| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 120.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 15.18 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1931.31 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 851.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 277.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 171.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 7 E 9,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 197.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 417.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 1073.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 1705.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000013 | 03/01/2011 | 210.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 100.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2011 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 4029.74 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA KAE-4153,MMP-9951,MNL-6440 E MNL-6430. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000018 | 05/01/2011 | 338.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2011 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2011 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2011 | 1531.89 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA NQG-8170,MOQ-1944,MNW-6998 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000022 | 07/01/2011 | 8255.73 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000023 | 07/01/2011 | 6153.81 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000232010 | 0000027 | 11/01/2011 | 1500.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 11/01/2011 | 100.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2011 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 13/01/2011 | 15.42 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000031 | 14/01/2011 | 8.34 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000032 | 14/01/2011 | 2672.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2011 | 8260.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPU-0964, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2011 | 218.40 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2011 | 142.80 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2011 | 226.80 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2011 | 226.80 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2011 | 218.40 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2011 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2011 | 25.20 | 00010160185416 | JOAO VICTOR DE SOUSA DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2011 | 33.60 | 00007661387476 | JOSE GABRIEL SILVA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2011 | 25.20 | 00008282581470 | MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2011 | 151.20 | 00036163732472 | ANA FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2011 | 218.40 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2011 | 25.20 | 00016432367840 | MARIA DAS DORES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2011 | 151.20 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2011 | 25.20 | 00087350440472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2011 | 33.60 | 00006582089420 | CICERA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2011 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2011 | 3003.50 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2011 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 19/01/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 19/01/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 19/01/2011 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER-CASM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 19/01/2011 | 814.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/01/2011 | 15.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/01/2011 | 32.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/01/2011 | 950.00 | 00013837086810 | ANTONIO MARCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PEDREIRO (MÃO-DE-OBRA) NA REFORMA DO IMÓVEL LOCADO ATÉ DEZEMBRO DE 2010 PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 19/01/2011 | 55.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2011 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 24/01/2011 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 24/01/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2011 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2011 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2011 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222010 | 0000067 | 28/01/2011 | 2925.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MONTEIRO, NOS SITES CARIRI LIGADO, VITRINE DO CARIRI E TRIBUNA DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2011 | 607.54 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ASTRA DE PLACA MNI-3284,LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0000069 | 28/01/2011 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1MB FULL-DUPLEX PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000070 | 28/01/2011 | 2984.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE TFD, DE PLACAS MNL-6440,MOT-6431,MMP-9951,KAE-4153 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000071 | 28/01/2011 | 5798.92 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACAS MNL-6450, MNM-0573,MOW-9433,MOV-4523,MOV-4583,MOV-4573,MOP-5147 E MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000072 | 28/01/2011 | 5277.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A DE TFD PLACAS MOQ-1944,MNW-6998,NQG-8170 E MOTOS MOG-4442,MOG-4512,MOG-4462,MOG-4362 E MOG-4382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000402010 | 0000073 | 28/01/2011 | 370.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2011 | 47316.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2011 | 10716.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2011 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2011 | 6665.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2011 | 50680.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2011 | 68868.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2011 | 18270.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2011 | 97700.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2011 | 3505.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2011 | 35747.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2011 | 17966.19 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2011 | 70268.38 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2011 | 7800.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2011 | 7384.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2011 | 6085.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2011 | 2525.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2011 | 1320.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2011 | 3065.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2011 | 1730.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2011 | 200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2011 | 3197.40 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACA NQE-0725,LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2011 | 3973.00 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2011 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2011 | 540.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM LIMPA DE MATO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2011 | 540.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM LIMPA DE MATO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2011 | 540.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM LIMPA DE MATO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2011 | 540.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM LIMPA DE MATO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2011 | 650.00 | 00089752910815 | CLEOMILSOM AZAVEDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO CUIDADOR JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2011 | 1330.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2011 | 600.00 | 00093638671453 | VALDENICE CARDODO FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA CENTRAL DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS - CEMAM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2011 | 600.00 | 00089332768404 | JOSEFA SEBASTIANA DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO EM SUBSTITUIÇÃO DE PROFISSIONAL DE FÉRIAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 9, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2011 | 600.00 | 00006995778456 | EDENILTON WELLINGTON LEAL DE AZAVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2011 | 600.00 | 00006985180477 | ÉRICA DE OLIVEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2011 | 257.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DO SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2011 | 2779.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO PARA A CENTRAL DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000113 | 31/01/2011 | 3273.56 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE TFD, DE PLACAS MNL-6440,MOT-6431,MMP-9951,KAE-4153 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000114 | 31/01/2011 | 4717.65 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACAS MNL-6450, MNM-0573,MOW-9433,MOV-4523,MOV-4583,MOV-4573,MOP-5147 E MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000115 | 31/01/2011 | 424.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2011 | 2904.17 | 12661996000165 | GRÁFICA VITÓRIA - FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2011 | 2981.70 | 12661996000165 | GRÁFICA VITÓRIA - FRANCISCO DE FÁTIMA DA COSTA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2011 | 4753.85 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2011 | 7791.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO-MANUT.SERV. E ASSESSORIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DO CEMED,CASM E CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2011 | 45.00 | 00063906309487 | HELEN DORAMY NEVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA REUNIÕES DO CONSELHO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102010 | 0000122 | 31/01/2011 | 6089.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROTOCOLO MÉDICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2011 | 7784.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2011 | 7813.50 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2011 | 4065.00 | 10617929000118 | JEREMIAS GOMES DA SILVA - REFRIGERAÇÕES SERRA BRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000126 | 31/01/2011 | 13010.50 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS/MS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000127 | 31/01/2011 | 36312.76 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3º PARCELA DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA ZONA RURAL: BOM NOME, QUEIMADAS, CACIMBA NOVA E TAPAGEM, COM RECURSO DO CER. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0000129 | 31/01/2011 | 2394.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2011 | 432.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2011 | 813.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 271 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2011 | 326.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS MÉDICOS JOSÉ KLÉRCIO DE HOLANDA E JOSÉ LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2011 | 827.92 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AOMÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000136 | 31/01/2011 | 8300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 01 VAN FIAT DUCATO MOH-6246 E 05 MOTOS CG 125 MOG-4442, MOG-4512,MOG-4462,MOG-4362 E MOG-4382 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000137 | 31/01/2011 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MOW-9433, UNO MOV-4523, UNO MILLE MOV-4583, UNO MILLE MOV-4573 E PICK-UP NQB-3257, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2011 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2011 | 420.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2011 | 2789.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2011 | 2510.00 | 12161156000133 | SEBASTIAO LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA ÀS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2011 | 362.00 | 09154691000152 | JOSE GERALDO BRANQUINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE MACAS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000143 | 31/01/2011 | 476.93 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2011 | 250.00 | 00003333206463 | JOSE MARCELO DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PÃES PARA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2011 | 1604.00 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA CONSERTOS EM PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2011 | 1523.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2011 | 1884.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2011 | 1326.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA LANCHES PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2011 | 545.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIOS DO SAMU 192 E DE PESSOAS DO FUMACÊ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 116.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2011 | 43.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2011 | 71.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2011 | 67.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CAPS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2011 | 46.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO FARMACIA POPULAR,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2011 | 150.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2011 | 259.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2011 | 2108.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACA MNM-0573, MOT-2210 E MMP-9951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2011 | 594.34 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO ASTRA DE PLACA MNI-3284,LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 244.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 9,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 12.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.457-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 6812.76 | 00049325884887 | DIOMEDIO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO QUE É UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 7, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 10686.72 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO QUE É UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO , DURANTE O PERÍODO DE 03 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 7387.08 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO QUE É UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF 9, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 2280.00 | 00004374466460 | MARIA REGINA MACEDO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ODONTOPEDIATRA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 2280.00 | 00000847861406 | EDUARDO ROBERTO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO PERIODONTISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 630.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0000168 | 31/01/2011 | 1690.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDONº71/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 350.00 | 00071352457415 | RAILTON LIMA - CHAVES E IMOBILIZADORES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE CHAVE CODIFICADA E TROCA DE IMOBILIZADOR COM PROGRAMAÇÃO DA CHAVE DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNM-0573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 96.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME AUTORIZADO PELO SUS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII REALIZADO NO PACIENTE VALMIR DE FREITAS ALVES, RESIDENTE NA RUA VESPAZIANO GUERRA, 486, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 48.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME AUTORIZADO PELO SUS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD REALIZADO NA PACIENTE GIRLANE DA SILVA, RESIDENTE NO SÍTIO PAU DARCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000172 | 31/01/2011 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2011 | 1944.82 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2011 | 109.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2011 | 613.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2011 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2011 | 10409.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2011 | 1955.48 | 40946501000180 | PARAÍSO DOS ALUMÍNIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2011 | 1730.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2011 | 22402.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2011 | 26312.81 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 11816.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2011 | 4019.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 24641.72 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2011 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000188 | 02/02/2011 | 49.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000189 | 02/02/2011 | 2672.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/02/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/02/2011 | 460.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/02/2011 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 07/02/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000194 | 07/02/2011 | 754.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/02/2011 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS-PB NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000196 | 08/02/2011 | 1420.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 08/02/2011 | 350.00 | 00008654667427 | TAYWAN DE ARAUJO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE CHAVE CODIFICADA E TROCA DE IMOBILIZADOR COM PROGRAMAÇÃO DA CHAVE DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNM-0573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2011 | 4895.06 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2011 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/02/2011 | 1356.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/02/2011 | 2442.13 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE COM AS PLACAS MMP-9951,MNV-6458, KAE-4153 E NQB-3257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 08/02/2011 | 4005.59 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, COM AS PLACAS NQG-8170,MOQ-1944,MNI-3284 E MNW- 6998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000204 | 09/02/2011 | 507.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000205 | 09/02/2011 | 301.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000206 | 09/02/2011 | 6159.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000207 | 09/02/2011 | 1414.25 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000208 | 09/02/2011 | 658.00 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 09/02/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/02/2011 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/02/2011 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PAB 24.217-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2011 | 350.00 | 41139239000124 | ENDOVÍDEO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE MANOMETRIA ANO-RETAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA JANICLEIDE ALVES DE LIMA, RESIDENTE NO SÍTIO PAU FERRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2011 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2011 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2011 | 150.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000217 | 10/02/2011 | 675.53 | 08778201000126 | DROGANTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2011 | 3084.38 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CASM, CEMED, CAPS E CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2011 | 2820.89 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA NQG-8170,MOQ-1944,MNW-6998 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/02/2011 | 3279.11 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA KAE-4153,MMP-9951,MNL-6440. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/02/2011 | 1500.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2011 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/02/2011 | 2650.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NOS VEÍCULOS DE PLACA MNW-6998 E NQG-8170, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/02/2011 | 5380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNW-6998, MNV-6458 E MMP-9951 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2011 | 140.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNW-6998, MNV-6458 E MMP-9951 LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/02/2011 | 149.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/02/2011 | 28.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/02/2011 | 3695.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACA MNL-6440 E MMP-9951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/02/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/02/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2011 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/02/2011 | 1160.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLÔ DE PLACAS NQG-8170, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/02/2011 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DA OUVIDORIA DA SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/02/2011 | 5400.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE BAÚ EM ACRÍLICO E PORTA PANFLETO EM ACRÍLICO PARA A IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/02/2011 | 180.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/02/2011 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/02/2011 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/02/2011 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/02/2011 | 100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALINHAMENTO PARA O VEÍCULO DOBLÔ DE PLACA NQG-8170 NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000240 | 18/02/2011 | 2607.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/02/2011 | 14223.24 | 00001255623497 | FRANCISCO FILLIPE DE FARIAS LEITE NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O PERÍODO DE 03 DE JANEIRO À 31 DE DEZEMBRO DE2011, CONFORME CONTRATO Nº 009/2011 E PROCESSO Nº0195/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/02/2011 | 8000.00 | 00000993961495 | EDUARDO HENRIQUE GUERRA SARAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS DURANTE O PERÍODO DE 03 DE JANEIRO À 02 DE JUNHO DE 2011,CONFORME CONTRATO Nº14/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/02/2011 | 3776.70 | 08969578000162 | SÁ IRMÃO E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMAR OS BANCOS E CADEIRAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/02/2011 | 200.00 | 00075390043472 | RIVERS DOUGLAS SOARES FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO HÓRUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/02/2011 | 59.50 | 00007157786419 | ANA PRISCILA LEITE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS INSTRUTORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/02/2011 | 3720.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CADEIRAS E LONGARINAS PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/02/2011 | 15.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de iMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2011 | 1542.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/02/2011 | 217.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/02/2011 | 1197.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/02/2011 | 613.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/02/2011 | 520.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE GELADEIRAS DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2011 | 540.00 | 00006310302477 | JULIANO NASCIMENTO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DE MATO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2011 | 540.00 | 00002525533496 | JOSE IRONALDO LOPES TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM NO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2011 | 570.00 | 00003464010465 | CICERO ROMAO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DE MATO NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2011 | 540.00 | 00007839327826 | DIMAS FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2011 | 540.00 | 00010721139884 | NIVALDO ZEFERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00073571024400 | JOAO BATISTA DE MOURA XAVIER DE MORAES JÚNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR AVANÇADO - APH NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00004485909646 | DANIELA XAVIER DE S. FRAZÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ATENDIMENTO PRÉ- HOSPITALAR AVANÇADO - APH NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00000005030455 | GILMORE DA COSTA LINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00026322290819 | YURI SOARES LOSS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/02/2011 | 1600.00 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000263 | 18/02/2011 | 8763.56 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000264 | 18/02/2011 | 11006.43 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/02/2011 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000266 | 21/02/2011 | 1675.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/02/2011 | 225.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000268 | 21/02/2011 | 3805.80 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000269 | 21/02/2011 | 564.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2011 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2011 | 1910.