410600453 | CLAUDENICE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 085 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA CENTRAL DE VACINAS E VACINADORA DO PACS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/09/2011 | 350.00 | 00019796811472 | JOSE CARLOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/09/2011 | 0.10 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSP PE CALLOU | PAG. DE DIARIAS.DESTINADA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/09/2011 | 80.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 02, 05, E 06/09/2011, CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/09/2011 | 952.55 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME PREGAO 002/2011 E CONTRATO 0035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 02/09/2011 | 85.42 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PREGAO 002/2011 E CONTRATO 0035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/09/2011 | 295.49 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. aos mes julho de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/09/2011 | 294.55 | 09060302000120 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento referente a produtividade ambulatorial, rel. aos mes junho de 2011, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/09/2011 | 1121.70 | 00078987121453 | BELARMINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ,COMO PEDREIRO N0 HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/09/2011 | 1088.85 | 00073819123415 | ARNALDO JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA PRESTADOS NO PSF DE CABANA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/09/2011 | 50.00 | 00047955341449 | ROSIMERE BEZERRA VITORIANAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 08 a 26/08/2011/05/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADORA NO PSF CENTRO I, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/09/2011 | 150.00 | 00085508837434 | MARIA ALDILANIA EVANGELISTA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA 02º ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFATIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA E COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/09/2011 | 50.00 | 00069735964449 | MARIA IVONEIDE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA 2 º ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA PARALISIA INFANTIL, REALIZADA DE 08 A 26/08/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM E VACINADORA NO PSF MANGUEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/09/2011 | 340.00 | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE DOIS COMPRESSORES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 05/09/2011 | 50000.00 | 00005961246434 | JOAO PAULO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E DO ESGOTAMENTO SANITARIO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC 2),CONFORME PROCESSO 140/2011 E CONTRATO 215/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 05/09/2011 | 686.19 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO AOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE,CONF. PROCESSO ADM 080/2011 E PREGAO 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 05/09/2011 | 66.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME PROC. ADM 080/2011 E PREGAO DE Nº 19/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/09/2011 | 80.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08, 09, 12 e 13/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para o Centro de Especialidades Odo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 06/09/2011 | 1118.49 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSP PE CALLOU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERAIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/09/2011 | 83.33 | 09441460000120 | PADRAO DIST PROD E EQUIP HOSP PE CALLOU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA(UBSF).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 06/09/2011 | 358.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO ADM 063/2011 E PREGÃO 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 06/09/2011 | 105.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AO CAPS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 06/09/2011 | 70.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AOS PSF,S ITABATINGA E BELA ROSA,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 06/09/2011 | 525.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/09/2011 | 60.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,12 E 15/09/2011. CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/09/2011 | 250.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACAS MOD-9426-PB, MOC-0265 E MOD 9516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CON. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/09/2011 | 125.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS DE PLACA MOC-0265, MNP-8964, MOD-9426, MMO-1571 E MOQ 1774 E NO GOL NPT-5028, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/09/2011 | 60.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 19 E 22/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/09/2011 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 16,19 E 22/09/2011,COM VIAGENS COCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/09/2011 | 40.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21/09/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/09/2011 | 60.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17, 20 E 23/09/2011.,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/09/2011 | 60.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17, 20 E 23/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/09/2011 | 40.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 E 21/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/09/2011 | 1395.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/09/2011 | 4320.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUUIPAMENTO, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO PROC. DE3 Nº 106/2011 E PREGAO 017/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/09/2011 | 368.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DO PSF ITABATINGA DE PLANTOES DE AGOSTO DE 2011,SENDO 31 (TRINTA E UM) ALMOÇOS E 20 (VINTE) JANTARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/09/2011 | 790.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACA MMO-1571, MNP-8694, MOD 9516 E MOD-2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 12/09/2011 | 83.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/09/2011 | 71.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS.REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/09/2011 | 96.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DO CEO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/09/2011 | 60.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARÃO, RELATIVO AO AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/09/2011 | 282.84 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DO NASF, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/09/2011 | 150.35 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/09/2011 | 84.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO II, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/09/2011 | 47.50 | 00011329355474 | BERNADETE ALVES DE M. NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/09/2011 | 105.49 | 01109184000438 | UOL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET,DA SEC.DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/09/2011 | 1150.00 | 70099924000253 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AJUSTES E CALIBRAÇAO DE PERPENDICULARIDADE DO RAIO E AJUSTES CENTRAL DE COLIMAÇAO EM UM APARELHO DE RAIO X E INSTALAÇAO DO INDICADOR DA PORTA VERMELHA DO HOSPITAL DITRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/09/2011 | 454.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/09/2011 | 323.00 | 11949125000189 | ANTONIO DE CARVALHO CESAR NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/09/2011 | 540.00 | 00067504108472 | KILZA RIBEIRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 13 E 14/09/2011,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CAPACITAÇAO DE GESTOES MUNICIPAIS SOBRE PROGRAMAS,AÇOES E RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE.EM BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 12/09/2011 | 891.04 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 12/09/2011 | 501.21 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/09/2011 | 556.90 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/09/2011 | 462.23 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/09/2011 | 891.04 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTOD DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/09/2011 | 779.66 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/09/2011 | 924.46 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/09/2011 | 20.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/09/2011 | 140.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 07(SETE)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,03,05,06,09,11 E 13/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/09/2011 | 40.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADO E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE,NO DIA 10/09/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/09/2011 | 100.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14,15,16,19 E 20/09/2011.COM VIAGENS COCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/09/2011 | 60.00 | 00003157424459 | LINDOMAR CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 03,07 E 09/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/09/2011 | 40.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 E 12/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/09/2011 | 20.00 | 00059111763434 | JANILDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS,PARA HOSPITAL DE JOAO PESSOA-PB. 01/09/2011.COM VIAGEM COCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/09/2011 | 80.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 14 E 15/09/2011, COM VIAGENS COCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/09/2011 | 20.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADO E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, DIA 09/09/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/09/2011 | 40.00 | 00047485817434 | JOSE MARCOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA)DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIALIZADOS A RECIFE-PE. NO DIA 08/09/2011,COM VIAGEM CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/09/2011 | 40.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 28/09/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/09/2011 | 60.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,27 E 30/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/09/2011 | 60.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24,27 E 30/09/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/09/2011 | 40.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29/09/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/09/2011 | 40.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 12/09/2011 | 20.00 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DISTRITAL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA03/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 12/09/2011 | 3508.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL, REF. AO MES DE agosto DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/09/2011 | 105.64 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/09/2011 | 1067.78 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/09/2011 | 40.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 25 E 28/09/2011,COM VIAGENS COCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/09/2011 | 1067.78 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/09/2011 | 311.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CONCORDIA, PSF MANGUEIRA E PSF SANTO ANTONIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/09/2011 | 105.61 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONOCAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/09/2011 | 58.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/09/2011 | 5560.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE A BEMFAM E A PREFEITURA M. DE PEDRAS DE FOGO, REL.AS PARCELAS DO MES DE MAIO E JUNHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 14/09/2011 | 40.00 | 00003095639414 | JOSINALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 10/09/2011, COM CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/09/2011 | 120.00 | 00076615898772 | CLAUDIO AMBROSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM A VIAGEM COM A EQUIPE SAUDE DA FAMILIA EM JANGADA NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA PARALIZIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 13/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/09/2011 | 3920.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 14/09/2011 | 4000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/09/2011 | 2209.00 | 02223342000104 | STAR MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 14/09/2011 | 4000.00 | 00052387046404 | ALTAMIRA PEREIRA DA SILVA REICHERT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, QUE SERA REALIZADO EM DUAS TURMAS,NOS DIAS 19 E 26/09/2011 E 03,17,24 E 31/10/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/09/2011 | 275.00 | 00080112676120 | ARLAN ALBUQUERQUE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO VENCIMENTO NO PERIODO DE 01/08/2011 A 15/08/2011,COMO TECNICO EM PROTESE DENTARIA, PELA SEC.DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 14/09/2011 | 4000.00 | 00003418711413 | RICARDO DIAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO DOS PROFISSIONAIS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, QUE SERA REALIZADO EM DUAS TURMAS,NOS DIAS 19 E 26/09/2011 E 03,17,24 E 31/10/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 14/09/2011 | 1450.00 | 06948813000194 | ESPECIALIZA-ESCOLAS DE ESP. E CAPAC. EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE CAPACITACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA, MINISTRADO A SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 16/09/2011 | 3000.00 | 02223342000104 | STAR MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 16/09/2011 | 1873.29 | 02223342000104 | STAR MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 16/09/2011 | 793.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 16/09/2011 | 405.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 16/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, DO PSF DA MANGUEIRA, REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 16/09/2011 | 571.40 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 16/09/2011 | 408.80 | 13444180000142 | GILVAN ATANASIO DE SOUZA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS A 1ª CAMINHADA CONTRA A DENGUES NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/09/2011 | 668.28 | 00014719282415 | JOSE DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASARAO) PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTODE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/09/2011 | 20.00 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM PELA ESPECIALIZA EM JOAO PESSOA-PB.18/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/09/2011 | 15000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTIANODAS AO HOSPÍTAL DISTRITAL E AO CAPS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/09/2011 | 668.28 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO DE ODONTOLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 19/09/2011 | 200.00 | 00021259020444 | JOSE JOAO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 19/09/2011 | 195.00 | 00009911688445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 19/09/2011 | 96.00 | 00008170537436 | DOMICIA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 19/09/2011 | 82.00 | 00086406825420 | MARIA JOSE DE FRANÇA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 19/09/2011 | 15.00 | 00004965492439 | LILIAN MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTIDOS A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 19/09/2011 | 96.00 | 00007114803702 | MARIA ESIDIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTIDOS A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 19/09/2011 | 33.00 | 00007099072498 | TELMA MARIA CHAVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTIDOS A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 19/09/2011 | 44.50 | 00005059021416 | SONIA MARIA VENCESLAUVIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS,DESTIDOS A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 19/09/2011 | 70.00 | 00001117732452 | MARIA LUCINALVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/09/2011 | 120.57 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 19/09/2011 | 108.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA CONCORDIA, REF. AO MES DE JULHO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 19/09/2011 | 1753.40 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPAPARADRAPO DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, REF.AO PROCESSO DE Nº063/2011 E PREGAO 015/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 19/09/2011 | 1000.00 | 70104344000126 | ENDOMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF.AO PROCESSO DE Nº 015/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/09/2011 | 9024.43 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/09/2011 | 10480.84 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/09/2011 | 99437.89 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/09/2011 | 7515.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/09/2011 | 23015.20 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/09/2011 | 60687.53 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/09/2011 | 3451.96 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/09/2011 | 47717.72 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/09/2011 | 101653.74 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/09/2011 | 27408.39 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/09/2011 | 1900.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE setembro DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/09/2011 | 2682.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/09/2011 | 36713.26 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/09/2011 | 5900.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/09/2011 | 10895.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/09/2011 | 4650.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/09/2011 | 2740.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/09/2011 | 15840.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/09/2011 | 5460.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/09/2011 | 2180.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/09/2011 | 81166.88 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/09/2011 | 750.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/09/2011 | 13163.61 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/09/2011 | 700.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/09/2011 | 40.00 | 00059118598404 | CARLSMAR ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 27 E 28/08/2011, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 48HRS REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/09/2011 | 217.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPT-5028,PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/09/2011 | 100.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,17,19,20 E 22/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/09/2011 | 570.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE PARA EXAMES CITOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/09/2011 | 103.80 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/09/2011 | 1660.80 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 320 KG DE FRANGO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/09/2011 | 1533.00 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA,(PSE) NO PERIODO DE 19 A 26-09-2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Compensação de Especifisidades Regionais (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/09/2011 | 4224.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CER), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/09/2011 | 741.70 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME PROCESSO ADM 063/2011 E PREGAO 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Aquis.de móveis, máquinas e equip.para o Hospital Distrital de Pedras | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/09/2011 | 3558.00 | 13233354000128 | CANAÃ - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - RODRIGO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.PROC. DE Nº133/2011 E PREGAO DE Nº030/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Compensação de Especifisidades Regionais (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/09/2011 | 3354.00 | 13233354000128 | CANAÃ - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - RODRIGO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO P/ AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CER), REF. PROCESSO DE Nº133/2011 E PREGAO 03/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/09/2011 | 670.50 | 00009446773474 | THAIS CHAGAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SEUS VENCIMENTOS, COMO ATENDENTE CONSULTORIO DENTARIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE SAUDE BUCAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/09/2011 | 700.00 | 00004270500492 | SEVERINA RAMOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AO SEUS VENCIMENTOS, COMO ASSSESSSOR TECNICO IX,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE SAUDE .DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/09/2011 | 40.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADO E A HOSPITAIS DE RECIFE-PE, DIA 21/09/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/09/2011 | 80.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 21 E 27/09/2011, COM VIAGENS COCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/09/2011 | 100.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15,17,20,23, E 26/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/09/2011 | 180.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 09(NOVE) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,21,22,23,26,27,28,29 E 30/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/09/2011 | 2012.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADAS AO CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. PROC. DE Nº 080/2011 E PREGAO DE Nº 019/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/09/2011 | 40.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADO E A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB.NOS DIAS 13 E 20/09/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/09/2011 | 40.00 | 00003095639414 | JOSINALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 26/09/2011. COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/09/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AMINISTRAÇAO PUBLICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/09/2011 | 123.93 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSDE MONITORAÇÃO PESSOAL ATRAVES DO FORNECIMENTO DE 09 DOSIMETROS PARA O SETOR DE RAIO-X DO HOSPITAL DISTRITAL, REFERENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/09/2011 | 300.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANÇA P. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFRENTE Á AULA DE BIODANÇA, EM COMEMORAÇAO AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO, REALIZADO PELA USF CONCORDIA NO DIA 11/10/2011.CONORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 26/09/2011 | 435.00 | 02223342000104 | STAR MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/09/2011 | 690.00 | 02223342000104 | STAR MED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/09/2011 | 277.88 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NASF.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 26/09/2011 | 350.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 26/09/2011 | 367.68 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 26/09/2011 | 1500.00 | 00004082318402 | LENILSON ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO NO CAPS,SECRETARIA DE SAUDE,POLICLINICA,CEO, CLINICA DE FISIOTERAPIA, CENTRAL DE VACINA E NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 26/09/2011 | 1768.35 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 26/09/2011 | 70.00 | 11443935000169 | JOSE FERNANDO CABRAL DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CEO E A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/09/2011 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/09/2011 | 60.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,04 E 07/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/09/2011 | 40.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 E 06/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 28/09/2011 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 01,04 E 07/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/09/2011 | 60.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,05 E 08/09/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/09/2011 | 60.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02,05 E 08/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/09/2011 | 2960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, REF.PROCESSO ADM Nº 062/2011 E PREGAO DE Nº 014/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/09/2011 | 1200.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2011 | 40.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2011 | 20.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Farmácia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2011 | 10000.00 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA 17.289-8, CREDITADA NA CONTA 16.500-X,DA FARMACIA POPULAR, NO DIA 30/09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/10/2011 | 891.04 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005240407452 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO A AGENTE COMUNITARIA DE LUCICLEIDE G. DE SANTANA,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/10/2011 | 545.00 | 00070021429413 | FRANCIELLE DOS SANTOS LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS PSF DE JANGADA,EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS ROCHA DE LIMA, EM GOZO DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008850758464 | SAMUEL BENVINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2011, EM SUBSTITUIÇAO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LUIZA EUDEZIA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LINCENÇA PREMIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/10/2011 | 545.00 | 00009845393446 | VANESSA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EMFERMAGEM, EM SUBSTITUIÇAO A MARIA DO CARMO PONTES DE ANDRADE LICENÇA PREMIO NO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/10/2011 | 545.00 | 00004910421408 | MARILENE DA CUNHA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO DA SERVIDORA JOSEFA F. R. DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS , NO MES DE SETEMBRO /2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005877724410 | JANES DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA DE LOUDES DE ATAIDE, EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/10/2011 | 9200.00 | 00028281047453 | VERA LUCIA ASSIS CARTAXO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 05, 07, 14, 19 21, E 28 DE SETEMBRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/10/2011 | 3750.00 | 00002707345466 | TALITA NICACIA TELES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTOES NOS PLANTOES MEDICOS DE 12H, NOS DIAS 08,25 E 22 DE SETEMBRO DE 2011 E 24H NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/10/2011 | 545.00 | 00005584355488 | SILVONEIDE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF DE JANGADA, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, EM SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/10/2011 | 545.00 | 00008745393400 | TATIANA CHAGAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE ENFERMAGEM VALKIRIA TARGINO VIEIRA, NO HOSPITAL DISTRITAL, EM SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/10/2011 | 545.00 | 00006911880416 | GLACIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO DE 2011,EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE SUELI MARIA DO NASCIMENTO, EM GOZO DE FERIAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/10/2011 | 34.02 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/10/2011 | 11200.00 | 13233354000128 | CANAÃ - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - RODRIGO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/10/2011 | 1725.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME O PROCESSO ADM 063/2011 E PREGAO 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/10/2011 | 4580.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME O PROCESSO ADM 063/2011 E PREGAO 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/10/2011 | 1579.93 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME PROC. ADM 036/2011 E PREGÃO 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/10/2011 | 1200.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AO PERIODO DE 01/09 A 30/09 DE 2011, CONF. PREGÃO 001/09 E PROCESSO ADM. 17/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/10/2011 | 1051.74 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA PARAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/10/2011 | 540.32 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/10/2011 | 390.00 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A GEORGE T. CAVALCANTI, NO PLANTAO DE 12H NOS DIAS 25/07/2011 E 14/08/2011 E 01,03,07,10,17,24 E 25/09/2011. E SUBSTITUIÇAO DAS FERIAS DO AUXILIAR DE SERVIÇOS FABIO S. DE LIRA, NO PLANTAO DE 12H NO DIA 21/07/2011 NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/10/2011 | 31305.86 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA E FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/10/2011 | 2070.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO C/ ARCONDICIONADO, MOTOR 1,0,KM LIVRE,MES DE SETEMBRO DE 2011.ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/10/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/10/2011 | 4680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE SETEMBRODE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/10/2011 | 779.66 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, RELATIVO AO MES SETEMBRO, DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/10/2011 | 1240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO , DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONF. PREGAO 011/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/10/2011 | 556.90 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/10/2011 | 891.04 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/10/2011 | 924.46 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/10/2011 | 393.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITALDESTE MUNICIPIO.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/10/2011 | 668.28 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO DE ODONTOLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/10/2011 | 668.28 | 00014719282415 | JOSE DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASARAO) PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/10/2011 | 501.21 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/10/2011 | 462.23 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/10/2011 | 1668.00 | 13233354000128 | CANAÃ - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - RODRIGO FEITOSA | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/10/2011 | 10.00 | 10490987000123 | FUNDO M. DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ............. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Aquisição de móveis, equipamentos e materiais permanentes para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/10/2011 | 1792.00 | 13233354000128 | CANAÃ - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - RODRIGO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICO SOCIAL( BLOCO GESTÃO CAPS) DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/10/2011 | 4017.00 | 13233354000128 | CANAÃ - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - RODRIGO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICIPIO., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/10/2011 | 2144.00 | 13233354000128 | CANAÃ - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - RODRIGO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICOS, ESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) DESTE MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Compensação de Especifisidades Regionais (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/10/2011 | 1908.00 | 13233354000128 | CANAÃ - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - RODRIGO FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DA SAUDE (CER). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/10/2011 | 2999.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDAS BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO PROC.063/2011 E 015/2011 E PREGAO DE Nº 15/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/10/2011 | 18600.03 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/10/2011 | 80.00 | 00439642000191 | MERCADINHO SAO PEDRO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/10/2011 | 413.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/10/2011 | 120.00 | 00082950865453 | ZELIA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FANTASIAS PARA A ATIVIDADE DE PROMOÇAO E PREVENÇAO EM SAUDE BUCAL PARA O PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/10/2011 | 40.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/10/2011 | 40.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 10 E 13/10/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/10/2011 | 40.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 14/10/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/10/2011 | 60.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09,12 E 15/10/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/10/2011 | 60.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES ) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,12 E 15/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/10/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 06/10/2011, COM VIAGENS COCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/10/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 03 E 05/10/2011, COM VIAGENS COCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/10/2011 | 40.00 | 00059111763434 | JANILDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS,PARA HOSPITAL DE JOAO PESSOA-PB. 01 E 07/10/2011.COM VIAGEM COCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/10/2011 | 120.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADO E A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB.NOS DIAS 27,30/09/2011 E 05/10/2011.COMVIAGENS CONCOMITENTES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/10/2011 | 80.00 | 00045770190434 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIALIZADOS A JOAO PESSOA-PB. NO DIA 28/09/2011,01,03, E 04/10/2011,COM VIAGEMCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/10/2011 | 40.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DOIS)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS ,03 E 05/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/10/2011 | 100.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/09/2011,29/09/2011,03,04 E 06/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/10/2011 | 40.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30/09/2011 E 03/10/2011,COMVIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 05/10/2011 | 709.27 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO ADM 063/2011 E PREGÃO 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/10/2011 | 3431.37 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/10/2011 | 200.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(DEZ) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,13,14 E 17/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/10/2011 | 20.00 | 00059111763434 | JANILDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UM)DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS,PARA HOSPITAL DE JOAO PESSOA-PB. 25/10/2011.COM VIAGEM COCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 07/10/2011 | 80.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15,22,23 E 26/09/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/10/2011 | 145.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS DE PLACAS MOC-0265, KAA-8824-PB;MOD-9426-PB,NQD-1664-PB,NQD-1774-PB,MOD-9426-PB E GOL, PLACA NPT-5028-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 07/10/2011 | 800.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/10/2011 | 1640.00 | 00003332486438 | HEDER LUIZ CORREA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES ENDEMIAS NAS AÇOES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/10/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DE 17(DEZESSETE) UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/10/2011 | 1900.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA, 30(TRINTA) POR MES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( VIDEO ENDOSCOPIO), EM SETEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/10/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/10/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/10/2011 | 40.00 | 00003095639414 | JOSINALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 ((DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 04/10/2011. COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/10/2011 | 70.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) GLP ENVASADIO P 13 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL(CAPS). CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/10/2011 | 245.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AOS PSF,S ITABATINGA E BELA ROSA, JANGADA, SANTO ANTONIO, MANGUEIRA, UNA DE SAO JOSE E TABATINGA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/10/2011 | 665.