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACA MMP-9951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/02/2011 | 370.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/02/2011 | 100.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000274 | 22/02/2011 | 3778.58 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0000275 | 22/02/2011 | 200.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELÍCULA FUMÊ NO VEÍCULO VECTRA DE PLACA NQE-0725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2011 | 50.00 | 00079885284400 | JOSE EDVALDO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2011 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/02/2011 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/02/2011 | 1300.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDRUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA CONTRA A DENGUE NO DIA 26/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/02/2011 | 564.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES DE TÉCNICOS PARA INSTALAÇÃO DE RÁDIOS DO SAMU 192 E DE PESSOAS DO FUMACÊ DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/02/2011 | 1611.47 | 40946501000180 | PARAÍSO DOS ALUMÍNIOS - DINAIR ABREU CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/02/2011 | 90.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000283 | 25/02/2011 | 5972.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE TFD, DE PLACAS MNL-6440,MOT-6431,MMP-9951,KAE-4153 E MNV-6458. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000284 | 25/02/2011 | 7047.99 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE PLACAS MNL-6450, MNM-0573,MOW-9433,MOV-4523,MOV-4583,MOV-4573,MOP-5147 E MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000285 | 25/02/2011 | 6825.14 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A DE TFD PLACAS MOQ-1944,MNW-6998,NQG-8170 E MOTOS MOG-4442,MOG-4512,MOG-4462,MOG-4362 E MOG-4382. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000286 | 25/02/2011 | 504.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000287 | 25/02/2011 | 669.98 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MOT-2210,MNI-3284 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000288 | 25/02/2011 | 7346.82 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000289 | 25/02/2011 | 5598.71 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000290 | 25/02/2011 | 2743.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000291 | 25/02/2011 | 13457.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000295 | 28/02/2011 | 8300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 01 VAN FIAT DUCATO MOH-6246 E 05 MOTOS CG 125 MOG-4442, MOG-4512,MOG-4462,MOG-4362 E MOG-4382 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0000296 | 28/02/2011 | 6450.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEÍCULOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO MOW-9433, UNO MOV-4523, UNO MILLE MOV-4583, UNO MILLE MOV-4573 E PICK-UP NQB-3257, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2011 | 2451.50 | 07880044000100 | RISK E RABISKE - AR PAPELARIA LTDA ME. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2011 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2011 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0000303 | 28/02/2011 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1MB FULL-DUPLEX PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2011 | 590.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000305 | 28/02/2011 | 500.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2011 | 300.00 | 00007414217477 | CINTHYA GABRIELLE CONSERVA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2011 | 540.00 | 00095215980420 | ALDENICE MORENO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO RECOLHIMENTO DE DADOS PARA INFORMAÇÃO E ENVIO DA DIRF 2011 ANO-BASE 2010 PARA A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2011 | 1480.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO NA CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2011 | 45966.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2011 | 10204.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2011 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2011 | 6105.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2011 | 53170.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2011 | 70485.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2011 | 19355.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2011 | 105623.77 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2011 | 3505.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2011 | 39005.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2011 | 16932.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2011 | 68206.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2011 | 8340.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2011 | 7912.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2011 | 6085.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2011 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2011 | 1860.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2011 | 2145.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2011 | 200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2011 | 1730.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2011 | 540.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO FUS DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222010 | 0000331 | 28/02/2011 | 2925.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MONTEIRO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2011 | 1060.00 | 00001236360435 | JOAO PAULO SOUTO CASADO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR NO CURSO DE CAPACITAÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2011 | 360.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS INSTRUTORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2011 | 2476.32 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2011 | 10112.67 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2011 | 2363.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2011 | 1607.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2011 | 24145.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 27335.07 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 4258.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 12306.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 24048.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 540.00 | 00004090021430 | CARLOS ANTONIO DA SILVA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO VIGILANTE DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER QUE ESTAVA EM PERÍODO DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 265.00 | 00006846396454 | GIUSONE PEREIRA LAU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇO PRESTADO NA MONTAGEM,DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TENDAS DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE (SIMULAÇÃO DE ATENDIMENTO DO SAMU E DA CAMPANHA DA DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 265.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇO PRESTADO DE 10 HORAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 603.50 | 09154691000152 | JOSE GERALDO BRANQUINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O TATAME QUE É UTILIZADO DURANTE AS SEÇÕES DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 460.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNM-0573, MMS-6223, MON-7431 E KAE- 4153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 586.74 | 00079883850468 | MARILENE OLIVEIRA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ADITIVO NO CONTRATO Nº 054/2010 E PROCESSO Nº00808/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 1600.00 | 09325896000153 | GRANFUJI IND. COMERC. IMPORT. E EXP. DE MAR. E GRANIT. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA UTILIZAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PERTECENTES A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 408.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS INSTRUTORES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH NA CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 990.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 144 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 1850.00 | 12161156000133 | SEBASTIAO LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA ÀS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0000353 | 28/02/2011 | 2898.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 1540.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 939.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 736.25 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA LANCHES PARA AS EQUIPES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 252.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 121.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 68.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 73.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CAPS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 43.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 1195.53 | 12734448000118 | EDSON DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRANQUIA DO VEICULO VECTRA, DE COR PRATA, PLACA NQE 0275 ANO 2011, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 1600.00 | 41137225000171 | FUJI S/A MARMORES E GRANITOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITOS PARA UTILIZAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042010 | 0000365 | 28/02/2011 | 11401.34 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,NO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 4400.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 3005.00 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO DUCATO DE PLACA MMP 9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 208.42 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PLACA MON 7431, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 7920.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000371 | 28/02/2011 | 7412.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2011 | 70.00 | 05824223000197 | GERTUDRES BARRETO NÓBREGA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM COMPLEMENTO DE EXAMES DE DOPPLER ARTERIAL COLORIDO DO MMII REALIZADO NO PACIENTE NEILSON BARBOSA RIBEIRO, RESIDENTE NO SÍTIO MULUNGU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 70.00 | 05824223000197 | GERTUDRES BARRETO NÓBREGA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COM COMPLEMENTO DE EXAMES DE DOPPLER ARTERIAL COLORIDO DO MMII REALIZADO NO PACIENTE ROSIMERE OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000375 | 28/02/2011 | 11685.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000376 | 28/02/2011 | 33000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PÚBLICA E SOFTWARE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTABILIDADE CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2011 | 1236.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2011 | 800.00 | 00032104116899 | EVALDO BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2011 | 370.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EDIÇÃO DE 02 (DOIS) DVD E FILMAGENS DO TREINAMENTO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2011 | 343.00 | 00056985754449 | AIRTON ANTONIO ALVES DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO COMPLEMENTO DE DIVISORIA EM GESSO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2011 | 270.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2011 | 180.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000384 | 01/03/2011 | 90.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2011 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2011 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2011 | 57.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2011 | 60.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000389 | 01/03/2011 | 6013.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DUCATO DE PLACA MMP-9951 E AMBULÂNCIA PEUGEOT DE PLACA KAE-4153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2011 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA CRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2011 | 180.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - FUS/MS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000393 | 03/03/2011 | 10544.87 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4º PARCELA DA REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA ZONA RURAL: SITIO GAMELEIRA, TINGUI, JABITACA E LIMITÃO, COM RECURSO DO CER. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2011 | 996.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA MANUTENÇÃO DAS LANTERNAS DOS AGENTES AMBIENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2011 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 09/03/2011 | 225.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2011 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2011 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/03/2011 | 123.93 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/03/2011 | 6139.74 | 07960697000191 | LUCIVANIO FREITAS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE ORTESES E PROTESES OFTALMOLÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/03/2011 | 1539.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE DE CEREAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/03/2011 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS-PB NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/03/2011 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/03/2011 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/03/2011 | 88.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/03/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2011 | 210.00 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2011 | 25.20 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2011 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2011 | 210.00 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2011 | 210.00 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2011 | 210.00 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2011 | 210.00 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/03/2011 | 33.60 | 00008282581470 | MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/03/2011 | 33.60 | 00016432367840 | MARIA DAS DORES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/03/2011 | 100.00 | 00005076569467 | JAIME BARROS RAFAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO-QUIMICA DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, NO LACEN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/03/2011 | 40.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/03/2011 | 997.80 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE OS MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/03/2011 | 300.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEN DA PORTA DO VEÍCULO ASTRA DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 17/03/2011 | 7.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SIA 24.457-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/03/2011 | 2960.94 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/03/2011 | 1740.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/03/2011 | 1867.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N. 22846 E 22855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/03/2011 | 1632.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/03/2011 | 1139.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/03/2011 | 577.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2011 | 193.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/03/2011 | 33.60 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2011 | 67.20 | 00004090581494 | LUCIVALDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2011 | 67.20 | 00008915460499 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2011 | 210.00 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2011 | 4225.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA SECRETARIA FIXA, CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA E LONGARINA 3 LUGARES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2011 | 3127.40 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N. 22940. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2011 | 480.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2011 | 1890.90 | 04164616000159 | TNL - PCS SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE CELULARES DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2011 | 430.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO HIDSRÁULICA, RELIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO CEO E CASM; CONSERTO DA REDE HIDRÁULICA DO CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/03/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 21/03/2011 | 375.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ALIMENTAÇÃO, ALMOÇO DOS TÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SÚDE (SAMU) E FUNAD - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 21/03/2011 | 800.00 | 00008984971405 | JOSE AILSON HENRIQUE FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DO TELHADO DO POSTO DE SAUDE DE BOA ESPERANÇA E OLHO D'ÁGUA DO SILVA E PEQUENOS REPAROS DE ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 21/03/2011 | 800.00 | 00022459007825 | MARCONDES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REVISÃO DO TELHADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE 1 E 6 (PITOMBEIRA E SANTA CATARINA),E PEQUENOS REPAROS DE ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 21/03/2011 | 7900.00 | 13181026000125 | EMERGENCIA ASSESSORIA E QUALIFICAÇÃO EM SAÚDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA TÉCNICA NA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA 192 REGIONAL DE MONTEIRO PARA MUNICIPIOS QUE COMPOEM O DÉCIMO QUINTO COLEGIADO DE GESTÃO DO CARIRI OCIDENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 21/03/2011 | 223.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 7 E PSF 9 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/03/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/03/2011 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/03/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000449 | 21/03/2011 | 1033.20 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/03/2011 | 2110.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/03/2011 | 750.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000452 | 22/03/2011 | 4698.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/03/2011 | 1750.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICA NO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT PLACA KAE-4153, LOTADA NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0000454 | 22/03/2011 | 3170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PEUGEOT DE PLACA KAE-4153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2011 | 48.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME AUTORIZADO PELO SUS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MSD REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO DE ARAÚJO ROSA, RESIDENTE NO SITIO DO MEIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2011 | 225.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2011 | 75.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2011 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2011 | 192.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME AUTORIZADO PELO SUS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII E MMS, REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA CLEMENTINA DA SAILVA, RESIDENTE NA RUA PROFA. ANTONIA RODRIGUES, 208 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000460 | 23/03/2011 | 1409.40 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000461 | 23/03/2011 | 10925.10 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 23/03/2011 | 800.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNI-3284, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/03/2011 | 4810.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS EM PVC, DESTINADO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0000464 | 25/03/2011 | 1690.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDONº71/2010 - RELATIVO A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/03/2011 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONV. DO MS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000466 | 25/03/2011 | 28977.95 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO COM MÁQUINAS PES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE - USB 7. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/03/2011 | 45.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/03/2011 | 218.85 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/03/2011 | 299.90 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/03/2011 | 43.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/03/2011 | 72.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/03/2011 | 44.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL ,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/03/2011 | 74.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CAPS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/03/2011 | 114.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/03/2011 | 260.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000476 | 25/03/2011 | 10106.84 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/03/2011 | 213.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 7, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0000478 | 25/03/2011 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1MB FULL-DUPLEX PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2011 | 545.00 | 00000818227826 | PAULO FERREIRA DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO DE FERIAS ALECSANDER TOMÉ, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/03/2011 | 100.00 | 00097768758404 | ELIANE CAMPOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE EXECUÇÃO DE TRABALHOS DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2011 | 530.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E LIMPEZA DA CISTERNA DO PSF 5 - MULINGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2011 | 150.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2011 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000484 | 28/03/2011 | 6156.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000485 | 28/03/2011 | 2336.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTIN ADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072011 | 0000486 | 28/03/2011 | 11990.10 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2011 | 350.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FAIXAS DAS CAMPANHAS CONTRA DENGUE E DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/03/2011 | 530.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNM-05763, MMS-6223, MOT-2210, MNW-6998 E KAE-4153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DO SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092011 | 0000489 | 28/03/2011 | 20118.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAQNENTE (MESAS, ARMARIOS, ESTANTE, CADEIRAS,ETC0, PARA IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/03/2011 | 301.60 | 08253642000104 | JOSE FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O COOFFEE BREAK E LANCHE PARA O EVENTO DA FUNAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/03/2011 | 359.60 | 08253642000104 | JOSE FERNANDO TEIXEIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O CARNAVAL E ATIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIOS DOS USUÁRIOS DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000492 | 29/03/2011 | 5475.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000493 | 29/03/2011 | 7751.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACAS MNL-6450, MNM-0573, MMS-6223. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000494 | 29/03/2011 | 1421.19 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MOT-2210,MNI-3284 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000495 | 29/03/2011 | 6928.07 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A DE TFD PLACAS MOQ-1944,MNW-6998, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000496 | 29/03/2011 | 204.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DETINADOS A ABSTECER VEÍCULOS LOTADOS NA sECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0000497 | 30/03/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AOMÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0000498 | 30/03/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022011 | 0000499 | 30/03/2011 | 238.40 | 05439027000107 | FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2011 | 140.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2011 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA CRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2011 | 888.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000504 | 30/03/2011 | 382361.42 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000505 | 30/03/2011 | 7300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS VAN FIAT DUCATO MOH-6246 E 03 MOTOS CG 125, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000506 | 30/03/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS PICK-UP STRADA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000507 | 30/03/2011 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS FIAT UNO E 02 MOTOS CG 125 HONDA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000508 | 30/03/2011 | 9845.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/03/2011 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2011 | 80.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER - CENTRO PARAIBANO DE NEUROLOGIA COGNITIVAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME AUTORIZADO PELO SUS DE ELETROENCEFALOGRA REALIZADO NA PACIENTE BRENDA EMANUELE G. DA SILVA, RESIDENTE NA RUA SEVERINA MATOS, 31 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2011 | 360.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 120 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2011 | 630.