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 19 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE,CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/10/2011 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO DO SITIO SANTA TEREZINHA PARA ESTA CIDADE PARA EFETUAR TRATAMENTO DE FISIOTERÁPICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/10/2011 | 350.00 | 00019796811472 | JOSE CARLOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/10/2011 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA,REFRENTE A CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DA VACINA.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/10/2011 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/10/2011 | 68.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPOTANCIA QUE SE EMPENHE PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A CONTA DE AGUA DO CASARÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. COMFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/10/2011 | 52.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, REFRENTE A CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO PSF CENTRO II.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/10/2011 | 75.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Compensação de Especifisidades Regionais (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/10/2011 | 7724.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE, DESTINADO AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, (cer)REF. PROC. Nº 133/2011 E PREGAO 030/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/10/2011 | 60.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19 E 22/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/10/2011 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 16,19 E 23/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/10/2011 | 60.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,20 E 23/10/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/10/2011 | 40.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS ) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21/10/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/10/2011 | 40.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 E 21/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/10/2011 | 40.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13/10/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 13/10/2011 | 60.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17,20 E 23/10/20111,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/10/2011 | 540.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS, CONF. PROC ADM 036/2011 E PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/10/2011 | 816.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS, CONF. PROC ADM 036/2011 E PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/10/2011 | 1485.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CEO, CONF. PROC ADM 080/2011 E PREGAO 019/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/10/2011 | 1356.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS, CONF. PROC ADM 036/2011 E PREGAO 05/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 14/10/2011 | 90.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,30,31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 14/10/2011 | 70.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02,03,04,08,09,10,11,23,24,25,29,30,31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 14/10/2011 | 90.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 14/10/2011 | 95.00 | 00092984304420 | DIOGENES OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 14/10/2011 | 95.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31/08/2011, NA FUNÇÃO DE MEDICO, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 14/10/2011 | 25.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 24,25,29,30,31/08/2011,FUNÇÃO DE ODONTOLOGICO, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 14/10/2011 | 95.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 08, 09 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31/08/2011, FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 14/10/2011 | 95.00 | 00002627960407 | CLAUDIA DE SOUZA BERNARDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31/08/2011,FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 14/10/2011 | 95.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,30,31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 14/10/2011 | 95.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA LOCALIDADEDE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 14/10/2011 | 95.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA LOCALIDADEDE JANGADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 14/10/2011 | 250.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NA AMBULANCIA DE PLACAS MOD-9426-PB, MOC-0265 E MOD 9516, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CON. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/10/2011 | 340.00 | 00007051925474 | GIVANILDO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACA NPT-5028-PB, MOD-9426-PB. MOD 9516 E MOD-2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/10/2011 | 130.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS: MOC-0265-PB,MOD-9426-PB,KAA-8824-PB,MOD-9516-PB,MMO-1571-PB,MNP-8964-PB,GOL-NPT-5028-PB E ODONTOMOVEL KAQ-8357,PB. PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/10/2011 | 100.00 | 00006234835481 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GOL PLACA NPT-5028-PB, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/10/2011 | 95.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31/08/2011, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/10/2011 | 40.00 | 00049883976453 | MARIA APARECIDA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 04,08,09,11,15,16,22,23/08/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE JANGADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 14/10/2011 | 115.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30, E 31/08/2011, NA FUNÇÃO MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/10/2011 | 95.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,22,23,24,25,26,29,30, E 31/08/2011, NA FUNÇÃO MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/10/2011 | 50.00 | 00003075167410 | MARIA LUCIA DA SILVA PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/10/2011 | 95.00 | 00069735964449 | MARIA IVONEIDE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,22,23,24,25,26,29,30, E 31/08/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/10/2011 | 95.00 | 00013191373420 | MARIA SAMPAIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,02,03,04,05,08,09,10,11,12,15,16,17,18,22,23,24,25,26,29,30, E 31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE SITIO UNA DE SÃO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/10/2011 | 90.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS ,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,25,26,29,30,31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE SITIO UNA DE SÃO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/10/2011 | 95.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/08/2011, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, NAS LOCALIDADES DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, GIASA, GUME, RIACHO DO SALTO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/10/2011 | 95.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02 ,03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17 ,18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/08/2011, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, NAS LOCALIDADES DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, GIASA, GUME, RIACHO DO SALTO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/10/2011 | 95.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02, 03, 04 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, NAS LOCALIDADE DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, GIASA, GUME, RIACHO DO SALTO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/10/2011 | 90.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/10/2011 | 95.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/10/2011 | 95.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31/08/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA].CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/10/2011 | 95.00 | 00002830816439 | ERIKA MEDEIROS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,02,03,04,08,09,10,11,15,16,17,18,22,23,24,29,30,31/08/2011, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/10/2011 | 75.00 | 00006193192409 | BRUNA KAROLINA MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31/08/2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/10/2011 | 107.20 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE ORDEM BANCARIA, DEBITADO NO DIA 17/10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 14/10/2011 | 755.44 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONF. DOCUMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 17/10/2011 | 80.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/10/2011 | 80.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011,NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/10/2011 | 80.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011 NA FUNÇÃO DE MEDICO, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/10/2011 | 35.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 06,12,14,19,21,26,28/09/2011,FUNÇÃO DE ODONTOLOGICO, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/10/2011 | 80.00 | 00069759839415 | CICERA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011,FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMEIRA,NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/10/2011 | 80.00 | 00002627960407 | CLAUDIA DE SOUZA BERNARDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011,FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,NA LOCALIDADE DECORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 17/10/2011 | 80.00 | 00092984304420 | DIOGENES OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28/09/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/10/2011 | 40.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/10/2011 | 80.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA LOCALIDADE DE UNA DESAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/10/2011 | 80.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA LOCALIDADE DE JANGADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/10/2011 | 80.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/10/2011 | 80.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/10/2011 | 80.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA].CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/10/2011 | 50.00 | 00009446773474 | THAIS CHAGAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,02,05,06,23,26,27,28,29,30/09/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/10/2011 | 80.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/10/2011 | 99.23 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO D ENERGIA ELETRICA DO CEO.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/10/2011 | 73.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS. REF. AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/10/2011 | 174.55 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF PLANALTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/10/2011 | 81.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/10/2011 | 298.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/10/2011 | 103.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO II ( NASF)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/10/2011 | 68.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CASARAO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/10/2011 | 70.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE UNA DE SAO JOSE II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/10/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE BELA ROSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/10/2011 | 18.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE I, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/10/2011 | 80.00 | 00002830816439 | ERIKA MEDEIROS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇAO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE JANGADA. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/10/2011 | 80.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/10/2011 | 80.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01, 05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/10/2011 | 80.00 | 00013191373420 | MARIA SAMPAIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NALOCALIDADE DE SITIO UNA DE SÃO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/10/2011 | 80.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011. NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/10/2011 | 80.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NALOCALIDADE DE SITIO UNA DE SÃO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/10/2011 | 80.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, NAS LOCALIDADES DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, GIASA, GUME, RIACHO DO SALTO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/10/2011 | 80.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,08,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/10/2011 | 35.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 01,05,06,26,27,28,29/09/2011, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, NAS LOCALIDADE DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, GIASA, GUME, RIACHO DO SALTO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/10/2011 | 55.00 | 00006193192409 | BRUNA KAROLINA MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 05,06,12,13,14,19,20,21,26,27,28/09/2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/10/2011 | 479.60 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/10/2011 | 1156.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/10/2011 | 49.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/10/2011 | 4279.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/10/2011 | 104.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO I, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/10/2011 | 268.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SANTO ANOTONIO. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/10/2011 | 216.97 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF MANGUEIRA E PSF DA CONCORDIA,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/10/2011 | 182.18 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONOCAS DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/10/2011 | 4600.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO,POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,CONF.PROC. Nº 152/2011 E CONVITE DE Nº025/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/10/2011 | 3900.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.PROC. DE Nº 152/2011 E CONVITE DE Nº025/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/10/2011 | 340.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE CTA | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Gestão de políticas de Saúde (BLOCO DE GESTÃO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/10/2011 | 920.00 | 00003332486438 | HEDER LUIZ CORREA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DOS DELEGADOS, PARA A 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA,JOAO PESSOA-PB,(BLOCO DE GESTÃO) NOS DIAS 18,19 E 20 DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/10/2011 | 205.77 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE, DO HOSPITAL DISTRITAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/10/2011 | 353.85 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/10/2011 | 1712.70 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330 KG DE FRANGO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/10/2011 | 155.70 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/10/2011 | 4806.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ,AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REF.PROC. Nº062/2011 E PREGÃO 014/2011. CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/10/2011 | 974.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REF. PROC.062/2011 E PREGAO 014/2011, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/10/2011 | 100.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19,20,21,24 E 25/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/10/2011 | 120.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 13,14/10/2011 E 15/11/2011, COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/10/2011 | 60.00 | 00003157424459 | LINDOMAR CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 13,15 E 17/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/10/2011 | 20.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADO E A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB.NO DIA 14/10/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/10/2011 | 60.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11,13 E 17/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/10/2011 | 60.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10,11 E 17/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/10/2011 | 20.00 | 00059111763434 | JANILDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UM)DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS,PARA HOSPITAL DE JOAO PESSOA-PB. 15/10/2011.COM VIAGEM CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/10/2011 | 60.00 | 00045770190434 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIALIZADOS A JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 08,10, E 12/10/2011,COM VIAGEM CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/10/2011 | 60.00 | 00000968708420 | SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,07 E 11/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/10/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS ,MOTOR 1,0,COM KM LIVRE, AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/10/2011 | 4680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/10/2011 | 2070.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO C/ ARCONDICIONADO, MOTOR 1,0,KM LIVRE,MES DE OUTUBRO DE 2011.ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/10/2011 | 325.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA EMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX-2180DO LABORATORIO DA POLICLINICA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/10/2011 | 15000.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/10/2011 | 12494.17 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS A REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/10/2011 | 34710.96 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR (PATRONAL), REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/10/2011 | 31107.87 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR (PATRONAL), REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/10/2011 | 44945.22 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/10/2011 | 3451.96 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/10/2011 | 2180.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/10/2011 | 2500.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/10/2011 | 10504.08 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/10/2011 | 36713.26 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/10/2011 | 5900.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/10/2011 | 10895.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/10/2011 | 97788.43 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/10/2011 | 30825.02 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/10/2011 | 750.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/10/2011 | 700.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/10/2011 | 78902.72 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/10/2011 | 14041.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/10/2011 | 2740.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/10/2011 | 4650.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 19/10/2011 | 4760.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 19/10/2011 | 15840.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/10/2011 | 104077.10 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 19/10/2011 | 10922.23 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 19/10/2011 | 7515.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 19/10/2011 | 21715.20 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 19/10/2011 | 82516.59 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 19/10/2011 | 7.72 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, DEBITADO NO DIA 24/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 19/10/2011 | 60.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 24,27 e 30/10/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/10/2011 | 60.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25,28 e 31/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/10/2011 | 40.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/10/2011 | 40.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/10/2011 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 25,28 E 31/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/10/2011 | 60.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES ) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,27 E 30/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/10/2011 | 40.00 | 00003424728446 | JARLEZ PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS NOS DIAS 17 E 18/09/2011 COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE AUX. DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DE ENFERMAGEM NAS AREAS DE URGENCIA/EMERGENCIA E CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZACAO, COM CARGA HORARIA DE 40HRS, REALIZADO PELA ESCOLA ESPECIALIZA-CURSOS EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/10/2011 | 1045.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO SETOR DE ESTERILIZAÇAO DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 19/10/2011 | 810.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PATAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇAO E INSTALAÇÃO ELETRO DOMESTICO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 19/10/2011 | 490.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS E MANUTENÇAO DE 01 ARCONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 19/10/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 19/10/2011 | 860.64 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROTESE DENTARIA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DE PEDRAS DE FOGO.REF. PROC.080/2011 E PREGAO 019/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 19/10/2011 | 3189.75 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PFSs, CENTRO II, SANTO ANTONIO, BELA ROSA E ITABATINGA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 21/10/2011 | 80.00 | 08246628000183 | A CRIATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 01(UM) BANNER PARA APRESENTAÇAO EM CONGRESSO (RELIGIOSIDADE E SAUDE MENTAL NOS PSFs DE PEDRAS DE FOGO),CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/10/2011 | 601.83 | 00045770190434 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 135(centro e trinta e cinco) HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO MOTORISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/10/2011 | 20.00 | 00059111763434 | JANILDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 01(UM)DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS,PARA HOSPITAL DE JOAO PESSOA-PB. 19/10/2011.COM VIAGEM CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/10/2011 | 80.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26,27,28 E 31/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/10/2011 | 20.00 | 00000968708420 | SANDRA RAQUEL ARAUJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/10/2011 | 20.00 | 00003157424459 | LINDOMAR CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 19/10/2011COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/10/2011 | 60.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADO E A HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB.NOS DIAS 18,19 E 21/10/2011.COM VIAGENSCONCOMITENTES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/10/2011 | 120.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NOS DIAS 19,20 E 21/10/2011, COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/10/2011 | 40.00 | 00045770190434 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIALIZADOS A JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 20 E 22/10/2011,COM VIAGEM CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/10/2011 | 60.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,20 E 21/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/10/2011 | 40.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 20/10/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/10/2011 | 1070.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL,REF. PROC. DE Nº 062/2011 E PREGAO Nº014/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/10/2011 | 4087.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO (ULTRASSONIC SCANER, MODELO HS 2000-SN 4110966/HOSNA ELETRICS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/10/2011 | 250.00 | 00002001726465 | ALESSANDRO HERCULANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UMA) VIAGEM NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2011, CONDUZINDO PACIENTES PARA AS UNIDADES HOSPITALARES DA CAPITAL PARAIBANA PARA A REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,NO VEICULO DE PLACA KFN-3228-PE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/10/2011 | 4320.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUUIPAMENTO, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO PROC. DE3 Nº 106/2011 E PREGAO 017/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/10/2011 | 29.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/10/2011 | 5670.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/10/2011 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/10/2011 | 1740.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REF. AO MES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2011, CONF. PREGÃO 001/09 E PROCESSO ADM. 17/09.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/11/2011 | 6705.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PACS-, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/11/2011 | 14578.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PSF-, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/11/2011 | 1070.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CEO/CONTRATADOS), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/11/2011 | 714.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS-, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/11/2011 | 697.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CEO-, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/11/2011 | 564.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS-, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/11/2011 | 819.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS-, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/11/2011 | 744.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS-, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/11/2011 | 2092.50 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CEO-, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/11/2011 | 16159.44 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -SAUDE BUCAL-, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2011 | 17026.23 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PACS-, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2011 | 200.00 | 00096024488491 | INACIO FELIX DE BARROS | IMPORANCCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MEDICAMENTO, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2011 | 64.00 | 00005641097462 | LUCIA MARIA DA SILVA E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2011 | 20.00 | 00051884747434 | MARIA DA PENHA MENEZES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2011 | 27.00 | 00005595455411 | CONCEICAO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/11/2011 | 22.00 | 00066756464434 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2011 | 5275.30 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/11/2011 | 47659.96 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)REC. PROPRIOS, RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2011 | 3757.50 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)REC. PROPRIOS, RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2011 | 110.00 | 00001876922460 | ROSA MARIA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2011 | 7441.65 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)REC. PROPRIOS, RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/11/2011 | 25419.85 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO)REC. PROPRIOS, RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/11/2011 | 60.00 | 00002109542489 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/11/2011 | 26104.79 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF/CONCURSADOS), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/11/2011 | 4086.32 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PSF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/11/2011 | 1025.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (VIVER EM MOVIMENTO/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/11/2011 | 2361.54 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/11/2011 | 12372.88 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL/CONCURSADOS), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/11/2011 | 2407.08 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/11/2011 | 2689.16 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (NASF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/11/2011 | 1725.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CEO/CONCURSADOS), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2011 | 3461.64 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CAPS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/11/2011 | 1530.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CAPS/CONCURSADOS), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/11/2011 | 120.00 | 00075258382400 | ISABEL CRISTINA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIARIA NO 08,09,10/112011,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ALINHAMENTO ESTRATEGICO DA IMPLEMENTAÇAO DO CARTAO NACIONAL DE SAUDE-CARTAO SUS,QUE SERA REALIZADA NA FIOCRUZ-Av.1.3 NORTE, CAMPUS UNIVERSITARIO DARCY RIBEIRO,EM BRASILIA-DF. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/11/2011 | 45.00 | 00078999685420 | LUJABETE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/11/2011 | 38.00 | 00008522903492 | MARIA PATRICIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/11/2011 | 70.00 | 00007099107461 | SUZETE PEREIRA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/11/2011 | 68.00 | 00004518310470 | JOSEFA MARCELINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/11/2011 | 115.50 | 00005270212455 | EUNICE VITORINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/11/2011 | 38.00 | 00071874054487 | MARIA JOSE DA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/11/2011 | 570.00 | 00002085588450 | MARLENE MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/11/2011 | 140.00 | 00034968490453 | MARINA TARGINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/11/2011 | 160.00 | 00001310096481 | MARIA JOSE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/11/2011 | 140.00 | 00014361048827 | JOSE DE ARIMATEIA B.DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/11/2011 | 120.00 | 00085327654400 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/11/2011 | 232.00 | 00005760106422 | GILVANIA COSMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES, DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/11/2011 | 545.00 | 00002817189469 | KELLY CRISTINA DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA AREA DA COMUNIDADE BASICA DE SAPUDE DA CONCORDIA,CARLA REJANE DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PREMIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/11/2011 | 545.00 | 00008850758464 | SAMUEL BENVINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO DE 2011, EM SUBSTITUIÇAO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LUIZA EUDEZIA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA DE LINCENÇA PREMIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/11/2011 | 400.00 | 00003778344404 | IVONE TEREZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NA CONFECÇAO DE 04(QUATRO) MACAÇOES MANGA LONGA, PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/11/2011 | 545.00 | 00057132240404 | MARINEZ TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,NO UBSF SANTO ANTONIO,DURANTE O MES DEOUTUBRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006654222458 | JOSEVANEA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,EM SUBSTITUÇAÕ A AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CASARÃO JOSEFA ELISA DA LUZ, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO/2011. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/11/2011 | 545.00 | 00010215286413 | MARIA GRACINETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,EM OUTUBRO DE 2011, COMO AGENTE COMUNITARIO NA AREA DE ABRANGENCIA DE UNIDADE DE PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE CORVOADA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAMIANA MARIA RODRIGUES DE LICVENÇA PREMIO. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/11/2011 | 545.00 | 00006654245407 | SUELENE SILVA DO AMARANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,EM OUTUBRO DE 2011, COMO AGENTE COMUNITARIO NA AREA DE ABRANGENCIA DE UNIDADE DE PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DE CORVOADA, SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAMIANA MARIA RODRIGUES DE LICVENÇA PREMIO. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/11/2011 | 130.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS: MMO-1571-PB,MOD-2426-PB,MOC-0265-PB,KAA-8824-PB,ODONTOMOVEL KAQ-8357,PB,KAQ-8357-PB,MNP-8964-PB E GOL NPT-5028-PB PRETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/11/2011 | 2999.60 | 00079574629449 | VALDY FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA EM PVA E ESMALTE SINTETICO, DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/11/2011 | 2650.00 | 00008522883440 | JOSE MARCOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDEE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E JANELAS E TROCA DE FECHADURAS EM DIVERSAS PORTAS, APLICAÇAO DE VERNIZ EM PORTAS DE MADEIURAS NOS CORREDORES DO HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO-PB.CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/11/2011 | 750.00 | 00024342017415 | ANTONIO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE VIDROS EM BASCULHANTES NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/11/2011 | 2150.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE FORRAS DE MADEIRA E ASSENTAMENTO DE TELAS EM JANELAS NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/11/2011 | 105.00 | 00076586707404 | JOSE MARCOS MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DAS AMBULANCIAS DE PLACAS NQD-1664-PB,NQD-1774-PB,MOD-PB,KKA-8824-PB E NO GOL DE PLACA NPT-8824-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/11/2011 | 240.00 | 00004285165481 | SEVERINO DOMINGOS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECANICA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS MNP-8964-PB E MOD-9516-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/11/2011 | 350.00 | 00019796811472 | JOSE CARLOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/11/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE AMINISTRAÇAO PUBLICA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/11/2011 | 245.00 | 02249099000195 | K FRIO REFRIGERAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS E MANUTENÇAO DE 03(TRES) ARCONDICIONADO SPLIT, PERTENCENTE AO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/11/2011 | 60.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,04 E 07/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/11/2011 | 60.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,04 E 07/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2011 | 40.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 03 E 06/11/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2011 | 40.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 E 05/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2011 | 40.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2011 | 40.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS ) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 05/11/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2011 | 22517.62 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA E FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/11/2011 | 22.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DA CENTRAL DE VACINA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/11/2011 | 22.51 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, REFERENTE A CASA LOCADA DO PSF PLANALTO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/11/2011 | 70.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARAO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/11/2011 | 151.87 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/11/2011 | 66.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARÃO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/11/2011 | 374.14 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO II ( NASF)RELATIVO AO MES DE OUTUBTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/11/2011 | 124.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/11/2011 | 115.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/11/2011 | 189.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF PLANALTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRIO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/11/2011 | 121.