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 210 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2011 | 1950.00 | 12161156000133 | SEBASTIAO LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA ÀS REFEIÇÕES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000514 | 31/03/2011 | 9100.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0000515 | 31/03/2011 | 3612.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0000516 | 31/03/2011 | 1690.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDONº71/2010 - RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2011 | 460.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2011 | 914.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2011 | 90.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2011 | 1060.00 | 00038601290159 | GILVANETE PÍRES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS ACS ZONA RURAL E TÉCNICOS DA FUN AD, NOS DIAS 28,,29,30 E 21 DE MARÇO, DURANTE O CURSO DE PREVENÇÃO AS DEFICIÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2011 | 625.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADOS E JOGO DE FORRA PARA PORTA, DESTIN ADO A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2011 | 3000.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA COORDENADAS NO CAMPO DAS CAIXAS E POÇOS (ÁREA DE DESAPROPRIAÇÃO0, REFERENTE AO CONVÊNIO FUNASA Nº TC/PAC 0047/2008, ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2011 | 1500.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ÁREAS DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, REFERENTE AO CONVÊNIO FUNASA Nº TC/PAC 0295/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2011 | 120.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FRATA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2011 | 54.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2011 | 72.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2011 | 133.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2011 | 758.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2011 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2011 | 1691.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000532 | 31/03/2011 | 2925.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MONTEIRO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2011 | 289.00 | 12425715000175 | BRENO LINO PINEIRO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO ODONTÓLOGOS PARTICIPANTES DA 1ª OFICINA DE SAÚDE BUCAL, REALIZADA NA CIDADE DE SUMÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2011 | 46693.30 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2011 | 5694.85 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2011 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2011 | 108290.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2011 | 3516.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2011 | 10305.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2011 | 52655.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2011 | 70731.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2011 | 16663.78 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2011 | 38296.83 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2011 | 71578.95 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2011 | 8135.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/03/2011 | 17924.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2011 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2011 | 8965.89 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2011 | 3995.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2011 | 6085.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2011 | 1320.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2011 | 285.00 | 00008931991410 | EDCARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CAPINAGEM NO PSF 4 E PSF 8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2011 | 7800.00 | 10703674000106 | BOX BUREAU DE CRIAÇÃO GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE EDIÇÃO VINCULADO A PRODUÇÃO DE TOTEM TRIFACE MEDINDO 0,65X3,50M EM CHAPA E 15 PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA PRAÇA EM CHAPA GALVANIZADA MAIS TUBO GALVANIZADO MEDINDO 80X60CM E POSTE DE 280CM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2011 | 57.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2011 | 2200.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURÍDICO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2011 | 10272.35 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2011 | 1516.87 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2011 | 24736.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2011 | 27157.23 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2011 | 12091.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2011 | 3943.32 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2011 | 24960.06 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2011 | 2387.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2011 | 1190.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2011 | 1484.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2011 | 1115.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2011 | 29.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE POSTOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2011 | 656.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2011 | 120.00 | 00007157786419 | ANA PRISCILA LEITE BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REFEIÇÕES NOTURNAS DA EQUIPE TÉCNICA DA FUNAD DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PREVENÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2011 | 3841.94 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2011 | 720.00 | 00003441476492 | VERONILDO DA SILVA MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO PELA EQUIPE DE GARÇONS, DURANTE O CERIMONIAL DE INAUGURAÇÃO DO SAMU - 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2011 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 7 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2011 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 7 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2011 | 149.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2011 | 30.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2011 | 92.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2011 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2011 | 44.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2011 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2011 | 42.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2011 | 25.20 | 00008915460499 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2011 | 16.80 | 00016432367840 | MARIA DAS DORES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2011 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2011 | 25.20 | 00004090581494 | LUCIVALDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2011 | 3400.00 | 05971282000198 | HUMBERTO ALVES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA A INAUGURAÇÃO DO SAMU - 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2011 | 16.80 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2011 | 42.00 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2011 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2011 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2011 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.005-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2011 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2011 | 16.80 | 00008282581470 | MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2011 | 75.60 | 00006048566441 | DAVID GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2011 | 75.60 | 00080534589472 | MARIA IVANIRA DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2011 | 109.20 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2011 | 109.20 | 00036163732472 | ANA FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/04/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/04/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/04/2011 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/04/2011 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/04/2011 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/04/2011 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/04/2011 | 420.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 CILINDROS DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/04/2011 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/04/2011 | 7310.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - SAMU DE PLACA OKM-9999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/04/2011 | 250.00 | 00002205801465 | MARIA FABIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 100 UNIDADES DE BOTONS PARA O SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/04/2011 | 4500.00 | 10535106000143 | YESHUA TRANSPORTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEÍCULO DO SAMU - 192 DA CIDADE DE TATUI - SP PARA A CIDADE DE MONTEIRO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/04/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0000614 | 07/04/2011 | 3150.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2011 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2011 | 225.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2011 | 2160.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2011 | 582.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER AS NECESSIDADES DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2011 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 12/04/2011 | 36.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 12/04/2011 | 16.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.457-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 12/04/2011 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 12/04/2011 | 868.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DA FUNAD, DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PREVENÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 12/04/2011 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2011 | 6332.38 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER AS NECESSIDADES DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/04/2011 | 712.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/04/2011 | 216.31 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOE 0725, LOTADO NESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/04/2011 | 92.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS MÉDICOS JOSÉ KLÉRCIO DE HOLANDA E JOSÉ LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/04/2011 | 184.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS DA CGUE/ME, QUE REALIZARAM VISTORIA TÉCNICA NAS INSTALAÇÕES DO SAMU - 192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/04/2011 | 809.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS QUE MINISTRARAM O CURSO DE PREVENÇÃO AS DEFICIÊNCIAS, NO PERÍODO DE 28 A 31/03/2011, NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0000633 | 15/04/2011 | 3000.00 | 10920020000134 | J & J COMERCIO E METALUGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADDAS A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000112011 | 0000634 | 15/04/2011 | 3000.00 | 10920020000134 | J & J COMERCIO E METALUGICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA, DESTINADDAS AS EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/04/2011 | 70.00 | 05824223000197 | GERTUDRES BARRETO NÓBREGA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAMES DE ECO DOPPLER VASCULAR DOSAMMII REALIZADO NO PACIENTE MARIA IRALDINA SILVA REMÍGIO, RESIDENTE À RUA MANOEL JOSÉ DA SILVA, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/04/2011 | 216.61 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOF - 7541 - SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/04/2011 | 225.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/04/2011 | 100.00 | 00071580832415 | MURILO ROMULO BRITO DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/04/2011 | 100.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/04/2011 | 96.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME AUTORIZADO PELO SUS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII REALIZADO NO PACIENTE ISAUL OLIVEIRA SANTOS, RESIDENTE NA RUA JOÃO FERREIRA DE LIMA, 13, ALTO DE SÃO VICENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 19/04/2011 | 135.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/04/2011 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/04/2011 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/04/2011 | 400.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA A INAUGURAÇÃO DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000645 | 25/04/2011 | 2925.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MONTEIRO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000646 | 25/04/2011 | 3483.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/04/2011 | 2752.70 | 03514069000121 | PINHEIRO E GONÇALVES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PREDIO DO SAMU- CONTRA PARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/04/2011 | 35.00 | 05824223000197 | GERTUDRES BARRETO NÓBREGA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO COLORIDO DO MIE REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE DA SILVA MORAIS, RESIDENTE À RUA WANDEMILSON B. DE CARVALHO, 114,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/04/2011 | 75.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/04/2011 | 42.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 9, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/04/2011 | 3813.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDDICO HOSPITALAR PARA ATENDES AS NECESSIDADES DO SAMU - 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000652 | 25/04/2011 | 3270.72 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0000653 | 26/04/2011 | 7714.05 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/04/2011 | 280.00 | 00092925367453 | LEONICE BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (LIMPEZA), DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000655 | 26/04/2011 | 2000.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/04/2011 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/04/2011 | 238.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/04/2011 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/04/2011 | 125.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000660 | 27/04/2011 | 1021.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/04/2011 | 660.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/04/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/04/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/04/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/04/2011 | 695.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICA NA FROTA DE VEÍCULOS SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/04/2011 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/04/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/04/2011 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1MB FULL-DUPLEX PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/04/2011 | 672.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0000670 | 29/04/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0000671 | 29/04/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000672 | 29/04/2011 | 9413.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000673 | 29/04/2011 | 7300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS VAN FIAT DUCATO MOH-6246 E 03 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPV-8443, NPV-9643 E NPV-9663, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072011 | 0000674 | 29/04/2011 | 10029.30 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000675 | 29/04/2011 | 12300.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000676 | 29/04/2011 | 17075.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000677 | 29/04/2011 | 7798.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2011 | 1663.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2011 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2011 | 400.00 | 00003432172443 | AILTON JOSE FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERFENTE AO JANTAR OFERECIDO AS AUTORIDADES ESTADUAIS QUE SE FIZERAM PRESENTE A INAUGURAÇÃO DO SAMU - 192 NO DIA 28 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2011 | 545.00 | 00008801245475 | JOSEMIR RAFAEL BENIZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITOR NO CENTYRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2011 | 130.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECREATARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000683 | 29/04/2011 | 5220.22 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EM TFD, DE PLACA MNL-6440, MMP-9951, KAE-4153,MNV-6458, MOH-6246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000684 | 29/04/2011 | 9064.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS,MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACAS MNL-6450, NPV-8213, MPW-1574, MMS-6223, NPV-8443, NPV-9643, NPV9663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000685 | 29/04/2011 | 776.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MOT-2210,MNI-3284 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000686 | 29/04/2011 | 321.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000687 | 29/04/2011 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 06 VEÍCULOS FIAT UNO E 02 MOTOS CG 125 HONDA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000688 | 29/04/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS PICK-UP STRADA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2011 | 280.00 | 00008416944431 | ILMARA BEZERRA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (LIMPEZA), DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000690 | 29/04/2011 | 7521.40 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE EM TFD PLACAS MOQ-1944,MNW-6998, E MOTOS NPV-8343, NPV-8203 E NPV-1973, MNM-0573. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2011 | 280.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 3 BEBEDOUROS E GELADEIRA DO PSF 3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2011 | 3500.00 | 11988839000104 | JOSÉ RIBAMAR ARAGÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA A IN AUGURAÇÃO DO SAMU-192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2011 | 450.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000694 | 29/04/2011 | 9305.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000695 | 29/04/2011 | 5269.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0000696 | 29/04/2011 | 4011.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2011 | 2500.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000698 | 29/04/2011 | 5526.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2011 | 1144.80 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS DE PLACA MMS-6223, MNI-3284,MNM-0573,KAE-4153 E MOQ-1944, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2011 | 63.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2011 | 880.00 | 00080482856491 | EDNACE ALVES SILVESTRE HENRIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0000702 | 29/04/2011 | 1690.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDONº71/2010 - RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2011 | 2180.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS de CONSULTORIA NA ELEBORAÇÃODE PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, CORPORATIVA E IDENTIDADE VISUAL, NA IMPLANTAÇÃO DO SAMU - 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2011 | 1260.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0000705 | 29/04/2011 | 2520.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2011 | 530.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNM-0573, MMS-6223, MOT-2210, KAE- 4153 E MNW6998. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2011 | 399.00 | 06103305000105 | CLASSE A SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADO DO SAMU REGIONAL MONTEIRO, DURANTE O ESTÁGIO PRÁTICO NO SAMU DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2011 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2011 | 42.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2011 | 52.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2011 | 761.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2011 | 109.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2011 | 120.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2011 | 210.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2011 | 45877.31 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2011 | 5515.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2011 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2011 | 99071.07 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2011 | 3516.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2011 | 3450.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2011 | 16980.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2011 | 66923.03 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2011 | 7425.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2011 | 52073.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000482010 | 0000725 | 29/04/2011 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2011 | 69653.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2011 | 17086.14 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2011 | 36638.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2011 | 10759.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2011 | 8165.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2011 | 6085.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2011 | 3480.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2011 | 790.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2011 | 10093.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2011 | 1477.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2011 | 23466.81 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2011 | 26791.96 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2011 | 11819.39 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2011 | 3735.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2011 | 23373.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2011 | 2367.05 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2011 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2011 | 526.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA LANCHES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2011 | 947.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2011 | 790.00 | 00076845958491 | LUIZ FLAVIO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE - 0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2011 | 860.00 | 05525644000117 | ARTFLORA PLANTAS E FLORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A JARDINAGEM DO CEO E SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2011 | 1169.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2011 | 1543.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2011 | 125.00 | 00003822665444 | ANTONIO VANDEVALDO MENDES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO PRÉDIO DO SAMU, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2011 | 125.00 | 00008604816461 | YURI RAMALHO ESPÍNOLA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANTE DO PRÉDIO DO SAMU, DURANTE 6 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2011 | 910.00 | 00056985754449 | AIRTON ANTONIO ALVES DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE DIVISORIA EM GESSO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2011 | 672.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2011 | 6684.00 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIADE CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA AS EQUIPES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2011 | 96.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME AUTORIZADO PELO SUS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ BALDOINO DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA DEP. RAFAEL SEBASTIÃO, 10, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2011 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFEREMTE A COLETA DE MATERIAL PARA BIOPSIA PERCUTÂNES DE PLEURA MAIS TORACOCENTESE, REALIZADO NO PACIENTE PAULO LÚCIO DA SILVA, RESIDENTE NA AV. CIDADE DO RECIFE, 2410, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2011 | 200.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFEREMTE A EXAME PARA BIOPSIA PERCUTÂNES DE PLEURA MAIS TORACOCENTESE, REALIZADO NO PACIENTE PAULO LÚCIO DA SILVA, RESIDENTE NA AV. CIDADE DO RECIFE, 2410, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 02/05/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2011 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2011 | 120.00 | 00092910670406 | JOSIVALDO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR PEDREIRO NA REFORMA DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2011 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 02/05/2011 | 33.60 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 02/05/2011 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 02/05/2011 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 02/05/2011 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 8.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 02/05/2011 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 02/05/2011 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 02/05/2011 | 58.80 | 00004090581494 | LUCIVALDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 02/05/2011 | 58.80 | 00008915460499 | LUCIANO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 02/05/2011 | 67.20 | 00006048566441 | DAVID GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 02/05/2011 | 33.60 | 00036163732472 | ANA FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 02/05/2011 | 33.60 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 02/05/2011 | 8.40 | 00010160185416 | JOAO VICTOR DE SOUSA DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 02/05/2011 | 8.40 | 00087350440472 | MARIA ANUNCIADA DE SOUSA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 02/05/2011 | 270.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNM-0573 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 02/05/2011 | 135.00 | 00002290043850 | MANOEL APOLINÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA DE MATO DO PSF 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 02/05/2011 | 100.00 | 00048512729449 | JORGE WASHINGTON NUNES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FISCALIZAÇÃO DO ISSQN E OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 02/05/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG. E TRATAM DAS DOENÇAS VASCULARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME AUTORIZADO PELO SUS DE ANGIOGRAFIA 04 VASOS CEREBRAIS REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE MARQUES BEZERRA, RESIDENTE NO SÍTIO PAU FERRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 02/05/2011 | 541.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 02/05/2011 | 33.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/05/2011 | 72.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/05/2011 | 10004.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO DUCATO MAXICARGO AMBULÂNCIA DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/05/2011 | 165.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/05/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/05/2011 | 55.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/05/2011 | 138.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/05/2011 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DO SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0000790 | 02/05/2011 | 22292.25 | 10678300000188 | CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA - SAMU. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2011 | 79.37 | 33041062000109 | SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIFERENÇA VERIFICADA NO EMPENHO 0095 DO SEGURO DO VEÍCULO VECTRA DE PLACA NQE-0725,LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/05/2011 | 50.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000793 | 04/05/2011 | 10846.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2011 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/05/2011 | 30.00 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELA DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/05/2011 | 1900.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 09/05/2011 | 180.00 | 00084030070434 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 01 CARRO PIPA NA CISTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 5, LOCALIZADA NO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/05/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/05/2011 | 2200.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO Ó | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS UTILIZADOS NA INAUGURAÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO E NO DIA MUNDIAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0000802 | 09/05/2011 | 3450.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 09/05/2011 | 4800.00 | 00030122864034 | MARCÍLIO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO INSTRUTOR DO 1º MÓDULO DO SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE BUCAL DO 15º COLEGIADO DE GESTÃO CARIRI OCIDENTAL, REALIZADO EM 1 DE ABRILDE 2011, NA CIDADE DE SUMÉ - PB, CONFORME ATA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2011 | 36.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2011 | 200.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 4 FAIXAS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2011 | 465.50 | 00038601290159 | GILVANETE PÍRES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OFICINAS DO CAPS, CONSELHO DE SAÚDE E REUNIÃO DE EQUIPES SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0000808 | 10/05/2011 | 3395.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOT-2210, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0000809 | 10/05/2011 | 2757.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MNOQ - 1944, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0000810 | 10/05/2011 | 6030.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA MNLQ-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2011 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2011 | 69.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CAPS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2011 | 64.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2011 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2011 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0000816 | 10/05/2011 | 1236.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/05/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/05/2011 | 4856.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO RAMANESCENTE DO CONVÊNIO CV N.364/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000819 | 12/05/2011 | 1300.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000820 | 12/05/2011 | 1210.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000821 | 12/05/2011 | 1800.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/05/2011 | 13466.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA LEI 10.522/2002, REFERENTE A 1/60 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042010 | 0000823 | 13/05/2011 | 2082.69 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000022010 | 0000824 | 13/05/2011 | 4133.50 | 10714416000125 | ALVES CONSTRUÇÕES LTDA-CAYO CESAR C. ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS EM TELHADOS E ESTRUTURA FÍSICA DE UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0000825 | 16/05/2011 | 13359.44 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/05/2011 | 100.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/05/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/05/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/05/2011 | 150.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000830 | 17/05/2011 | 3850.76 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/05/2011 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE VASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/05/2011 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0000833 | 18/05/2011 | 9262.31 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/05/2011 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONTRATOS E TERMOS DE PARCERIA NO ESTADO DA PARARIABA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA OAB-JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162010 | 0000835 | 20/05/2011 | 10000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO SETOR DE REGULAÇÃO E AUDITORIA MUNICIPAL , EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2011 | 38.64 | 05294386000105 | JOSE EDMAR ALVES - MERCEARIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/05/2011 | 1501.39 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE LENÇÓIS PARA UNIDADES DE SAÚDE E FARDAMENTO DA VIGILÂNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/05/2011 | 125.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/05/2011 | 720.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À EXTINTOR COM INSTALAÇÃO, REVISÃO E MANUTENÇÃO GERAL, SETAS DE SINALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA, NO PRÉDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/05/2011 | 213.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA, NO PRÉDIO DA FARMÁCIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/05/2011 | 510.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL QUE ATUARAM NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000842 | 24/05/2011 | 2360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO RANGER DE PLACA MNL-6440, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000843 | 24/05/2011 | 2360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000844 | 24/05/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PÁLIO DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000845 | 24/05/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA MMS-6223, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000846 | 24/05/2011 | 800.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MNL-6450, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000847 | 24/05/2011 | 1200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000848 | 24/05/2011 | 1500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ASTRA DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0000849 | 24/05/2011 | 1380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNM-0573 E CÂMARAS PARA OS VEÍCULOS PALIO WEEKEND DE PLACA MON-7431 E PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0000850 | 24/05/2011 | 680.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOF-7541 DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000851 | 24/05/2011 | 9772.86 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000852 | 24/05/2011 | 19739.47 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/05/2011 | 325.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR A 2003 PLUS, DESTINADO AO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/05/2011 | 3972.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (BOTAS E CAPAS PARA CHUVA), DESTINADO AO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/05/2011 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/05/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/05/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/05/2011 | 140.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA TECNICA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2011, NA SALA DEREUNIÕES DA CIB-E/SES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/05/2011 | 283.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 7 E PSF 9 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/05/2011 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/05/2011 | 225.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/05/2011 | 1340.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000863 | 27/05/2011 | 10136.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000864 | 27/05/2011 | 10323.45 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000865 | 27/05/2011 | 10339.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/05/2011 | 258.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 86 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/05/2011 | 630.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 210 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0000868 | 27/05/2011 | 260.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PÁLIO WEEKEND DE PLACA MON-7431 LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000869 | 27/05/2011 | 7246.24 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EM TFD, DE PLACA MNL-6440, MMP-9951, KAE-4153,MNV-6458, MOH-6246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000870 | 27/05/2011 | 884.37 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MOT-2210 E MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000871 | 27/05/2011 | 379.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000872 | 27/05/2011 | 7189.13 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DA SAÚDE A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TFD E SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACAS MOQ-1944,MNW-6998, NQG-8170, MNI-3284, NQE-0725, NPV-1973 E MOTOS NPV-8343, NPV-8203 E NPV-9663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000873 | 27/05/2011 | 9176.55 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACAS MNL-6450, MMS-6223, MNM-0573, NPV-8213, MPW-1574, NPV-1263, NPY-8453, NPW-4574, NPW-7024 E MOTOS NPV-8443 E NPV-9643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/05/2011 | 548.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042010 | 0000875 | 27/05/2011 | 1579.34 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - CASM, CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS - CEMED E CENTRO DEATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/05/2011 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/05/2011 | 150.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/05/2011 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0000879 | 30/05/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AOMÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0000880 | 30/05/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0000881 | 30/05/2011 | 9600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIA- LIDADES MÉDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072011 | 0000882 | 30/05/2011 | 9972.40 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0000883 | 30/05/2011 | 7785.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0000884 | 30/05/2011 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1MB FULL-DUPLEX PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/05/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/05/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000887 | 30/05/2011 | 7300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS VAN FIAT DUCATO MOH-6246 E 03 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPV-8443, NPV-9643 E NPV-9663, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000888 | 30/05/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS PICK-UP STRADA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000889 | 30/05/2011 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 FIAT UNO E 2 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPV-8343 E NPV-8203, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAFAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | IMPLANTAÇÃO E MANUT. DE CENTRO DE ZOONOSES - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/05/2011 | 1000.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NOS PSF 1 - PITOMBEIRA, PSF 2 - VILA POPULAR E PSF 8 - ALTO DE SÃO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222010 | 0000891 | 30/05/2011 | 2925.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MONTEIRO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0000892 | 31/05/2011 | 128130.11 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONV. DO MS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000893 | 31/05/2011 | 39069.06 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO COM MÁQUINAS PES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PSF 7. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2011 | 422.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS MÉDICOS JOSÉ KLÉRCIO DE HOLANDA E JOSÉ LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2011 | 790.00 | 00076845958491 | LUIZ FLAVIO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2011 | 500.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE YANG LASER AO NA PACIENTE JOSEFA FERREIRA DE QUEIROZ, RESIDENTE NO SÍTIO BOA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2011 | 310.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE TÉCNICOS EM RÁDIO COMUNICAÇÃO QUE IMPLANTARAM O SISTEMA DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2011 | 160.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SAMU DE JOÃO PESSOA, QUE COLABORARAM TECNICAMENTE NA IMPLANTAÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2011 | 142.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 2756, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2011 | 253.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2011 | 69.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2011 | 122.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2011 | 58.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0000907 | 31/05/2011 | 1690.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDONº71/2010 - RELATIVO A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0000909 | 31/05/2011 | 8842.51 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000910 | 31/05/2011 | 1882.54 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2011 | 5197.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2011 | 1200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2011 | 117755.34 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2011 | 3416.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2011 | 11807.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2011 | 74645.61 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2011 | 13850.19 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2011 | 52305.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2011 | 60045.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/05/2011 | 17029.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2011 | 35959.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2011 | 10939.52 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/05/2011 | 92485.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/05/2011 | 6085.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2011 | 7200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/05/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2011 | 8160.11 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2011 | 3740.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2011 | 2290.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2011 | 1073.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2011 | 1722.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2011 | 10008.23 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/05/2011 | 1407.36 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/05/2011 | 26676.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/05/2011 | 25059.17 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/05/2011 | 11657.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/05/2011 | 2597.56 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/05/2011 | 27862.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/05/2011 | 2406.69 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/05/2011 | 20346.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2011 | 70.00 | 05824223000197 | GERTUDRES BARRETO NÓBREGA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME DE DOPPLER VENOSO COLORIDO DO MIE REALIZADO NA PACIENTE LUCIENE DA SILVA MORAIS, RESIDENTE À RUA WANDEMILSON B. DE CARVALHO, 114,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2011 | 350.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCADERNAÇÃO DE BALANCETES DO FUNDO MUNICIAPL DE SAÚDE E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0000943 | 31/05/2011 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/05/2011 | 1517.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/05/2011 | 500.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS NA COMUNIDADE DOS BREDOS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VÁRIAS COMUNIDADES REFERENTE AO CONVENIO TC/PAC Nº 0047/2008, EM PARCERIA COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/05/2011 | 1500.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS DO LIXÃO EXISTENTE PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA ATENDER O MUNICIPIO DE MONTEIRO, CONFORME CONVENIO TC/PAC Nº 0907/2008, EM PARCERIA COM A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/05/2011 | 1260.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/05/2011 | 45491.97 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/05/2011 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2011 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2011 | 200.00 | 00038601290159 | GILVANETE PÍRES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/05/2011 | 1787.00 | 11139390000100 | REABILITAR - CLINICAR DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE FISIOTERAPIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/05/2011 | 600.00 | 00010177031409 | JOSÉ LUCIVALDO SILVA DE LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE NO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012011 | 0000954 | 31/05/2011 | 19800.00 | 00000082843422 | CARLOS ANDRÉ GUERRA SARAIVA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA A SECRETARIA DA SAÚDE NO PERÍODO DE 01 DE ABRIL DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/05/2011 | 341.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/05/2011 | 197.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 3340/3394, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/05/2011 | 95.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2011 | 579.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2011 | 75.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2011 | 560.00 | 00009389998425 | MÁRCIA BEZERRA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO DURANTE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/05/2011 | 600.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA MUNICIPAL, COMO REVISOR E DIGITADOR DO BPA INDIVIDUALIZADO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/05/2011 | 430.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNL-6440, MON-7431 E MMS-6223, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2011 | 280.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA NQG-8170, MMP-9951 E MNV-6458, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/05/2011 | 28.87 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2011 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2011 | 33.60 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2011 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2011 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2011 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 8.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2011 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2011 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2011 | 67.20 | 00006048566441 | DAVID GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2011 | 33.60 | 00036163732472 | ANA FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2011 | 33.60 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2011 | 25.20 | 00008282581470 | MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2011 | 790.00 | 00076845958491 | LUIZ FLAVIO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2011 | 385.00 | 00049866788415 | VILMA LUCIA DE MEDEIROS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA FUNCIONARIOS E USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, PARTICIPANTES DA DANÇA DE RODA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2011 | 1327.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2011 | 948.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2011 | 1000.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE VIDROS NOS PSF 1 - PITOMBEIRA, PSF 2 - VILA POPULAR E PSF 8 - ALTO DE SÃO VICENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2011 | 0.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DIFERENÇA VERIFICADA NA NE 919. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2011 | 148.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2011 | 11657.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2011 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2011 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0000987 | 01/06/2011 | 2994.36 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000988 | 03/06/2011 | 3718.19 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0000989 | 03/06/2011 | 730.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BATERIA) PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBNULANCIA SAMU DE PLACA MOF-7541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/06/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/06/2011 | 140.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - JP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0000992 | 06/06/2011 | 2436.73 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000993 | 06/06/2011 | 2424.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0000994 | 06/06/2011 | 4308.42 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 06/06/2011 | 560.00 | 00010718808452 | BRUNA RAQUEL DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/06/2011 | 1539.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS - RENATA BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/06/2011 | 43.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/06/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/06/2011 | 43.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/06/2011 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (3351-1803),DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/06/2011 | 72.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/06/2011 | 20346.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/06/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001004 | 07/06/2011 | 1862.37 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001005 | 07/06/2011 | 2792.72 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001006 | 07/06/2011 | 3009.77 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 08/06/2011 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/06/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001009 | 08/06/2011 | 150.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/06/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/06/2011 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/06/2011 | 80.00 | 08320277000103 | CEDRUL - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DO OLHO DIREITO REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO JUSTINO DA SILVA, RESIDENTE A RUA WALDEMAR JUSTINO DA SILVA, 33, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/06/2011 | 123.93 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 13/06/2011 | 160.00 | 09138975000155 | INSTITUTO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA S/S LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA COM ONCOLOGISTA PARA O PACIENTE PAULO LUCIO DA SILVA, RESISENTE NA VILA POPULAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001015 | 14/06/2011 | 560.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001016 | 14/06/2011 | 260.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA E PASTILHA DE REGULAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/06/2011 | 50.