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS, REF AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/11/2011 | 2220.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUA SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTEA CONTAS DE AGUA DO FSF SANTO ANTONIO,PSF DA CONCORDIA E PSF DA MANGUEIRA.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/11/2011 | 42.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/11/2011 | 359.78 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE, DO HOSPITAL DISTRITAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/11/2011 | 46234.68 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR (PATRONAL), REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/11/2011 | 78.45 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/11/2011 | 8803.08 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS (COTA DO EMPREGADOR), COMPETENCIA 08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/11/2011 | 501.21 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/11/2011 | 891.04 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/11/2011 | 668.28 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO DE ODONTOLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/11/2011 | 668.28 | 00014719282415 | JOSE DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASARAO) PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/11/2011 | 462.23 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/11/2011 | 891.04 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/11/2011 | 556.90 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/11/2011 | 779.66 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/11/2011 | 50.00 | 00023603674472 | JOSE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/11/2011 | 35.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO,PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/11/2011 | 348.00 | 00059134690468 | SEVERINO SILVA DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS DA AMBULANCIA DO PSF ITABATINGA DE PLANTOES DE SETEMBRO DE 2011,SENDO 30 (TRINTA ) ALMOÇOS E 18 (DEZOITO) JANTARES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/11/2011 | 323.33 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/11/2011 | 120.00 | 00076615898772 | CLAUDIO AMBROSIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEM COM A EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA EM JANGADA NA 2ª ETAPA DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO CONTRA PARALIZIA INFANTIL, REALIZADA NO DIA 13/08/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/11/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/11/2011 | 1622.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPÍTAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO. REF.PROC. DE Nº 062/2011 E PREGAO Nº 014/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/11/2011 | 1900.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA, 30(TRINTA) POR MES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( VIDEO ENDOSCOPIO), EM OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/11/2011 | 195.00 | 00009911688445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHDA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/11/2011 | 200.00 | 00021259020444 | JOSE JOAO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/11/2011 | 70.00 | 00001168168481 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/11/2011 | 70.00 | 00001320412432 | ANTONIO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCI QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARA AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/11/2011 | 400.00 | 00004272195409 | RISELDA BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA UM COLETE ORTOPEDICO (MILWAUKE), DESTINADOS A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/11/2011 | 1319.85 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS E CEO-, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/11/2011 | 545.00 | 00006312418413 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO AUXILIAR DE SERVIÇOS EVALDO DO NASCIMENTO, EM GOZO DE FERIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTTRITAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/11/2011 | 545.00 | 00079813186453 | LUCIANO ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DO TECNICO DO GESSO IVONALDO F. DA SILVA, EM GOZO DE FERIAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2011, NO HOSPITAL DISTTRITAL, PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/11/2011 | 626.74 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL, EM SUBSTITUIÇAO AO SERVIDOR GEORGE T. CAVALCANTI, QUE ESTA DE LINCEÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO/2011 E SUBSTITUIÇAO DE SANDRA M. DA SILVA EM 04 (QUATRO) DIAS DE NOVEMBRO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/11/2011 | 14.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/11/2011 | 2580.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME O PROCESSO ADM 063/2011 E PREGAO 005/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/11/2011 | 2000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDAS BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO PROC.063/2011 E 015/2011 E PREGAO DE Nº 15/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/11/2011 | 5135.35 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICÍPIO.REF. PROC.063/2011 E PREGAO 015/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/11/2011 | 5000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDAS BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF. AO PROC.063/2011 E 015/2011 E PREGAO DE Nº 15/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/11/2011 | 20.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, SENDO UM CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/11/2011 | 190.00 | 08345019000181 | M.M MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/11/2011 | 521.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE PARA EXAMES CITOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/11/2011 | 221.00 | 02409576000132 | GLAUDIR NONATO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/11/2011 | 321.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB-8058,PERTENCENTE SECRETARIA DE SAUDE .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/11/2011 | 40.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(duas) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/11/2011 | 60.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09,12 E 15/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/11/2011 | 959.52 | 03078115000197 | ATACADAO DAS FECHADURAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/11/2011 | 2629.70 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/ PAGAMTNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO ADM 063/2011 E PREGÃO 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 08/11/2011 | 2943.66 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO ADM 063/2011 E PREGÃO 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/11/2011 | 65.98 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO ADM 063/2011 E PREGÃO 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/11/2011 | 989.00 | 07006025000141 | CARDIOFIX ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/11/2011 | 4487.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/11/2011 | 5469.40 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM - COTA EMPREGADOR, DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/11/2011 | 545.00 | 00005021153439 | ELIETE MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DO CASARAO JOSEFA ELISA DA LUZ QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/11/2011 | 120.08 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA CONCORDIA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/11/2011 | 70.80 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FSF DA MANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/11/2011 | 133.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF CENTRO II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/11/2011 | 1501.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2011 | 213.42 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SANTO ANTONIO, REF. AO MES OUTUBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/11/2011 | 4520.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/11/2011 | 775.89 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONF. DOCUMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/11/2011 | 250.00 | 00008284077469 | GERSON MAURO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇAO DE PAREDES DE ALVENARIA DO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/11/2011 | 3598.40 | 01098180000159 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA-ME - GRAFICA CAMINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/11/2011 | 144.49 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/11/2011 | 1340.00 | 00073819123415 | ARNALDO JOSE DA SILVA | QUANTIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E RECUPERAÇAO DE GRADES DE FERRO NO HOSPITAL DISTRITAL DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/11/2011 | 105.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AO CAPS.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/11/2011 | 169.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 GLP ENVAZADO P 13 KG, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/11/2011 | 105.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 GLP ENVAZADO P 13 KG, DESTINADOS AOS PSF,S CENTRO, BELA ROSA E JANGADA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/11/2011 | 35.00 | 05611639000127 | N.C. COMERCIO DE GAS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 GLP ENVAZADO P 13 KG,DE DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO).CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/11/2011 | 9925.00 | 01697030000161 | SERRALHARIA ITAMBE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSE), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/11/2011 | 57.00 | 00007761204411 | JORINE DA LUZ RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/11/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES ELETRICAS DE 17 UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/11/2011 | 800.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/11/2011 | 910.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AO CAPS, CONF. PROC ADM 036/2011 E PREGAO 05/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/11/2011 | 5550.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CAPS),REF. AO PROC.036/2011 E PREGAO 005/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/11/2011 | 298.72 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDET AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA FARMACIA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/11/2011 | 4760.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 14/11/2011 | 4918.33 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/11/2011 | 30877.42 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/11/2011 | 1200.00 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL, CONFORME PROCESSO ADM 063/2011 E PREGÃO 015/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 14/11/2011 | 270.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO -(CAPS).REF. PORC.036/2011 E PREGAO 05/2011,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 14/11/2011 | 965.70 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ORDEM BANCARIA, DEBITADO NO DIA 16/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 14/11/2011 | 15670.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 14/11/2011 | 10895.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/11/2011 | 5900.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 14/11/2011 | 2740.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/11/2011 | 2180.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/11/2011 | 99405.74 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 14/11/2011 | 10504.08 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/11/2011 | 36713.26 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/11/2011 | 104337.29 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/11/2011 | 8715.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/11/2011 | 15298.45 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/11/2011 | 82820.78 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CONCURSADOS)PAGOS COM REC. PROPRIOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/11/2011 | 10122.90 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (ESTAVEIS)REC. PROPRIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/11/2011 | 3533.70 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/11/2011 | 46146.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE NOVEMBROD E 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/11/2011 | 2500.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/11/2011 | 700.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/11/2011 | 13496.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/11/2011 | 750.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/11/2011 | 74801.94 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMRBO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 14/11/2011 | 5218.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/11/2011 | 384.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, REF. PROC.Nº062/2011 E PREGAO Nº 014/2011.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/11/2011 | 1039.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICPIO,REF PROC.Nº062/2011 E PREGAO 014/2011.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/11/2011 | 2428.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL(CAPS), REF PROC.Nº036/2011 E PREGAO 005/2011.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/11/2011 | 2550.00 | 13091359000163 | LUCAS ALEIXO ROSAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇAO DE 04(QUATRO) PORTAS COM VENEZIANA E VIDROS (2 DE 80x210CM, 1 DE 90x210cm E 1 DE 60x210cm), PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME EM DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 17/11/2011 | 60.00 | 00078373077472 | MARIA DA GLORIA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 17,24 E 31/10/2011,PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NA UFPB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002686356413 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS NOS DIAS 17,24 E 31/10/2011,PARA PARTICIPAÇAO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REALIZADO NA UFPB.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,11 E 14/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/11/2011 | 60.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES ) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08,11 E 14/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/11/2011 | 40.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 13/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/11/2011 | 60.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19 E 22/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/11/2011 | 60.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16,19 E 22/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/11/2011 | 40.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/11/2011 | 40.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 18 E 21/11/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/11/2011 | 40.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 20/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/11/2011 | 40.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS ) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 20/11/2011,COM VIAGENSCONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/11/2011 | 280.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 14(QUATORZE) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,03,04,07,08,09,10,11,14,16,17,18,21 E 22/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/11/2011 | 240.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NOS DIAS 01,04,09,10,16 E 18/11/2011, COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/11/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NOS DIAS 30/10/2011 E 08/11/2011, COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/11/2011 | 60.00 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24/10/2011,08 E 18/11/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 17/11/2011 | 40.00 | 00003157424459 | LINDOMAR CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 14/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/11/2011 | 160.00 | 00003157424459 | LINDOMAR CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08(OITO) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 04,05,06,08,10,12,16/11/2011, E18/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/11/2011 | 120.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADO E A HOSPITAIS DE RECIFE-PE, (AACD,ALTINO VENTURA,PROCAPE).NOS DIAS 26/10/2011, 03 E 17/11/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/11/2011 | 80.00 | 00088823717434 | LINDINALDO PAULINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA,TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADO E A HOSPITAIS DE RECIFE-PE, (AACD,ALTINO VENTURA,PROCAPE).NOS DIAS 25/10/2011, 01,09 E 16/11/2011.COM VIAGENS CONCOMITENTES .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/11/2011 | 80.00 | 00006313352424 | DIEGO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27, E 29/10/2011 E 08 E 11/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/11/2011 | 80.00 | 00045770190434 | JOSE MARINHO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIALIZADOS A JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 09,11,14 E 16/11/2011,COM VIAGEM CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/11/2011 | 100.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/10/2011 E 03,07,13 E 17/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/11/2011 | 5873.60 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONARA AS INSTALACOES DA UNIDADE DO SAMU.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/11/2011 | 140.00 | 00071873880472 | MARGARIDA HELENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/11/2011 | 40.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM PAULISTA-PE, NO DIA 30/10/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/11/2011 | 40.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 08/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 17/11/2011 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 09,12 E 15/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 17/11/2011 | 1939.26 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/11/2011 | 80.00 | 00040902439472 | ADAUTO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇAO DE 01(UM) PORTÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL-CAPS,NESTE MUCIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/11/2011 | 1200.