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 15/06/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 15/06/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001020 | 15/06/2011 | 1826.40 | 00079884865434 | LOURINALDO MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001021 | 15/06/2011 | 1754.00 | 00079884865434 | LOURINALDO MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001022 | 15/06/2011 | 160.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/06/2011 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132011 | 0001024 | 15/06/2011 | 2416.00 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIADE CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAS PARA AS EQUIPES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/06/2011 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 17/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIAPS DE SAÚDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132011 | 0001027 | 17/06/2011 | 1800.00 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIADE CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/06/2011 | 432.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/06/2011 | 1299.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/06/2011 | 225.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/06/2011 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/06/2011 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE RECIFE - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/06/2011 | 2500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ANGIONOPLASTIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSÉ BEZERRA BARBOSA, PAULO LÚCIO DA SILVA, RESIDENTE A RUA SEBASTIÃO AQUINO BEZERRA, 440, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/06/2011 | 3140.04 | 06698264000147 | PAULO MARCELO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRO EM PVC, DESTINADO AO PRÉDIO DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001035 | 20/06/2011 | 13296.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/06/2011 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0001037 | 21/06/2011 | 6489.08 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS DE PLACAS NQG-8170 MNW-6998, NQE-0725, MNI-3284, MNM-0573 E NPV-1973, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0001038 | 21/06/2011 | 901.62 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS DE PLACAS KAE-4153, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/06/2011 | 150.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/06/2011 | 160.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/06/2011 | 20.35 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SIA 24.457-0, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/06/2011 | 13688.81 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA LEI 10.522/2002, REFERENTE A 2/60 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/06/2011 | 490.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO DE COMIDAS TÍPICAS PARA ATIVIDADES JUNINA DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/06/2011 | 196.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 3340/3394, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 21/06/2011 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/06/2011 | 44.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (1525)DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/06/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (1559)DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/06/2011 | 164.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 21/06/2011 | 86.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 3 E 7,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 21/06/2011 | 191.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 3340/3394, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 21/06/2011 | 116.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (1543 E 1569), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 21/06/2011 | 60.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001053 | 21/06/2011 | 2580.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001054 | 21/06/2011 | 1310.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0001055 | 21/06/2011 | 4219.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001056 | 22/06/2011 | 1520.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/06/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/06/2011 | 300.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA MUNICIPAL, COMO REVISOR E DIGITADOR DO BPA INDIVIDUALIZADO DO PSF, REFERENTE A15 DIAS DO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/06/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/06/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001061 | 27/06/2011 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 27/06/2011 | 735.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 27/06/2011 | 225.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 27/06/2011 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 27/06/2011 | 135.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 27/06/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 27/06/2011 | 46293.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 27/06/2011 | 4970.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 27/06/2011 | 1881.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 27/06/2011 | 117850.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 27/06/2011 | 3416.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/06/2011 | 10345.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 27/06/2011 | 73887.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 27/06/2011 | 13735.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/06/2011 | 52305.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/06/2011 | 59739.48 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/06/2011 | 85530.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/06/2011 | 14470.66 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 27/06/2011 | 37120.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 27/06/2011 | 11413.48 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 27/06/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/06/2011 | 8697.29 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 27/06/2011 | 6085.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 27/06/2011 | 7200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 27/06/2011 | 2290.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 27/06/2011 | 3950.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 27/06/2011 | 10184.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 27/06/2011 | 1507.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 27/06/2011 | 26697.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 27/06/2011 | 24991.89 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/06/2011 | 11349.95 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 27/06/2011 | 2275.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 27/06/2011 | 27834.35 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 27/06/2011 | 2510.97 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 27/06/2011 | 18816.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122011 | 0001096 | 27/06/2011 | 24000.00 | 00044197837453 | TEREZA FONTES QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DE EDIFICAÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0001097 | 27/06/2011 | 1690.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDONº71/2010 - RELATIVO A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/06/2011 | 150.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001099 | 28/06/2011 | 1961.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001100 | 28/06/2011 | 1281.87 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE SAMU - 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/06/2011 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/06/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001103 | 29/06/2011 | 7300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS VAN FIAT DUCATO MOH-6246 E 03 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-8443, NPU-9643 E NPU-9663, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001104 | 29/06/2011 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 FIAT UNO E 2 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-8343, NPU-8203, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001105 | 29/06/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS PICK-UP STRADA, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001106 | 29/06/2011 | 8366.10 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EM TFD, DE PLACA MNL-6440, MMP-9951, KAE-4153,MNV-6458, MOH-6246. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001107 | 29/06/2011 | 1945.02 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MON-7431 E NQG-8170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001108 | 29/06/2011 | 698.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001109 | 29/06/2011 | 7888.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRE- TARIA DA SAÚDE A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TFD E SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACAS MOQ-1944,MNW-6998, NQG-8170, MNI-3284, NQE-0725, NPV-1973 E MOTOS NPU-8343, NPU-8203 E NPU-9663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001110 | 29/06/2011 | 8388.76 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACAS MMS-6223, MNM-0573, NPV-8213, MPW-1574, NPV-1263, NPY-8453, NPW-4574, NPW-7024 E MOTOS NPU-8443 E NPU 9643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001111 | 29/06/2011 | 7841.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2011 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME (HOLTER), REALIZADO NA PACENTE MARIA DAS NEVES FERREIRA, RESIDENTE A RUA MANMOEL JOAQUIM DA SILVA, 94, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0001113 | 30/06/2011 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1MB FULL-DUPLEX PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001114 | 30/06/2011 | 7299.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001115 | 30/06/2011 | 733.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001116 | 30/06/2011 | 292.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER AS NECESSIDADES DO SAMU-192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001117 | 30/06/2011 | 1230.16 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2011 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 08 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2011 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2011 | 441.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 147 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2011 | 195.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 65 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001122 | 30/06/2011 | 8288.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001123 | 30/06/2011 | 13740.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001124 | 30/06/2011 | 8299.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001125 | 30/06/2011 | 5201.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001126 | 30/06/2011 | 20936.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0001127 | 30/06/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0001128 | 30/06/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222010 | 0001129 | 30/06/2011 | 2925.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MONTEIRO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2011 | 430.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNL-6440, MON-7431 E MOT-2210, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2011 | 920.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNV-6998, MMP-9951 E MNV-6458, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2011 | 110.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECREATARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2011 | 110.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2011 | 639.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2011 | 496.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001136 | 30/06/2011 | 9600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2011 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS E CIB-E-PB NO DIA 04 DE JULHO 2001NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2011 | 64.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2011 | 153.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (3351-2756) DO PRÉDIO DO SAMU 192,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2011 | 300.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2011 | 241.00 | 00056985754449 | AIRTON ANTONIO ALVES DOS PASSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORRO DE GESSO NO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2011 | 368.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DOS MÉDICOS JOSÉ KLÉRCIO DE HOLANDA E JOSÉ LEIDSON DE ALMEIDA HOLANDA QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED, DURANTE O MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2011 | 180.00 | 00084030070434 | JOSENILDO INACIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 01 CARRO PIPA NA CISTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - 5, LOCALIZADA NO SÍTIO MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2011 | 1036.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO E TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2011 | 1400.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001146 | 30/06/2011 | 2038.47 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001147 | 30/06/2011 | 2338.53 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001148 | 30/06/2011 | 3090.05 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001149 | 30/06/2011 | 1365.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/06/2011 | 38.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/06/2011 | 265.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 7 E PSF 9 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/06/2011 | 169.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF 2, 4, 8 E 9), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001153 | 30/06/2011 | 3707.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001154 | 30/06/2011 | 9698.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001155 | 30/06/2011 | 1559.80 | 00079884865434 | LOURINALDO MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA QUANDO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0001156 | 30/06/2011 | 1402.00 | 00079884865434 | LOURINALDO MENDES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072011 | 0001158 | 30/06/2011 | 4524.30 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/06/2011 | 10.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001160 | 30/06/2011 | 2782.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DO TFD DE PLACA KAE-4153, MMP-9951, MNV-6458 E MOH-6245. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001161 | 30/06/2011 | 5198.72 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DO TFD E SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACAS MNW-6998, NQG-8170, MNI-3284, NQE-0725 E NPV-1973. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/06/2011 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 PUBLICAÇÃO 1/2 PAGINAS NO NOTICIARIO DO DIA 11 E 12 DE JULHO DE 2011 DIVULGANDO A OUVIDORIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001163 | 30/06/2011 | 7386.34 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001164 | 30/06/2011 | 3522.47 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED E CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001165 | 30/06/2011 | 2062.22 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001166 | 30/06/2011 | 3125.82 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2011 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2011 | 33.60 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2011 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2011 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 8.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2011 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2011 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2011 | 67.20 | 00006048566441 | DAVID GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2011 | 33.60 | 00036163732472 | ANA FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2011 | 33.60 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2011 | 8.40 | 00008282581470 | MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2011 | 67.20 | 00080534589472 | MARIA IVANIRA DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2011 | 16.80 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2011 | 135.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2011 | 11349.95 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2011 | 37.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2011 | 62.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2011 | 1329.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,RELATIVO AO MÊS DE JUN HO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2011 | 400.00 | 00005429996416 | CLENIO NÓBREGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2011 | 544.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2011 | 963.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2011 | 540.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2011 | 4.11 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DDO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 04/07/2011 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 04/07/2011 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/07/2011 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/07/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0001193 | 05/07/2011 | 2880.00 | 13747650000147 | ITHAIS DANIELA DO NASCIMENTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/07/2011 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/07/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/07/2011 | 1080.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EM BRASILIA - DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001197 | 07/07/2011 | 115000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO-X FIXO 600MA/125KV COM CONTROLE DIGITAL MARCA INTECAL MODELO CR125/600MA COM MESA E BUCKY MURAL, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/07/2011 | 90.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUSA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS HIPERDIA E SISPRENATAL NO DATASUS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0001199 | 08/07/2011 | 1300.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 11/07/2011 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 11/07/2011 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 11/07/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001203 | 11/07/2011 | 1828.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 11/07/2011 | 1050.00 | 00076845958491 | LUIZ FLAVIO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 21 DIARIAS DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 11/07/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 11/07/2011 | 48.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 11/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 9 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 12/07/2011 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 12/07/2011 | 58.00 | 00076692060478 | RENIERE FERNANDO X. GERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042010 | 0001210 | 12/07/2011 | 1090.31 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/07/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/07/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000182011 | 0001213 | 13/07/2011 | 3340.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/07/2011 | 228.50 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NPU - 0964 - SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/07/2011 | 20.78 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001216 | 14/07/2011 | 722.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/07/2011 | 300.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA DEGRADE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO LOCADO DE PLACA NPY-8453, DESTINADO A ATENDER AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA, ONDE O MESMO DANIFICOU O PARABRISA EM DESLOCAMENTO EM ESF PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/07/2011 | 710.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DEGRADE E PALHETA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/07/2011 | 270.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. DE TRATAMENTO OFTALMOL. DE CAMPINA GRANDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE PAQUIMETRIA E TOPOGRAFIA, REALIZADO NA PACIENTE CLARA VIRGINIA DA S. FERREIRA, RESIDENTE NO SITIO GAMELEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/07/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/07/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001222 | 14/07/2011 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/07/2011 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/07/2011 | 100.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSTRATE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO TORAX, REALIZADO N0 PACIENTE PATRICIO DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO SANTA CATARINA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/07/2011 | 200.00 | 00004846647439 | MARCELA MAGUIDGLENE GALDINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DE MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE PARA A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 19/07/2011 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO GRAFICA VISUAL, AUDIOVISUAIS E AFINS, COMUNICA- ÇÃO CORPORATIVA, IDENTIDADE VISUAL, LEVANTAMENTO, ESTUDO E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 19/07/2011 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/07/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/07/2011 | 6.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO SIA 24.457-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/07/2011 | 534.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/07/2011 | 850.00 | 00008681422472 | GERALDO LUIZ SOARES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS - 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/07/2011 | 1625.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR INDUSTRIAL 38348, BOTAS PRETA E MANGUEIRA, DESTINADO AO AO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/07/2011 | 48.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/07/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/07/2011 | 68.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/07/2011 | 44.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/07/2011 | 206.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 2756, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/07/2011 | 58.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CAPS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/07/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/07/2011 | 163.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF 2, 4 , 8 E 9), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/07/2011 | 1314.00 | 00014309963404 | SEBASTIANA GONÇALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/07/2011 | 1290.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/07/2011 | 109.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001244 | 20/07/2011 | 243.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/07/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/07/2011 | 8.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/07/2011 | 740.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/07/2011 | 250.00 | 00088620506404 | GERALDO CESAR SOARES LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO PARA USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/07/2011 | 35.00 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/07/2011 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/07/2011 | 100.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/07/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000182011 | 0001253 | 22/07/2011 | 1500.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/07/2011 | 140.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA TÉCNICA, NA SALA DE REUNIÕES DA CIB-E/PB, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0001255 | 25/07/2011 | 2080.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0001256 | 25/07/2011 | 2996.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001257 | 25/07/2011 | 5781.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/07/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/07/2011 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/07/2011 | 150.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DO SERV.DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0001261 | 26/07/2011 | 15349.25 | 10678300000188 | CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3ª E ULTIMA MEDIÇÃO (MEDIÇÃO DO ADITIVO), DA OBRA DE REFORMA PARA A CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA - SAMU. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/07/2011 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/07/2011 | 39.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222010 | 0001264 | 27/07/2011 | 2925.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MONTEIRO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001265 | 27/07/2011 | 1230.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 28/07/2011 | 1000.50 | 41137225000171 | FUJI S/A MARMORES E GRANITOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA CONFECÇÃO DE BANCADAS NO CENTRO DE ATENÇAÕ A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONV. DO MS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001267 | 28/07/2011 | 41359.45 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO COM MÁQUINAS PES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PSF 7. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 28/07/2011 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001269 | 28/07/2011 | 10007.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001270 | 28/07/2011 | 26095.03 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0001271 | 28/07/2011 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1MB FULL-DUPLEX PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001272 | 28/07/2011 | 4265.40 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER,CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CAPS E CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001273 | 28/07/2011 | 6970.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 28/07/2011 | 570.00 | 00009389998425 | MÁRCIA BEZERRA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - 04 E 07, NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 28/07/2011 | 200.00 | 00029317086829 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 01 CARRO PIPA NA CISTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO SITIO BOA ESPERANÇA - ESF 01.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 28/07/2011 | 560.00 | 00009397486497 | SIMONE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 28/07/2011 | 125.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001278 | 28/07/2011 | 950.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENTER AS NECESSIDADES DO SAMU-192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/07/2011 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/07/2011 | 310.00 | 00037391801453 | ANTONIO GILSON SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA (SANFONEIRO)RECORDANDO O SÃO JOÃO NA UNIDADE DE SAUDE FAMILIS - PSF 7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001281 | 28/07/2011 | 8643.80 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACAS MNM-0573, NPV-8213, MPW-1574, NPV-1263, NPY-8453, NPW-4574, NPW-7024 E MOTOS NPU-8443 E NPU-9643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001282 | 28/07/2011 | 7960.95 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EM TFD, DE PLACA MNL-6440, MMP-9951, KAE-4153,MNV-6458, NQI-5924, MOF-7541 E NPU-0964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001283 | 28/07/2011 | 1433.61 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MON-7431 E NQG-8170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001284 | 28/07/2011 | 355.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001285 | 28/07/2011 | 8057.45 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TFD E SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACAS MOQ-1944,MNW-6998, MNI-3284, NQE-0725, NPV-1973, MMS-6223 E MOTOS NPU-8343, NPU-8203 E NPU-9663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/07/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001287 | 29/07/2011 | 7386.34 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001288 | 29/07/2011 | 2062.22 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001289 | 29/07/2011 | 2973.82 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED E CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER -CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001290 | 29/07/2011 | 3125.82 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001291 | 29/07/2011 | 555.63 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED E CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER -CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001292 | 29/07/2011 | 1132.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENTER AS NECESSIDADES DO SAMU-192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/07/2011 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/07/2011 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001295 | 29/07/2011 | 7300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS VAN FIAT DUCATO NQI-5924 E 03 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-9663, NPU-8343 E NPU-8203, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/07/2011 | 13820.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA LEI 10.522/2002, REFERENTE A 3/60 PARCELA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001297 | 29/07/2011 | 700.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO WEEKEND DE PLACA MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042010 | 0001298 | 29/07/2011 | 1293.59 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - CASM, CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS - CEMED , CENTRO DEATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0001299 | 29/07/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0001300 | 29/07/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001301 | 29/07/2011 | 4057.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001302 | 29/07/2011 | 7704.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - CASM E CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001303 | 29/07/2011 | 1768.52 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/07/2011 | 380.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNV-6998, MMP-9951, KAE- 4153 E MNV-6458, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/07/2011 | 50.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSTRATE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, REALIZADO N0 PACIENTE FRANCISCO HAROLDO ALVES PESSOA, RESIDENTE NO SITIO VARZEA LIMPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001306 | 29/07/2011 | 3490.70 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/07/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/07/2011 | 390.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNM-0573 E MMS-6223, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/07/2011 | 46298.44 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/07/2011 | 1881.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/07/2011 | 5055.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/07/2011 | 114950.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/07/2011 | 4197.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/07/2011 | 10345.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/07/2011 | 73303.64 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/07/2011 | 14899.32 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/07/2011 | 50360.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/07/2011 | 59036.99 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/07/2011 | 15638.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/07/2011 | 36849.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/07/2011 | 87560.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/07/2011 | 10831.99 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/07/2011 | 1070.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VACINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/07/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/07/2011 | 7780.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/07/2011 | 6990.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/07/2011 | 7200.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/07/2011 | 3950.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/07/2011 | 2290.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/07/2011 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/07/2011 | 10185.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/07/2011 | 1525.98 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/07/2011 | 26231.24 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/07/2011 | 24409.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/07/2011 | 2605.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/07/2011 | 28147.34 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/07/2011 | 2383.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRO- NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, AMBIENTAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/07/2011 | 19404.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/07/2011 | 11547.36 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/07/2011 | 1388.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/07/2011 | 147.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/07/2011 | 50.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/07/2011 | 55.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001344 | 29/07/2011 | 736.82 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001345 | 29/07/2011 | 1015.61 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001346 | 29/07/2011 | 1301.56 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001347 | 29/07/2011 | 9600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001348 | 29/07/2011 | 2100.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0001349 | 29/07/2011 | 894.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0001350 | 29/07/2011 | 2251.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/07/2011 | 120.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/07/2011 | 429.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 143 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0001353 | 29/07/2011 | 1550.00 | 13747650000147 | ITHAIS DANIELA DO NASCIMENTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/07/2011 | 459.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ALIMEN- TAÇÃO PARA VACINADORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 1ª ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/07/2011 | 140.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECREATARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/07/2011 | 250.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NO DIA DA INAUGURAÇÃO DO PREDIO DO SAMU-192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/07/2011 | 430.00 | 00006581926477 | ROMERO ANDREW FERREIRA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM USUÁRIOS DO TFD EM SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MMP-9951 QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECANICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001358 | 29/07/2011 | 3444.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/07/2011 | 1260.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072011 | 0001360 | 29/07/2011 | 6174.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/07/2011 | 1690.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDONº71/2010 - RELATIVO A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001362 | 29/07/2011 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 FIAT UNO E 2 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-8443 E NPU-9643, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAFAMÍLIA, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001363 | 29/07/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS PICK-UP STRADA, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/07/2011 | 81.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF 3 E 7),RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/08/2011 | 432.32 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO 2011 DOS VEICULOS FIAT DOBLO PLACA MNW-6998 E FIAT AMBULANCIA DE PLACA MNV- 6458, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/08/2011 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/08/2011 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2011 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/08/2011 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE, CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/08/2011 | 33.60 | 00036163732472 | ANA FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/08/2011 | 33.60 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/08/2011 | 8.40 | 00008282581470 | MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/08/2011 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/08/2011 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/08/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/08/2011 | 88.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 9, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/08/2011 | 462.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 7, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/08/2011 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/08/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/08/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/08/2011 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/08/2011 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132011 | 0001383 | 08/08/2011 | 5451.00 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIADE CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A 5ª CONFERENCIA MUNUICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/08/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001385 | 08/08/2011 | 10038.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001386 | 09/08/2011 | 2490.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAE-4153,LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001387 | 10/08/2011 | 268371.24 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/08/2011 | 69.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/08/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/08/2011 | 19.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/08/2011 | 21.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/08/2011 | 10.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.457-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001393 | 12/08/2011 | 1957.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACA MNW-6998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/08/2011 | 8.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.457-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/08/2011 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001396 | 15/08/2011 | 2000.02 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DO TFD DE PLACA KAE-4153, MMP-9951, MNV-6458 E NQI-5924 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001397 | 15/08/2011 | 2606.32 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MNI-3284, NQG-8170 E NQE-0725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001398 | 15/08/2011 | 2544.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA NQG-8170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/08/2011 | 790.00 | 00076845958491 | LUIZ FLAVIO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001400 | 16/08/2011 | 2272.75 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED E CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 16/08/2011 | 120.00 | 00069704570449 | SIVAL BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DE MATO NO POSTO DE SAUDE ANCORA DO SITIO TAPAGEM - ESF 04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001402 | 16/08/2011 | 2824.47 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 16/08/2011 | 8.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/08/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 17/08/2011 | 500.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 09 FAIXAS PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIAPL DE SAUDE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/08/2011 | 303.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 3340/3394, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 17/08/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (1559)DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 17/08/2011 | 95.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (1543 E 1569), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 17/08/2011 | 206.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE (1522 - 1524 - 1526 E 1529), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 17/08/2011 | 4100.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNOSTICOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 205 MAMOGRAFIAS LAUDADAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 17/08/2011 | 600.00 | 00007222154442 | DEMETRIUS SANTA CRUZ COUTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUDITORIA MUNICIPAL, COMO REVISOR E DIGITADOR DO BPA INDIVIDUALIZADO DO PSF, NO MES DE JUHLO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 17/08/2011 | 200.00 | 00009490120413 | DAYSLAN BRENO BRITO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE APRESENTAÇAO CULTURAL E CERIMONIAL DURANTE A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 17/08/2011 | 1192.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001414 | 17/08/2011 | 1860.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 17/08/2011 | 64.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 17/08/2011 | 74.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - 1335 ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 17/08/2011 | 168.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF 2, 3, 4 E 8), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/08/2011 | 927.70 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/08/2011 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/08/2011 | 135.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/08/2011 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001422 | 18/08/2011 | 14853.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001423 | 18/08/2011 | 188.92 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001424 | 18/08/2011 | 212.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/08/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/08/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0001427 | 19/08/2011 | 3662.15 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162010 | 0001428 | 19/08/2011 | 11695.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO SETOR DE REGULAÇÃO E AUDITORIA MUNICIPAL , EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/08/2011 | 120.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSTRATE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN INFERIOR, REALIZADO N0 PACIENTE JOSE OZORIO DA SILVA, RESIDENTE NO ASSENTAMENTO DOS DEZ - MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/08/2011 | 1600.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CHAMADAS COMERCIAL DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/08/2011 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/08/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/08/2011 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/08/2011 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001435 | 22/08/2011 | 1381.72 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001436 | 22/08/2011 | 2132.10 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001437 | 22/08/2011 | 2325.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001438 | 22/08/2011 | 481.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001439 | 22/08/2011 | 3260.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001440 | 22/08/2011 | 1200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001441 | 22/08/2011 | 1200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQG-8170, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001442 | 22/08/2011 | 963.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 23/08/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 23/08/2011 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001445 | 23/08/2011 | 2847.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001446 | 24/08/2011 | 4845.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001447 | 24/08/2011 | 28432.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/08/2011 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/08/2011 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 25/08/2011 | 180.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/08/2011 | 180.00 | 00079896928487 | SILVANEIDE AMADOR HENRIQUE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHANDO USUARIOS DO CAPS EM CRISE PARA O COMPLEXO PSIQUIATRICO JULIANO MORERIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/08/2011 | 400.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MON-7431 E MNL-6440, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/08/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/08/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/08/2011 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DE COMUNICAÇÃO GRAFICA VISUAL, AUDIOVISUAIS E AFINS, COMUNICA- ÇÃO CORPORATIVA, IDENTIDADE VISUAL, LEVANTAMENTO, ESTUDO E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001456 | 26/08/2011 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000182011 | 0001457 | 26/08/2011 | 2100.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/08/2011 | 44.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL ,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/08/2011 | 790.00 | 00076845958491 | LUIZ FLAVIO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000202010 | 0001460 | 26/08/2011 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1MB FULL-DUPLEX PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DEAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/08/2011 | 140.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA TÉCNICA, NA SALA DE REUNIÕES DA CIB-E/PB, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/08/2011 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/08/2011 | 60.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 FAIXAS PARA A DIVULGAÇAO DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/08/2011 | 665.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001465 | 29/08/2011 | 380.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ASTRA DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222010 | 0001466 | 29/08/2011 | 2925.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MONTEIRO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001467 | 29/08/2011 | 818.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACA MNM-0573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001468 | 29/08/2011 | 3181.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001469 | 29/08/2011 | 1872.69 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001470 | 29/08/2011 | 3352.81 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED E CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER- CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001471 | 29/08/2011 | 10376.62 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DAFAMILIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001472 | 30/08/2011 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 FIAT UNO E 2 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-8343, NPU-8203, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001473 | 30/08/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS PICK-UP STRADA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001474 | 30/08/2011 | 7300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS VAN FIAT DUCATO NQI-5924 E 03 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-9663, NPU-8343 E NPU-8203, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/08/2011 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/08/2011 | 45.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001477 | 30/08/2011 | 8989.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACAS MNM-0573, NPV-8213, MPW-1574, NPV-1263, NPY-8453, NPW-4574, NPW-7024 E MOTOS NPU-8443 E NPU-9643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001478 | 30/08/2011 | 6601.67 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E EM TFD, DE PLACA MNL-6440, MMP-9951, KAE-4153,MNV-6458, NQI-5924, MOF-7541 E NPU-0964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001479 | 30/08/2011 | 326.34 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MON-7431. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001480 | 30/08/2011 | 350.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001481 | 30/08/2011 | 7804.57 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TFD E SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACAS MOQ-1944,MNW-6998, MNI-3284, NQE-0725, NPV-1973, MMS-6223 E MOTOS NPU-8343, NPU-8203 E NPU-9663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0001482 | 30/08/2011 | 1690.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDONº71/2010 - RELATIVO A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001483 | 30/08/2011 | 9004.05 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001484 | 30/08/2011 | 6500.65 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/08/2011 | 3800.00 | 12296473000167 | RCO DIAGNOSTICOS & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 190 MAMOGRAFIAS LAUDADAS, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/08/2011 | 459.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MÉDICOS QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000192011 | 0001487 | 31/08/2011 | 67800.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CIRUGIAS DE CATARATAS (FACECTOMIA), COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR - LIO, ATRAVES DE FACOEMULSIFICAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0001488 | 31/08/2011 | 5316.00 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS DE PLACAS NQG-8170 MNW-6998, NQE-0725, MNI-3284 E NPV-1973, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0001489 | 31/08/2011 | 2240.13 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS DE PLACAS KAE-4153, MMP-9951, MNV-6458 E NQI-5924, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00084029528449 | GILCELIO MARINHO DE BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/08/2011 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/08/2011 | 230.00 | 00039543447420 | OFICINA MECANICA NEVES-MAGNOALDO NEVES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNV-6458 E MNM-0573, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/08/2011 | 460.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE TÉCNICOS NA I CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA A MULHER, REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/08/2011 | 820.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE CONFERENCISTAS E PARTICIPANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2011 | 150.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/08/2011 | 489.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 163 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000042010 | 0001497 | 31/08/2011 | 924.92 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001498 | 31/08/2011 | 9800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001499 | 31/08/2011 | 7577.