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,REF. PROC.062/2011 E PREGAO 014/2011, DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/11/2011 | 150.00 | 00005233609401 | CLAUDIA JAQUELINE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA RESTITUIÇAO DE DESPESA COM MATRICULA DO CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITAL (A.P.H.) REALIZADA NA SEDE DA INSTITUIÇAO DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, NA CIDADE DE GOIANA-PE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/11/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/11/2011 | 880.00 | 00005961121496 | TASSIA SILVA CUNHA CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO RAIMUNDA J. R. CUNHA EM PLANTÃO DE 24H EM 12/09/2011 E SUBST. DE AMANDA B. DE ARAUJO , PLANTAO EM 24H EM 20/10/2011, NO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/11/2011 | 122.61 | 00009845393446 | VANESSA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM SUBSTITUINDO MARCIA DA SILVA(DE ATESTADO MEDICO)PLANTÃO DE 24h EM 17/10/2011 E SUBST. DE ELZA M. DE SOUZA(FERIAS)PLANTAO DE 12H(NOTURNO)EM 10/11/11, NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/11/2011 | 545.00 | 00057132240404 | MARINEZ TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,NO UBSF SANTO ANTONIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/11/2011 | 4370.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO,POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONF.PROC. Nº 152/2011 E CONVITE DE Nº025/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/11/2011 | 3705.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.PROC. DE Nº 152/2011 E CONVITE DE Nº025/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/11/2011 | 7158.71 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DOS CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE,REF.PROC.080/2011 E PREGAO 01//2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/11/2011 | 150.00 | 00000826679420 | JORGE DE ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/11/2011 | 155.70 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE FRANGO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/11/2011 | 35.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/11/2011 | 26.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE I, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/11/2011 | 58.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE BELA ROSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 21/11/2011 | 60.00 | 00003095639414 | JOSINALDO CARVALHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 ((TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20/10/2011 E 03,11/11/2011. COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 21/11/2011 | 256.13 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 21/11/2011 | 1408.56 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LT | IMPORTANCIA QUE EMPENHA P/ PAGAMTNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PROCESSO ADM 063/2011 E PREGÃO 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/11/2011 | 8816.30 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUÇAO, PARA MANUTENÇAO DA ESTRUTURA FISICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DA POLICLINICA DESTE MUNICUIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/11/2011 | 1816.50 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 330 KG DE FRANGO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/11/2011 | 1600.00 | 00002707345466 | TALITA NICACIA TELES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS DE SUBSTITUIÇAO A LICENÇA MATERNIDADE DE RAYSSA D.DE AZEVEDO, NO PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 06/11/2011, NO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/11/2011 | 545.00 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL DISTRITAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/11/2011 | 545.00 | 00008850758464 | SAMUEL BENVINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DO PACS-SITIO SALAMARGO/PEDRA GRANDE EM SUBSTITUIÇAO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE LUZIA EUDEZIA DA SILVA, DURANTE SUA LICEÇA PREMIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/11/2011 | 545.00 | 00006654222458 | JOSEVANEA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA POLICLINICA DR. MANOEL ALVES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/11/2011 | 545.00 | 00004604103429 | MARLENE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO LICENÇA DE SAUDE DA FUNCIONARIA DO ESTADO SEVERINA DA CONCEIÇAO SILVA(CEDIDA AO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/11/2011 | 1260.00 | 00007407235457 | LIDIA MARIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL DISTRITAL NA QUALIDADE DE NUTRICIONISTA EM SUBSTIÇAO A LUCIANA W. P. DE LEON, DURANTE SUAS FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/11/2011 | 95.00 | 00069735964449 | MARIA IVONEIDE PAULINO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27, E 31/10/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM,NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/11/2011 | 26752.45 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE -PSF, SAUDE BUCAL E PACS-, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00002275831401 | ELIZANGELO DE SOUZA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A CONTA DE AGUA DA CENTRAL DE VACINA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/11/2011 | 72.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DO CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF PLANALTO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/11/2011 | 65.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA, REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CASARAO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/11/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF CENTRO II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/11/2011 | 300.00 | 00005684942458 | ALINE MICHELLY MARINHO CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/11/2011 | 386.00 | 00007133631423 | MARCOS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/11/2011 | 30.00 | 00024550566434 | EDSON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/11/2011 | 55.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/11/2011 | 120.00 | 00058307559472 | SANTANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/11/2011 | 33.00 | 00071874429472 | MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/11/2011 | 102.00 | 00079000975468 | SEVERINO GONCALO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/11/2011 | 122.00 | 00066785952468 | OLIVIA RITA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/11/2011 | 28.00 | 00005742448406 | CRISTIANA MARIA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/11/2011 | 400.00 | 00079425712468 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/11/2011 | 180.00 | 00066803993434 | JOSEFA ANA DE PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/11/2011 | 150.00 | 00001307302467 | GIVANILDA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/11/2011 | 160.00 | 00087294850453 | ALESSANDRO RAMALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 08(OITO)DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,26,28,31/10/2011, 07,11,14, E 17/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/11/2011 | 60.00 | 00059111763434 | JANILDO VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS NOS DIAS 27/10/2011,04 E 10/11/2011, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS,PARA HOSPITAL DE JOAO PESSOA-PB. 19/10/2011.COM VIAGEM CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/11/2011 | 70.00 | 00004035967424 | JOSELMA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/11/2011 | 60.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,26 E 29/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/11/2011 | 310.00 | 00006220662423 | JOSINEIDE FRANCISCA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME , DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/11/2011 | 2070.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO C/ ARCONDICIONADO, MOTOR 1,0,KM LIVRE,MES DE NOVEMBRO DE 2011.ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/11/2011 | 1400.00 | 00047524600410 | JOSE FELIPE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO(CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO), DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/11/2011 | 4680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/11/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS ,MOTOR 1,0,COM KM LIVRE, AO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/11/2011 | 200.00 | 00098900692453 | SUELI ALVES DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA COM PASSAGEM PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 14ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, QUE SE REALIZARA EM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 30/11/2011 A 04/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/11/2011 | 80.00 | 00003439401405 | MARIA VERONICA MENEZES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011. NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/11/2011 | 80.00 | 00046818405487 | ADAFRAN GOMES DE ARAUJO FELISMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/11/2011 | 80.00 | 00005103252465 | AURIENE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,31/10/2011,NA FUNÇAO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/11/2011 | 60.00 | 00006193192409 | BRUNA KAROLINA MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,10,11,17,18,19,24,25,26,31/10/2011.NA FUNÇAO FISIOTERAPEUTA, UNA,BELA ROSA,JANGADA,CORVOADA E ITABATINGA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/11/2011 | 35.00 | 00006193192409 | BRUNA KAROLINA MEDEIROS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO PARA PROFISSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 05,07,14,19,21,26,28/10/2011.NA FUNÇAO MEDICO, NA LOCALIDADE DE JANGADA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/11/2011 | 35.00 | 00049894927491 | CARLOS ALBERIO DE ALEXANDRIA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13/10/2011, NA FUNÇÃO DE MEDICO, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/11/2011 | 35.00 | 00087446111453 | CAROLINA NOBREGA CANDEIAS KIGUTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 04,05,11,18,19,25,26/10/2011,FUNÇÃO DE ODONTOLOGICO, NA LOCALIDADE DE BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/11/2011 | 80.00 | 00002627960407 | CLAUDIA DE SOUZA BERNARDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011,FUNÇÃO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,NA LOCALIDADE DECORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/11/2011 | 80.00 | 00092984304420 | DIOGENES OLIVEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/102011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/11/2011 | 80.00 | 00005920941464 | EDIVANIA DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/11/2011 | 80.00 | 00095409734491 | FABIANA M. ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA LOCALIDADE DE UNA DESAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/11/2011 | 80.00 | 00086407171415 | FERNANDA ALMEIDA DA SILVA BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA , NA LOCALIDADE DE JANGADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/11/2011 | 80.00 | 00075362937472 | GILMA BRITO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/11/2011 | 80.00 | 00068666314400 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/11/2011 | 80.00 | 00097768014472 | LAEDNA CARVALHO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/11/2011 | 40.00 | 00013186906415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 23/11/2011 | 80.00 | 00043978380463 | MARIA JOSE REGIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO MEDICA, NA LOCALIDADE DE CORVOADA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 23/11/2011 | 80.00 | 00028774612468 | MARIA MERCIA PEREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 23/11/2011 | 80.00 | 00002830816439 | ERIKA MEDEIROS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NA LOCALIDADE DE UNA DE SAO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 23/11/2011 | 70.00 | 00013191373420 | MARIA SAMPAIO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO,NA LOCALIDADE DE SITIO UNA DE SÃO JOSE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/11/2011 | 80.00 | 00025065432449 | MONICA MARIA GONCALVES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/20111, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA,NA LOCALIDADE DE SITIO BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 23/11/2011 | 65.00 | 00005458316444 | NATHALIA PAIVA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/20111, NA FUNÇÃO DE ODONTOLOGA,NA LOCALIDADE DE SITIO BELA ROSA.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/11/2011 | 70.00 | 00013244450415 | RITA DE CASSIA RIBEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE MEDICA, NA LOCALIDADE DE ITABATINGA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/11/2011 | 80.00 | 00027070859449 | RIVALQUIM OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA, NAS LOCALIDADES DE JANGADA, CORVOADA, ITABATINGA, GIASA, GUME, RIACHO DO SALTO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/11/2011 | 80.00 | 00003629170439 | SANDRO RODRIGUES FERRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011,FUNÇÃO DE ODONTOLOGO, NA LOCALIDADE DE JANGADA, NAS LOCALIDADE DE JANGADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/11/2011 | 80.00 | 00009446773474 | THAIS CHAGAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFESSIONAL A SERVIÇO NAS UNIDADES DO PSF NA ZONA RURAL, NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,13,17,18,19,20,24,25,26,27,31/10/2011, NA FUNÇÃO DE ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NA LOCALIDADE DE JANGADA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/11/2011 | 60.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24,27 E 30/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/11/2011 | 40.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 28/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/11/2011 | 60.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23,26 E 29/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/11/2011 | 60.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA -PB, NOS DIAS 24,27 E 30/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/11/2011 | 40.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 28/11/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/11/2011 | 553.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL(CAPS), REF PROC.Nº036/2011 E PREGAO 05/2011.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/11/2011 | 46.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMVRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/11/2011 | 45.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL(CAPS), REF PROC.Nº036/2011 E PREGAO 05/2011.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/11/2011 | 4320.00 | 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUUIPAMENTO, DESTINADOS AO LABORATORIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO.REF.AO PROC. DE3 Nº 106/2011 E PREGAO 017/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/11/2011 | 1896.00 | 06168370000119 | MENTOR COMERCIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA(PSE) CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Farmácia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/11/2011 | 10000.00 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA 17.289-8, CREDITADA NA CONTA 16.500-X,DA FARMACIA POPULAR, NO DIA 10/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 23/11/2011 | 545.00 | 00005021153439 | ELIETE MARIA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS DO CASARAO JOSEFA ELISA DA LUZ QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 23/11/2011 | 545.00 | 00006312418413 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA AUXILIAR DE SERVIÇOS SANDRA MARIA DA SILVA,QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, NO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/11/2011 | 545.00 | 00007974609427 | MARINALVA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A AUXILIAR DE SERVIÇOS MARIA JOSE COSTA DE LIMA, NA UBSF-ITABATINGA, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/11/2011 | 399.66 | 00005240407452 | DANIELE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA RECEPÇAO DA UBSF -SANTO ANTONIO, DURANTE 22(VINTE E DOIS DIAS)REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/11/2011 | 900.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/11/2011 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/11/2011 | 297.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, REF. PROC.Nº063/2011 E PREGAO 015/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/11/2011 | 620.60 | 06348794000165 | ANTONIO CARLOS MARTIM-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/11/2011 | 3084.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL (CAPS), PROC.Nº 036/2011 E PREGAO 05/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 28/11/2011 | 4012.00 | 06200866000122 | IGLY JANINE DO EGITO ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/11/2011 | 6.36 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE, DEBITADO NO DIA 24/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/11/2011 | 5602.43 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, REF. PROC.Nº062/2011 E PREGAO 014/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/11/2011 | 2190.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, REF. PROC.Nº 062/2011 E PREGAO 014/2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/11/2011 | 9704.97 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICIPIO,REF. AO PROC. Nº 080/2011 E PREGAO 019/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/11/2011 | 700.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REP LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PAB), REF.062/2011 E PREGAO 014/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Gestão de políticas de Saúde (BLOCO DE GESTÃO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/12/2011 | 750.00 | 00042188750497 | VENICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM E EDIÇAO DE VIDEO DA 5ª CONFERENCIA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 14/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/12/2011 | 2373.70 | 00079574629449 | VALDY FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO QUE SEDIARA AS INSTALAÇOES DO SAMU.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/12/2011 | 2222.50 | 00008363531456 | GILENO FRANCISCO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO QUE SEDIARA AS INSTALAÇOES DO SAMU.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/12/2011 | 501.21 | 00007980201485 | WAGNER SOUZA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF LOTEAMENTO PLANALTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/12/2011 | 462.23 | 00082267898420 | ROSILDA DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/12/2011 | 891.04 | 00000012701416 | ADELSON FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA AV. GETULIO VARGAS,N ° 134, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/12/2011 | 462.23 | 00071217967400 | JOSE IVANILDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMOVEL P/ FUNCIONAMENTO DO PSF DO CENTRO II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/12/2011 | 779.66 | 08664989000140 | ASSOCIACAO DOS PLANTADORES DE CANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DA CONCORDIA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO, DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/12/2011 | 891.04 | 00049579290415 | GIOVANIA MARIA RAMOS LOPES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/12/2011 | 556.90 | 00033365784420 | REGINETE DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 01/12/2011 | 668.28 | 00014719282415 | JOSE DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL (CASARAO) PARA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇOS A ESTE MUNICIPÍO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 01/12/2011 | 668.28 | 00000633771449 | ADALGIZA REINALDO DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇAO DE ODONTOLOGIA,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 01/12/2011 | 461.25 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA HOSPITAL DISTRITAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 01/12/2011 | 90.