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CENTRO DE REABILITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072011 | 0001500 | 31/08/2011 | 4587.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0001501 | 31/08/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0001502 | 31/08/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/08/2011 | 120.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSTRATE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA PARAS O PACIENTE PATRICIO DA SILVA SANTOS, RESIDENTE NO SITIO SANTA CATARINA - MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/08/2011 | 211.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 2756, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/08/2011 | 42.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO-1487, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/08/2011 | 42.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE - 1803, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001507 | 31/08/2011 | 1280.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-9951, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/08/2011 | 48304.75 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/08/2011 | 4510.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/08/2011 | 2081.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/08/2011 | 113490.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/08/2011 | 4197.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/08/2011 | 10345.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/08/2011 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/08/2011 | 70980.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2011 | 14512.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/08/2011 | 50312.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/08/2011 | 59287.01 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2011 | 87460.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/08/2011 | 15209.92 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/08/2011 | 36319.93 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/08/2011 | 10486.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/08/2011 | 7780.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/08/2011 | 6990.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/08/2011 | 7225.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/08/2011 | 3950.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/08/2011 | 2290.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/08/2011 | 10627.05 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2011 | 560.00 | 00009397486497 | SIMONE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2011 | 560.00 | 00009389998425 | MÁRCIA BEZERRA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DAMULHER - CASM, DURANTE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132011 | 0001532 | 31/08/2011 | 1250.00 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIADE CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132011 | 0001533 | 31/08/2011 | 4764.00 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIADE CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA-ESF,EQUIPES DE SAUDE BUCAL-ESB E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132011 | 0001534 | 31/08/2011 | 287.50 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIADE CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000132011 | 0001535 | 31/08/2011 | 262.50 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIADE CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULARR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/08/2011 | 1450.08 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/08/2011 | 24453.99 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 31/08/2011 | 2605.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 31/08/2011 | 27556.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 31/08/2011 | 2307.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRO- NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, AMBIENTAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 31/08/2011 | 19241.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 31/08/2011 | 25910.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/08/2011 | 11336.57 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/08/2011 | 1264.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/08/2011 | 148.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/08/2011 | 968.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/08/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/08/2011 | 162.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/08/2011 | 73.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/08/2011 | 4242.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/08/2011 | 160.00 | 00010296331422 | GUILHERME MENDES SINESIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇOES INFANTIS DURANTE A 2ª ETAPA DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA POLIO E SARAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/08/2011 | 84.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF 7 E 9),RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 01/09/2011 | 1500.00 | 00015337623842 | UILSON DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA NO PREDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/09/2011 | 117.60 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 01/09/2011 | 117.60 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 01/09/2011 | 117.60 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 01/09/2011 | 117.60 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 01/09/2011 | 33.60 | 00036163732472 | ANA FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 01/09/2011 | 16.80 | 00008282581470 | MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 01/09/2011 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/09/2011 | 117.60 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/09/2011 | 33.60 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 01/09/2011 | 84.00 | 00006048566441 | DAVID GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 01/09/2011 | 8.40 | 00001017133808 | ANTONIO PEDRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/09/2011 | 8.40 | 00016432367840 | MARIA DAS DORES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2011 | 33.60 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2011 | 84.00 | 00080534589472 | MARIA IVANIRA DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2011 | 117.60 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/09/2011 | 33.60 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2011 | 148.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADES DE SAUDE DA FAM,ILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/09/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/09/2011 | 281.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 3340/3394, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2011 | 184.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 3340/3394, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/09/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (1559)DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/09/2011 | 67.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (1525)DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2011 | 57.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (1806 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (1487) CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2011 | 40.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (1803) DA SECRETARIA DA SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2011 | 208.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE (1522 - 1524 - 1526 E 1529), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMADE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2011 | 360.00 | 00002414993480 | MECÂNICA DO BODÓ-FRANCISCO JOSÉ SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEICULO DE PLACA MNM-0573, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2011 | 100.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA MON-7431, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/09/2011 | 1260.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/09/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/09/2011 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/09/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/09/2011 | 580.00 | 10327786000100 | ELAINA DE MORAES SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE TECNICOS NA II OFICINA DE SAUDE BUCAL, REALIZADO NO DIA 01 DE SETEMBRO DE2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/09/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/09/2011 | 918.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADO AOSAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/09/2011 | 3264.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0001595 | 06/09/2011 | 6309.72 | 07960697000191 | LUCIVANIO FREITAS DE MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE ARMAÇAO COM LENTES BIFOCAIS, VISÃO SIMPLES E ALTO INDICE, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/09/2011 | 150.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/09/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202011 | 0001598 | 08/09/2011 | 5400.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001599 | 08/09/2011 | 140.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/09/2011 | 15567.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (CADEIRA GIRATORIA, MES, ARMARIOS, MESA PARA REUNIAO, GUARDA-ROUPA, ETC.), DESTINADOS AS UNIDADES ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0001601 | 09/09/2011 | 2967.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 12/09/2011 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 12/09/2011 | 150.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 12/09/2011 | 1413.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 12/09/2011 | 938.50 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS PARA LANCHES DA EQUIPES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 12/09/2011 | 66.39 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001607 | 12/09/2011 | 2400.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAE-4153,LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 12/09/2011 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 12/09/2011 | 385.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJÃO DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 12/09/2011 | 13958.35 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA LEI 10.522/2002, REFERENTE AOS DEBCAD Nº 39.703.778-3 E Nº 39.703.777-5, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/09/2011 | 180.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA, RESISENTE A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO, 109, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0001611 | 13/09/2011 | 489.00 | 13747650000147 | ITHAIS DANIELA DO NASCIMENTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 13/09/2011 | 790.00 | 00076845958491 | LUIZ FLAVIO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 13/09/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 13/09/2011 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/09/2011 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001616 | 14/09/2011 | 1290.75 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001617 | 14/09/2011 | 1313.40 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000082011 | 0001618 | 14/09/2011 | 98166.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FIAT DUCAT MINIBUS 16 PASSAGEIROS, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/09/2011 | 200.00 | 00003464593460 | FERNANDO LIMA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E OLIMPIADAS DE URGENCIA E EMERGENCIA, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/09/2011 | 240.00 | 00007401355469 | FLAVIANO BEZERRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E OLIMPIADAS DE URGENCIA E EMERGENCIA, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/09/2011 | 200.00 | 00006539635486 | ROMARIO MONTEIRO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E OLIMPIADAS DE URGENCIA E EMERGENCIA, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/09/2011 | 200.00 | 00006506796448 | ERICARDO DO NASCIMENTO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO E OLIMPIADAS DE URGENCIA E EMERGENCIA, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/09/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001624 | 16/09/2011 | 4338.00 | 10852945000195 | SCD INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ORTESES E PROTESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001625 | 16/09/2011 | 1800.00 | 12031656000150 | DAMIAO MAIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/09/2011 | 2300.00 | 07520090000190 | CENTRO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CIRURGIA DE VARIZE PARA O PACIENTE PAULO CESAR DE ALMEIDA, RESISENTE A RUA CEL. FRANCISCO CANDIDO, 109, MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001627 | 19/09/2011 | 20314.79 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/09/2011 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/09/2011 | 150.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/09/2011 | 734.10 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/09/2011 | 55.00 | 00076692060478 | RENIERE FERNANDO X. GERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/09/2011 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/09/2011 | 904.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACA NQE-0725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/09/2011 | 95.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MECANICA NO VEICULO DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/09/2011 | 276.47 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO (1º EMPLACAMENTO), DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001637 | 20/09/2011 | 12553.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001638 | 20/09/2011 | 8692.75 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0001640 | 21/09/2011 | 2664.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001641 | 21/09/2011 | 1020.00 | 12031656000150 | DAMIAO MAIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO REALIZADO PELO NASF ALUSIVAS AO DIA DO PORTADOR DE DEFICIENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/09/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001645 | 22/09/2011 | 2496.05 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001646 | 22/09/2011 | 2785.89 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/09/2011 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/09/2011 | 100.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (1543 E 1569), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/09/2011 | 0.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO N.610 DO SEGURO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA - SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/09/2011 | 8.31 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/09/2011 | 50.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001652 | 22/09/2011 | 2457.15 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 22/09/2011 | 123.93 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0001654 | 22/09/2011 | 686.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE - CONV. DO MS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0001655 | 23/09/2011 | 37620.22 | 09112105000107 | F. MEDEIROS CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E EXECUÇÃO COM MÁQUINAS PES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE - PSF 7. | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/09/2011 | 150.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICUONAL - III CESAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/09/2011 | 50.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/09/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/09/2011 | 250.00 | 00089335511404 | CLAUDETE FERREIRA DANTAS GOUVEIA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO SOBRE HIGIENE OCUPACIONAL, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0001660 | 26/09/2011 | 5972.76 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS DE PLACAS NQG-8170 MNW-6998, NQE-0725, MNI-3284 E NPV-1973, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0001661 | 26/09/2011 | 1569.60 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS DE PLACAS KAE-4153, MMP-9951, MNV-6458 E NQI-5924, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/09/2011 | 250.00 | 00006084385451 | THAYSE CECILIA MOURA AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO BASICO SOBRE HIGIENE OCUPACIONAL, REALIZADO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/09/2011 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO, PARA O PACIENTE SEBASTIAO ANDRE ESPINDOLA, RESISENTE NO SITIO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202011 | 0001664 | 27/09/2011 | 5400.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072011 | 0001665 | 27/09/2011 | 4791.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/09/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001667 | 27/09/2011 | 750.05 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DO TFD DE PLACA MNV-6458 E NQI-5924. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001668 | 27/09/2011 | 1299.04 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MNI-3284, NQG-8170 E NQE-0725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/09/2011 | 50.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSTRATE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO CRANIO, PARA O PACIENTE EDSON V. SILVA, RESIDENTE A RUA RODOLFO SANTA CRUZ - MONTEIRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001670 | 28/09/2011 | 387.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001671 | 28/09/2011 | 9.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/09/2011 | 50.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/09/2011 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001674 | 29/09/2011 | 4021.04 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001675 | 29/09/2011 | 711.95 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINAFDO A ATENDER AS NECESSIADADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001676 | 29/09/2011 | 1236.18 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DO TFD DE PLACA MNV-6458, NQI-5924, KAE-4153E MMP-9951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001677 | 29/09/2011 | 475.25 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA NQG-8170, NQE-0725 E MNI-3284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/09/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001679 | 29/09/2011 | 5537.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001680 | 29/09/2011 | 2015.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED E CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER-CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/09/2011 | 180.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/09/2011 | 220.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT/DUCATO MAXICARGO DE PLACA MOF-7541 - SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/09/2011 | 543.90 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO FIAT/DUCATO MAXICARGO DE PLACA MOF-7541 - SAMU, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001684 | 29/09/2011 | 1050.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES PARA PARTICIPANTES DA ATIVIDADE DO DIA DO PORTADOR DE DEFICIENCIA REALIZADA PELO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001685 | 29/09/2011 | 1800.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇAO EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA PROFISSIONAIS DO PSF E ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0001686 | 29/09/2011 | 244996.75 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/09/2011 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/09/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/09/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/09/2011 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/09/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/09/2011 | 500.00 | 00007561135475 | MARIA JEANE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇO NO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/09/2011 | 875.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/09/2011 | 560.00 | 00009397486497 | SIMONE CAMPOS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/09/2011 | 200.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE (1522 - 1524 - 1526 E 1529), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/09/2011 | 128.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED (1525 E 1335), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/09/2011 | 247.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF 2, 3, 4,7, 8 E 9), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/09/2011 | 44.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA FARMACIA POPULAR ( 1548), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001699 | 29/09/2011 | 10288.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACAS MNM-0573, NPV-8213, MPW-1574, NPV-1263, NPY-8453, NPW-4574, NPW-7024 E MOTOS NPU-8443 E NPU-9643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001700 | 29/09/2011 | 7463.86 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO EM TFD E SAMU DE PLACA MMP-9951,KAE-4153 ,MNV-6458, NQI-5924, MOF-7541 E NPU-0964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001701 | 29/09/2011 | 1233.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÁLCOOL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA NQG-8170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001702 | 29/09/2011 | 221.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001703 | 29/09/2011 | 7922.66 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TFD E SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACAS MOQ-1944,MNW-6998, MNI-3284, NQE-0725, NPV-1973, MMS-6223 E MOTOS NPU-8343, NPU-8203 E NPU-9663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0001704 | 29/09/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0001705 | 29/09/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001706 | 29/09/2011 | 3192.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DE RX REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/09/2011 | 1190.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202011 | 0001708 | 29/09/2011 | 1800.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001709 | 30/09/2011 | 4728.96 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001710 | 30/09/2011 | 2211.22 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER-CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001711 | 30/09/2011 | 7261.58 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001712 | 30/09/2011 | 2865.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001713 | 30/09/2011 | 2186.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001714 | 30/09/2011 | 166.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001715 | 30/09/2011 | 280.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001716 | 30/09/2011 | 1948.17 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001717 | 30/09/2011 | 2433.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001718 | 30/09/2011 | 9800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001719 | 30/09/2011 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 FIAT UNO E 2 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-8343, NPU-8203, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001720 | 30/09/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS PICK-UP STRADA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001721 | 30/09/2011 | 7300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS VAN FIAT DUCATO NQI-5924 E 03 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-9663, NPU-8343 E NPU-8203, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000182011 | 0001722 | 30/09/2011 | 1800.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2011 | 400.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MON-7431, MNI-3284 E KAE-4153, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001724 | 30/09/2011 | 170.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MON-7431, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001725 | 30/09/2011 | 1710.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2011 | 48429.45 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2011 | 4377.84 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2011 | 1841.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2011 | 112358.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2011 | 4197.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2011 | 10345.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2011 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2011 | 69684.06 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2011 | 15430.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2011 | 50670.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2011 | 61411.65 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2011 | 86050.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2011 | 14829.22 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2011 | 37707.43 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2011 | 10347.55 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2011 | 9320.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2011 | 6990.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2011 | 6825.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2011 | 3695.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2011 | 2290.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2011 | 360.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA VACINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2011 | 10654.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2011 | 1368.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2011 | 25000.06 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2011 | 2605.