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DETINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 01/12/2011 | 10000.00 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA E FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/12/2011 | 4366.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/12/2011 | 7172.47 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS (COTA DO EMPREGADOR), COMPETENCIA 09/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2011 | 43.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO II RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/12/2011 | 17250.69 | 47866934000174 | TICKET SERVIÇOS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS FROTAS DE VEICULOS, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E OLEOS LUBRIFICANTES, MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA E FORNEC. DE PEÇAS E COMPONENTES POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/12/2011 | 3087.27 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONFORME PREGAO 002/2011 E CONTRATO 0035/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/12/2011 | 60.94 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CASARÃO, RELATIVO AO NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/12/2011 | 224.03 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DO NASF, REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/12/2011 | 109.82 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/12/2011 | 78.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CLINICA DE FISIOTERAPIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/12/2011 | 189.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, DO PSF PLANALTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/12/2011 | 118.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/12/2011 | 282.03 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/12/2011 | 545.00 | 00005877724410 | JANES DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA DE LOURDES DE ATAÍDE,MAT. 7060-2, DE ATESTADO MEDEICO, DURANTE O PERIODO DE 08/10/2011 A 06 DE NOVEMBRO DE 2011.NO PSF CORVOADA.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/12/2011 | 1883.08 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA DE JOAO PESOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, EM FAVOR DE MAYZA OLIVEIRA, NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 28,29 E 30/11/2011, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/12/2011 | 80.00 | 00085321940444 | JOSE MARCOS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19, 21, 25 E 29/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/12/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 27/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/12/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 25/11/2011, COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/12/2011 | 40.00 | 00001951435400 | FABIO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM RECIFE-PE, NO DIA 23/11/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/12/2011 | 20.00 | 00086263099453 | CICERO GONCALVES CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/11/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/12/2011 | 60.00 | 00050874403472 | MANOEL CORREIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 05 E 08/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/12/2011 | 40.00 | 00020393270459 | JOSE MENEZES CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/12/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/12/2011 | 60.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 04 E 07/12/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/12/2011 | 60.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01, 04 E 07/12/2011,COM VIAGENS CONCOMITENTES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 02/12/2011 | 60.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 05 E 08/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/12/2011 | 40.00 | 00002912278481 | JAILTON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 06/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/12/2011 | 79.56 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/12/2011 | 350.00 | 00019796811472 | JOSE CARLOS GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (HEMODIALISE), DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/12/2011 | 150.00 | 00076587487491 | GINALDO BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇAO DO SITIO SANTA TEREZINHA PARA ESTA CIDADE PARA EFETUAR TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/12/2011 | 300.00 | 00035445106420 | MARINES ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAM,ENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ( HISTERECTOMIA TOTAL), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/12/2011 | 95.00 | 00061200000463 | PAULO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/12/2011 | 45.00 | 00046121161434 | SEVERINA RAMOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/12/2011 | 90.00 | 00003448813427 | JOSE DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/12/2011 | 91.00 | 00005017031448 | ARINETE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/12/2011 | 45.00 | 00086418653491 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/12/2011 | 20.00 | 00066756464434 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/12/2011 | 40.00 | 00013326006896 | MARIA MADALENA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/12/2011 | 77.00 | 00097556548449 | MARIA SOLIDADE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 02/12/2011 | 35.00 | 00001355526485 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/12/2011 | 48.00 | 00017652650453 | SEVERINO BEZERRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/12/2011 | 170.00 | 00006789442456 | LINDILANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/12/2011 | 1050.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRETADOS NO CONSERTO DA CAMARA DE SANGUE DA AGENCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL DE PEDRAS DE FOGO. CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/12/2011 | 1650.00 | 00003332486438 | HEDER LUIZ CORREA DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DOS AGENTES ENDEMIAS NAS AÇOES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE, REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/12/2011 | 200.00 | 00021259020444 | JOSE JOAO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/12/2011 | 140.00 | 00007077231402 | GEOVANA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO,A SEREM REALIZADOS EM SEUS DOIS FILHOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/12/2011 | 246.00 | 00024343234487 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/12/2011 | 380.00 | 00006678586441 | MAURICELIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/12/2011 | 246.00 | 00006330101469 | GLAUCIA RAFAELA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/12/2011 | 45.00 | 00066771757404 | GERONILDA DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/12/2011 | 64.00 | 00028158479812 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/12/2011 | 115.00 | 00007256044410 | SERGIVANIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/12/2011 | 67.00 | 00006644526470 | GERVANIA ADEBAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/12/2011 | 67.00 | 00089935870430 | MARIA DE LOURDES DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARTENTE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/12/2011 | 67.00 | 00010094030448 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/12/2011 | 30.00 | 00086418220463 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/12/2011 | 52.00 | 00050501623191 | MARIA SOLANGE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE .CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/12/2011 | 300.00 | 00001081866446 | MARLI BARBOSA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, SENDO ESTE UM AGULHAMENTO DE MICROCISTOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/12/2011 | 4000.00 | 08033646000187 | ITAMBE NET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LARGA VIA CABO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/12/2011 | 750.00 | 00004729488490 | MARCELE DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO BAILE DA MELHOR IDADE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA/CONCORDIA,REALIZADO EM 03/12/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/12/2011 | 2400.00 | 00082707146404 | EMERSON FERNANDES ALVINO PANTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO A MEDICA FRANCILUCIA BARTIATA VIEIRA ZACARIAS, QUE SE ENCONTRA DE FERIAS, NA POLICLINICA MUNICIPIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/12/2011 | 36713.26 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/12/2011 | 12372.88 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS ( CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL -, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/12/2011 | 545.00 | 00010215286413 | MARIA GRACINETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A AGENTE COMUNITARIA DAMIANA MARIA SILVA RODRIGUES, NA UNID. SAUDE FAMILIA DE CORVOADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 20111.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO, DEBITADO NO DIA 22/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/12/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/12/2011 | 1459.15 | 24280828000109 | SAUDENTAL - PROD. ODONTOLOGICOS MED. E HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇAO DOS APARELHOS ODONTOLOGICOS DOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.PROC.080/2011 E PREGAO 01//2011.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/12/2011 | 15670.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/12/2011 | 4087.00 | 01939439000147 | INTERSON - ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO (ULTRASSONIC SCANER, MODELO HS 2000-SN 4110966/HOSNA ELETRICS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 06/12/2011 | 9523.28 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPE DO SAMU, SENDO O UNIFORME E ACESSORIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 06/12/2011 | 1000.00 | 00005233606496 | FABIANO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REDES ELETRICAS DE 17 UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 06/12/2011 | 3760.00 | 00013328123415 | JOSÉ GERSON MOREIRA GADELHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDITORIA NA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO.REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 06/12/2011 | 800.00 | 00076014231404 | HERONIDES DIAS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/12/2011 | 1900.00 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA, 30(TRINTA) POR MES, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO ( VIDEO ENDOSCOPIO), EM NOVEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/12/2011 | 120.00 | 00006101111830 | LUIS GONZAGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS BORRACHARIA PRESTADOS NAS AMBULANCIAS DE PLACAS: MOC-0265-PB,KAA-8824-PB,ODONTOMOVEL KAQ-8357,PB,KAQ-8357-PB,MNP-8964-PB E GOL NPT-5028-PB,MOD-9516-PB,MOD-9426-PB PRETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/12/2011 | 18831.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL E AO CAPS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/12/2011 | 4549.10 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/12/2011 | 3990.00 | 07500859000109 | FACULDADE PAULISTA DE TECNOLOGIA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA TENDER A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE URGENCIA E EMERGENCIA E PRE-ATENDIMENTO HOSPITALAR, COM A CARGA HORARIA DE 60 HS, DURANTE O PERIODO DE 09 A 18 DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 06/12/2011 | 26279.79 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPAM- COTA DO EMPREGADOR, DESCONTADO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE , RELATIVO AO 13° SALARIO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/12/2011 | 11546.60 | 01789822000166 | MARINGÁ - Comércio e Representação Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS,DESTINADOS P/ CONFECÇAO DE ENXOVAL E FARDAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/12/2011 | 1400.00 | 01789822000166 | MARINGÁ - Comércio e Representação Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE ENXOVAL E FARDAMENTO, DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/12/2011 | 6735.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA TAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA AO SERVIÇO DE ALERGOLOGIA DESTE MUNICPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/12/2011 | 390.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA TAENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO.REF. PROC.Nº062/2011 E PREGAO 014/2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Farmácia Popular | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/12/2011 | 10000.00 | 08401897000177 | FARMACIA POPULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA BANCARIA DA CONTA 17.289-8, CREDITADA NA CONTA 16.500-X,DA FARMACIA POPULAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de cursos de qualificação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/12/2011 | 200.00 | 00090898311420 | HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE ATENDEDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PARA QUALIFICAÇAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE, HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DE AMBULANCIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de cursos de qualificação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/12/2011 | 200.00 | 00003271306443 | GLAYVSON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE ATENDEDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PARA QUALIFICAÇAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE, HUGO LEONARDO ANDRADE DA ROCHA, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DE AMBULANCIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de cursos de qualificação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 12/12/2011 | 200.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR, PARA QUALIFICAÇAO DO PROSSIONAL DE SAUDE, SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO, NA QUALIDADE DE MOTORISTA DE AMBULANCIA DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 12/12/2011 | 2587.50 | 00067469000453 | ISABEL REJANE BATISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA,INCLUINDO A UTILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO PROPRIO (VIDEO ENDOSCOPIA)REFERENTE A DIFERENÇA DOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 12/12/2011 | 159.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CENTRO I RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 12/12/2011 | 73.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DA MANGUEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/12/2011 | 211.65 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SANTO ANTONIO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/12/2011 | 115.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF CONCORDIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 12/12/2011 | 81.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 12/12/2011 | 58.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DE BELA ROSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/12/2011 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF UNA DE SAO JOSE I, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/12/2011 | 571.23 | 33000118001493 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA FARMACIA DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/12/2011 | 111.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAÇAO, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSOCIAL (CAPS), PROC.Nº 036/2011 E PREGAO 05/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/12/2011 | 553.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOE FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/12/2011 | 1500.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA DO CARRO SUGADOR PARA LIMPAZA DA FOSSA DO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/12/2011 | 950.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/12/2011 | 78153.22 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PAGA COM O FAE, DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/12/2011 | 16462.36 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇAO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/12/2011 | 2720.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilância ambiental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/12/2011 | 5900.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/ VANTAGENS , DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VIG. AMBIENTAL- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/12/2011 | 2407.08 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (VIGILANCIA SANITARIA/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/12/2011 | 1025.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA VIVER EM MOVIMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/12/2011 | 2180.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -PAB- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 14/12/2011 | 2180.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PAB-RELATIVO AO ANO 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 14/12/2011 | 1090.00 | 00002817189469 | KELLY CRISTINA DE PAIVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA DA FAMILIA DA CONCORDIA, CARLA REJANE DA SILVA, DURANTE A SUA LICENÇA PREMIO,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 14/12/2011 | 545.00 | 00008850758464 | SAMUEL BENVINDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A AGENTE COMUNITARIA LUZIA EUDEZIA DA SILVA, NO PACS-SITIO SALAMARGO/PEDRA GRANDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 14/12/2011 | 545.00 | 00010215286413 | MARIA GRACINETE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇAO A AGENTE COMUNITARIA DAMIANA MARIA SILVA RODRIGUES, NA UNID. SAUDE FAMILIA DE CORVOADA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 20111.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 14/12/2011 | 545.00 | 00005877724410 | JANES DA SILVA AGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, MARIA DE LOUDES DE ATAIDE, NA LOCALIDADE DE CORVOADA, NO PERIODO DE 08/10/2011 A 06/11/2011.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 14/12/2011 | 254.33 | 00007407236429 | MARIA APARECIDA SANTOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA SUBSTITUIÇAO DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO,INGRID R. DE ATAIDE, DURANTE SUA LICENÇA DE SAUDE DURANTE O PERIODO DE 22/11/2011 A 05/12/2011,DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 14/12/2011 | 308.83 | 00004604103429 | MARLENE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS,EM SUBSTITUIÇAO A SEVERINA DA CONCEIÇAO SILVA, NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO/2011.CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 14/12/2011 | 90.83 | 00029571893803 | ZILMARQUE NOGUEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2/12 DO 13º SALARIO DE 2011 COMO GUARDA MUNICIPAL,PELA SECRETARIA DE SAUDE.DO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/12/2011 | 600.00 | 00054876303487 | MARIA CONCEICAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 6/12 DO 13º SALARIO DE 2011,CHEFE DIV SERV. ESPECIALIZADOS, PELA SECRETARIA DE SAUDE.DO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 14/12/2011 | 545.00 | 00007407236429 | MARIA APARECIDA SANTOS DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM SUBSTITUIÇAO AS FERIAS DE MARILE DA SILVA DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 12/12/2011 A 10/01/2011.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 14/12/2011 | 545.00 | 00004604103429 | MARLENE FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS,EM SUBSTITUIÇAO AS FERIAS DE SEVERINA DA CONCEIÇAO SILVA, NO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 17/10/2011 A 19/12/2011.CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 14/12/2011 | 545.00 | 00042021626415 | LUCINEIDE HENRIQUE DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO HOSPITAL DISTRITAL,EM SUBSTITUIÇAO AS FERIAS DE GEORGE T. CAVALCANTI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 14/12/2011 | 545.00 | 00057132240404 | MARINEZ TEIXEIRA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS,COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS,NO UBSF SANTO ANTONIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 14/12/2011 | 308.83 | 00008324146466 | SIMONE COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, EM SUBSTITUÇAO A ELINEUSA ROZENDO DE SOUZA(QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA ´PARA TRATAMENTO DE SAUDE) NO PERIODO DE 16 A 31/12/2011. CONF. DUCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 14/12/2011 | 545.00 | 00010249554437 | SANDRA CRISTINA SILVA ELPIFANIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SUBSTITUIÇAO AS FERIAS DE TEREZA CRISTINA DA SILVA, NO UBSF MANGUEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Custeio de exames especializados para pacientes do SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 14/12/2011 | 35.00 | 00001136480498 | ROBERTA MARQUES SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. A UM AUXILIO FINANCEIRO P/ REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Desenvolvimento das Atividades de Vigilância Epidemiológica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/12/2011 | 950.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ECD, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 14/12/2011 | 400.00 | 09196974000167 | E - TICONS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇAO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA, SISTEMA DE GESTAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 14/12/2011 | 545.00 | 00001136480498 | ROBERTA MARQUES SARMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOSN MEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 14/12/2011 | 2324.00 | 00057390444487 | DINARTE RODRIGUES VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS MEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO , DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2011, PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 14/12/2011 | 2176.00 | 00057390444487 | DINARTE RODRIGUES VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE (FAE/AIH'S),COMO MEDICO,PELA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 14/12/2011 | 2580.00 | 63478895000194 | PJS DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 14/12/2011 | 2960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, REF.PROCESSO ADM Nº 062/2011 E PREGAO DE Nº 014/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 14/12/2011 | 150160.86 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO S VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, ACRESCIDO DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 14/12/2011 | 1299.26 | 05932624000160 | MEGAMED - Comércio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/12/2011 | 1000.00 | 05932624000160 | MEGAMED - Comércio Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 14/12/2011 | 3705.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.PROC. DE Nº 152/2011 E CONVITE DE Nº025/2011. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 14/12/2011 | 6576.96 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS CONTRATADOS)- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, ACRESCIDOS DO 13° SALARIO DO ANOS DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das estratégias de Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 14/12/2011 | 98859.98 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/12/2011 | 26418.22 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF- REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 14/12/2011 | 7795.01 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CAPS- CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 14/12/2011 | 4370.00 | 12929519000138 | SERVPROL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATORIO,POLICLINICA E HOSPITAL DISTRITAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONF.PROC. Nº 152/2011 E CONVITE DE Nº025/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 14/12/2011 | 1070.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CEO/CONTRATADOS), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 14/12/2011 | 2740.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde da Famíli | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 14/12/2011 | 5192.00 | 48015119000164 | GNATUS EQUIP MEDICO-ODONTOOLOGICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO COLEGIO MUNICIPAL WALDECYR CAVALCANTE PEREIRA DE ARAUJO, JUNTO AO PSE ( PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Especialidades Odontológicas-CE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 14/12/2011 | 4790.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTO/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 14/12/2011 | 2925.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS (CONCURSADOS) DA SEC. DE SAUDE -CEO- CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Compensação de Especifisidades Regionais (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 14/12/2011 | 4196.00 | 77941490019506 | GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA | IMPORTANCIA QUA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTE DESTINADOS AS UBS(CER).CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 14/12/2011 | 10504.08 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 14/12/2011 | 2361.54 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - SAUDE BUCAL -, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/12/2011 | 7000.00 | 01789822000166 | MARINGÁ - Comércio e Representação Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS,DESTINADOS P/ CONFECÇAO DE ENXOVAL E FARDAMENTO DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/12/2011 | 4547.40 | 01789822000166 | MARINGÁ - Comércio e Representação Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE ENXOVAL E FARDAMENTO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/12/2011 | 1400.00 | 01789822000166 | MARINGÁ - Comércio e Representação Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECÇAO DE ENXOVAL E FARDAMENTO, DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS (PSF) DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/12/2011 | 4580.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICÍPIO.REF. PROC.063/2011 E PREGAO 015/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/12/2011 | 3921.80 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICÍPIO.REF. PROC.063/2011 E PREGAO 015/2011.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/12/2011 | 13400.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONCURSADOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, ACRESCIDO DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/12/2011 | 243.10 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA EXECUTADA PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA ORDEM BANCARIA, DEBITADO NO DIA 15/12/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/12/2011 | 27851.23 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, ACRESCIDO DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/12/2011 | 14977.25 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTAVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, ACRESCIDO DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/12/2011 | 5400.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS ,MOTOR 1,0,COM KM LIVRE, AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/12/2011 | 4569.82 | 08255321000149 | CF MEDICAMENTOS MAT. MEDICOS HOSP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 16/12/2011 | 2070.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO C/ ARCONDICIONADO, MOTOR 1,0,KM LIVRE,MES DE DEZEMBRO DE 2011.ONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/12/2011 | 657.00 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/12/2011 | 4680.00 | 08706375000183 | S.F. CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SEC. DE SAUDE, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/12/2011 | 1000.00 | 00004003713400 | João Gilberto C. I. da Costa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRAS DE FOGO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/12/2011 | 15729.72 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/12/2011 | 105053.26 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, ACRESCIDO DOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de cursos de qualificação de profissionais de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/12/2011 | 200.00 | 00001948967499 | ALCINETE JULIO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM CURSO DE ATENDEDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, PARA QUALIFICAÇAO DO PROFISSIONAL DE SAUDE, ALCINETE JULIO CORREA, NA QUALIDADE DE TECNICA DE EMFERMAGEM DO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO .CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/12/2011 | 32696.66 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/12/2011 | 4086.32 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS 50% RESTANTES DO 13º SALARIO DO ANO DE 2011 DOS FUNCIONARIOS ( CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE - PSF -, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/12/2011 | 91713.60 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS/VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTES COMUNITARIOS ( PACS )- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, ACRESCIDO DO 13° SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/12/2011 | 10895.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) DA SEC. DE SAUDE -NASF- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/12/2011 | 7872.50 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (NASF/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/12/2011 | 1530.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 50% RESTANTE DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (CAPS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO), RELATIVO ANO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/12/2011 | 5540.00 | 09072455000197 | PMPF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENOS DOS FUNCIONARIOS DO CAPS CONCURSADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/12/2011 | 195.00 | 00009911688445 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/12/2011 | 4114.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME PREGAO DE Nº 15/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Manter a Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/12/2011 | 9264.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/12/2011 | 1480.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/12/2011 | 5754.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/12/2011 | 1083.90 | 00002820654401 | WAGNER JOSE DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ,COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/12/2011 | 1140.00 | 00008192907422 | MARCELO FIRMO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ,COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/12/2011 | 1183.20 | 00005610754410 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ,COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CORVOADA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/12/2011 | 2126.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS UNIDADES DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/12/2011 | 71.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/12/2011 | 1300.13 | 00889304000151 | CLAUDIANO RODRIGUES DE ABREU-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA POLICLINICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/12/2011 | 3500.00 | 01945192000171 | MARQUES CONSULT LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHADA PARA ATENDER AAO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL SIA/SUS E ASSISTENCIA TECNICA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/12/2011 | 1618.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/12/2011 | 1672.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/12/2011 | 1856.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/12/2011 | 1341.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/12/2011 | 4354.17 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/12/2011 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/12/2011 | 1865.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS UNIDADES DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 23/12/2011 | 2510.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS UNIDADES DE SAUDE,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/12/2011 | 569.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DETINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL(CAPS), REF PROC.Nº036/2011 E PREGAO 05/2011.CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/12/2011 | 632.86 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/12/2011 | 441.90 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/12/2011 | 1039.40 | 08958174000173 | MARCONI C. S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE | Manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicosocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/12/2011 | 71.93 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO CAPS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/12/2011 | 973.62 | 00061233366491 | SEVERINA TAVARES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO VERDURAS, DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/12/2011 | 4350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL DISTRITAL,CONF.DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/12/2011 | 3532.80 | 00078987121453 | BELARMINO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ,COMO PINTOR NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/12/2011 | 1609.90 | 00005338807424 | ADRIANO JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ,COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/12/2011 | 2538.36 | 00035445521400 | JOAO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/12/2011 | 7025.21 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS (COTA DO EMPREGADOR), COMPETENCIA 10/2011, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/12/2011 | 35870.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR (PATRONAL), REFRENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011, DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/12/2011 | 1060.07 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DAS OBRIGAÇOES PATRONAIS (COTA DO EMPREGADOR), 13° SALARIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/12/2011 | 408.80 | 13444180000142 | GILVAN ATANASIO DE SOUZA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CAMISAS DE MALHA, DESTINADAS A 1ª CAMINHADA CONTRA A DENGUES NESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/12/2011 | 23038.10 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS COTA DO EMPREGADOR (PATRONAL), REFRENTE AO 13° SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/12/2011 | 263.00 | 10875662000169 | G & M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE IMPRESSORA LASER, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/12/2011 | 2309.55 | 12578749000108 | JOSE CARLOS DE FARIAS SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 445,KG DE FRANGO, DESTIANDOS AO HOSPITAL DISTRITAL DESTA CIDADE.CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO HOSPITALAR PARA A POPULAÇÃO | Manter a assist. medico hospitalar em Pedras de Fogo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2011 | 840.00 | 05403418000163 | SERQUIP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ ATENDER AO PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO POR DESTRUICAO DO LIXO HOSPITALAR, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Ampliação, Implement. e Manut. dos Serv. de Saude | Compensação de Especifisidades Regionais (CER) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/12/2011 | 857.16 | 11004395000117 | NB TECNOLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (CER), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/12/2011 | 380.00 | 00079425690472 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 869, 901, 902 e 1009, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/12/2011 | 750.00 | 00073815799449 | MAIZA PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIAS DE N° 960, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE ASSESSOR TEC II, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/12/2011 | 200.00 | 00054159296491 | IVANILDA MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIAS DE N° 968, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE PISCICOLOGA, PARA PARTICIPAÇÃO NO XXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2011 | 60.00 | 00021979332487 | MANOEL CORREIA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA DE N° 533, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades administrativas e operacionais da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/12/2011 | 565.00 | 00003157424459 | LINDOMAR CESARIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS EXTRAS ORÇAMENTARIAS DE N° 235, 236, 521, 746, 747, 764, 766, 780, 888, 889, 895, 914, NA CONCESSÃO DE DIARIAS, NA QUALIDADE DE MOTORISTA, TRANSPORTANDO PACIENTES AOS SERVIÇOS DE SAUDE ESPECIALIZADOS E A HOSPITAIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024