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2011 | 27479.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2011 | 2276.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRO- NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, AMBIENTAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2011 | 18931.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2011 | 25661.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2011 | 11558.06 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/09/2011 | 47.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA OUVIDORIA (170-1052), RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2011 | 140.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECREATARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2011 | 1714.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTA O MES DE SETMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2011 | 814.30 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA AS LANCHES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM ATENDIMENTO NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2011 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 BOTIJOES DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2011 | 385.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2011 | 224.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2011 | 848.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 163 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2011 | 1635.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DAS UNIDADES ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2011 | 631.74 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ADESIVOS PARA VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/09/2011 | 518.62 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA MNL-6440 E NQG-8170, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00005292196460 | CLAUDIO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇAO DO PROJETO HIDRAULICO REFERENTE A PROPOSTA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE DE BASICA DE DSAUDE - PAC 2 - Nº 11214.76300001/10-006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA ELABORAÇAO DO PROJETO ELETRICO REFERENTE A PROPOSTA DE CONSTRUÇAO DE UNIDADE DE BASICA DE SAUDE - PAC 2 - Nº 11214.76300001/10-006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 03/10/2011 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 03/10/2011 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 03/10/2011 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 03/10/2011 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 03/10/2011 | 33.60 | 00036163732472 | ANA FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 03/10/2011 | 33.60 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 03/10/2011 | 8.40 | 00008282581470 | MARIA EDUARDA FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 03/10/2011 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 03/10/2011 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 03/10/2011 | 218.40 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 03/10/2011 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 03/10/2011 | 67.20 | 00006048566441 | DAVID GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 03/10/2011 | 67.20 | 00080534589472 | MARIA IVANIRA DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 03/10/2011 | 67.20 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 03/10/2011 | 8.40 | 00016432367840 | MARIA DAS DORES FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 03/10/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 03/10/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 03/10/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 03/10/2011 | 154.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 03/10/2011 | 88.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/10/2011 | 329.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 3340/3394, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/10/2011 | 42.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (1559)DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/10/2011 | 103.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (1543 E 1569), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 03/10/2011 | 5.98 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (2756) DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/10/2011 | 78.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/10/2011 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA DO PESCOÇO PARA O PACIENTE AMARO RAMOS DE SOUSA, RESIDENTE A RUA HONORIO LOPES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 04/10/2011 | 140.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA TÉCNICA, NA SALA DE REUNIÕES DA CIB-E/PB, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 04/10/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001798 | 05/10/2011 | 261.16 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 05/10/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/10/2011 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 06/10/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 06/10/2011 | 150.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/10/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/10/2011 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/10/2011 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/10/2011 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/10/2011 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 13/10/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/10/2011 | 100.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/10/2011 | 140.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CAMARA TECNICA, NA SALA DE REUNIÕES DA CIB-E/SESLOCALIZADA NA SECREATARIA DE ESTADO DA SAUDE EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/10/2011 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS-PB E DA CIB-E NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001812 | 13/10/2011 | 10330.13 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001813 | 13/10/2011 | 10334.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001814 | 13/10/2011 | 10334.93 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 13/10/2011 | 120.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSTRATE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES SILVA, RESIDENTE NA TRAVESSA CORONEL FRANCISCO CANDIDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 14/10/2011 | 22.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS 24.456-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102011 | 0001817 | 14/10/2011 | 22000.00 | 02800248000162 | MF EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE APARELHO DE ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL EECG, DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0001818 | 17/10/2011 | 4355.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 17/10/2011 | 120.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSTRATE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL, REALIZADO NA PACIENTE ANGELA ALVES CORDEIRO, RESIDENTE A RUA ANTONIO FELICIANO SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/10/2011 | 225.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0001821 | 17/10/2011 | 3825.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0001822 | 17/10/2011 | 1080.00 | 12031656000150 | DAMIAO MAIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ASSISTENCIA AO PRE-NATAL PARA ACS E TÉCNINOS DE ENFERMAGEM DA ATENÇAO BASICA, REALIZADO EM 10/10/2011, PARCERIA CEFOR - SES/PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/10/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/10/2011 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/10/2011 | 300.00 | 00004846647439 | MARCELA MAGUIDGLENE GALDINO XAVIER | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, REALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/10/2011 | 300.00 | 00005429996416 | CLENIO NÓBREGA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DA PARAÍBA, REALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0001827 | 18/10/2011 | 2091.50 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/10/2011 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/10/2011 | 75.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/10/2011 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/10/2011 | 178.87 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA OEV - 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 20/10/2011 | 224.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 2756, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/10/2011 | 40.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA FARMACIA POPULAR - 1548, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/10/2011 | 52.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1806 , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/10/2011 | 40.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO - 1487, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 20/10/2011 | 67.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS- CEMED 1335, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/10/2011 | 240.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF 2,3,4,7,8 E 9), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/10/2011 | 1250.00 | 00076845958491 | LUIZ FLAVIO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/10/2011 | 14097.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 5/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA LEI 10.522/2002, REFERENTE AOS DEBCAD Nº 39.703.778-3 E Nº 39.703.777-5, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/10/2011 | 1271.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/10/2011 | 300.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/10/2011 | 420.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001843 | 20/10/2011 | 640.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU-192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001844 | 20/10/2011 | 200.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001845 | 20/10/2011 | 4582.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001846 | 20/10/2011 | 27519.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001847 | 20/10/2011 | 2087.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162011 | 0001848 | 21/10/2011 | 16208.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162011 | 0001849 | 21/10/2011 | 2149.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/10/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0001851 | 25/10/2011 | 5718.98 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS DE PLACAS NQG-8170 MNW-6998, NQE-0725, MNI-3284 E NPV-1973, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0001852 | 25/10/2011 | 1959.61 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS DE PLACAS KAE-4153, MMP-9951, MNV-6458 E NQI-5924, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/10/2011 | 90.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME MAPA, PARA A PACIENTE GRACILENE DA SILVA GONÇALVES, RESIDENTE NA TRAVESSA SEVERINO ESPINHARA, 91, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/10/2011 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/10/2011 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/10/2011 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/10/2011 | 50.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/10/2011 | 560.00 | 00009389998425 | MÁRCIA BEZERRA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/10/2011 | 1050.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/10/2011 | 225.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/10/2011 | 112.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE (1803, 1553 E 1701052) ,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/10/2011 | 12.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/10/2011 | 1319.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/10/2011 | 521.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/10/2011 | 448.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/10/2011 | 1059.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/10/2011 | 699.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001868 | 26/10/2011 | 1200.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0001869 | 26/10/2011 | 2360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/10/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001871 | 27/10/2011 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/10/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/10/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/10/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/10/2011 | 410.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001876 | 27/10/2011 | 1282.19 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ÁLCOOL, DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS DE PLACA NGG - 8170 E MON-7431, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001877 | 27/10/2011 | 234.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001878 | 27/10/2011 | 8067.60 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACAS MNM-0573, NPV-8213, MPW-1574, NPV-1263, NPY-8453, NPW-4574, NPW-7024 E MOTOS NPU-8443 E NPU-9643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001879 | 27/10/2011 | 5354.17 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO EM TFD E SAMU DE PLACA MMP-9951,KAE-4153 ,MNV-6458, NQI-5924, MOF-7541 E NPU-0964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0001880 | 27/10/2011 | 7750.97 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TFD E SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACAS MOQ-1944,MNW-6998, MNI-3284, NQE-0725, NPV-1973, MMS-6223 E MOTOS NPU-8343, NPU-8203 E NPU-9663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/10/2011 | 295.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG-8170, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/10/2011 | 1000.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/10/2011 | 950.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/10/2011 | 650.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQG-8170, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/10/2011 | 1500.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/10/2011 | 2360.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA MNV-6458, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/10/2011 | 560.00 | 00009389998425 | MÁRCIA BEZERRA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/10/2011 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/10/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 27/10/2011 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001891 | 28/10/2011 | 2456.09 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001892 | 28/10/2011 | 2520.17 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/10/2011 | 48216.62 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/10/2011 | 4510.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/10/2011 | 2062.91 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/10/2011 | 113804.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/10/2011 | 4067.92 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/10/2011 | 10345.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/10/2011 | 1500.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/10/2011 | 69519.60 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/10/2011 | 16187.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/10/2011 | 50310.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/10/2011 | 62310.80 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/10/2011 | 87430.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/10/2011 | 14531.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/10/2011 | 36405.92 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/10/2011 | 10486.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/10/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/10/2011 | 8955.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/10/2011 | 6990.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/10/2011 | 2290.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/10/2011 | 3845.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/10/2011 | 6825.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/10/2011 | 1546.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0001915 | 31/10/2011 | 9800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO PARA O LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/10/2011 | 385.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/10/2011 | 210.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072011 | 0001918 | 31/10/2011 | 4869.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/10/2011 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO, PARA A PACIENTE JOSEANE SANTOS OLIVEIRA, RESIDENTE A RUA CECILIO SIMOES, 130, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/10/2011 | 800.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-3284 E KAE-4153, MNW-6998, E MMS- 6223, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001921 | 31/10/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS PICK-UP STRADA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001922 | 31/10/2011 | 7300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS VAN FIAT DUCATO NQI-5924 E 03 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-9663, NPU-8343 E NPU-8203, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001923 | 31/10/2011 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 FIAT UNO E 2 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-8343, NPU-8203, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202011 | 0001924 | 31/10/2011 | 1800.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/10/2011 | 1056.00 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA AS LANCHES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202011 | 0001926 | 31/10/2011 | 5400.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001927 | 31/10/2011 | 1614.05 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001928 | 31/10/2011 | 437.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001929 | 31/10/2011 | 973.79 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001930 | 31/10/2011 | 1585.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED E CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001931 | 31/10/2011 | 3289.16 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001934 | 31/10/2011 | 4538.41 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MNONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001935 | 31/10/2011 | 4805.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0001936 | 31/10/2011 | 2675.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED E CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001937 | 31/10/2011 | 2742.49 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DO TFD DE PLACA MNV-6458, NQI-5924, KAE-4153E OEV-1819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0001938 | 31/10/2011 | 3754.10 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA MNI-3284, NQG-8170, NQE-0725 E MNW-6998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/10/2011 | 618.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0001940 | 31/10/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS,FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0001941 | 31/10/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS,FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Convite | 000182011 | 0001942 | 31/10/2011 | 2100.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0001943 | 31/10/2011 | 1026.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/10/2011 | 194.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA NPU-0964 DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/10/2011 | 276.17 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA NPU-0964 DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0001946 | 31/10/2011 | 3395.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001947 | 31/10/2011 | 240.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MNI-3284, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0001948 | 31/10/2011 | 495.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/10/2011 | 320.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COPIAS DE CHAVES E ENCADERNAÇÃO CON ESPIRAL PARA AS UNIDADES ESPECIALIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0001950 | 31/10/2011 | 4050.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0001951 | 31/10/2011 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/10/2011 | 50.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/10/2011 | 50.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001954 | 31/10/2011 | 616.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0001955 | 31/10/2011 | 6615.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/10/2011 | 200.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/10/2011 | 680.00 | 02413880000153 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 170 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMLIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/10/2011 | 1190.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/10/2011 | 153.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/10/2011 | 78.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/10/2011 | 343.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 3340/3394, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/10/2011 | 95.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (1543 E 1569), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/10/2011 | 102.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÊNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA (1525)DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E (1559) SO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/10/2011 | 185.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE (1522 - 1524 - 1526 E 1529), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/10/2011 | 10763.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/10/2011 | 1446.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/10/2011 | 25118.68 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/10/2011 | 2605.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/10/2011 | 27631.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/10/2011 | 2307.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRO- NAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, AMBIENTAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/10/2011 | 25990.49 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/10/2011 | 11206.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/10/2011 | 1138.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/10/2011 | 175.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/10/2011 | 360.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/10/2011 | 19278.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/10/2011 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0001978 | 31/10/2011 | 3570.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DE RX REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/11/2011 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1MB FULL-DUPLEX PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2011 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/11/2011 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/11/2011 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/11/2011 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/11/2011 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/11/2011 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2011 | 33.60 | 00036163732472 | ANA FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/11/2011 | 75.60 | 00006048566441 | DAVID GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/11/2011 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/11/2011 | 75.60 | 00080534589472 | MARIA IVANIRA DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/11/2011 | 33.60 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/11/2011 | 33.60 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/11/2011 | 50.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/11/2011 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/11/2011 | 90.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/11/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/11/2011 | 100.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0001997 | 03/11/2011 | 3380.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDONº71/2010 - RELATIVO A 10ª E 11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/11/2011 | 90.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/11/2011 | 50.00 | 00091277442800 | JURANDIR BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/11/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042011 | 0002001 | 07/11/2011 | 350000.00 | 70099924000172 | PRO MEDICINA - NERIVALDO DA COSTA PESSOA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, CONFORME LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/11/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/11/2011 | 1600.00 | 00034169416830 | GERCILIO SANTOS DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E TEXTURA NO PRÉDIO DO CEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/11/2011 | 90.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/11/2011 | 39.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/11/2011 | 90.00 | 00057371962400 | JOSE DE SOUSA PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA VIGILANCIA EM SAUDE, PARA ATUALIZAÇAO DOS DADOS DO SISTEMA SISPRENATAL NO DATASUS/JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/11/2011 | 90.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA, REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 7, 8 E 9 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/11/2011 | 90.00 | 00005297312400 | JARBAS DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAIBA, REALIZADA EM JOAO PESSOA NOS DIAS 7, 8 E 9 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002009 | 07/11/2011 | 2300.86 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002010 | 07/11/2011 | 3574.66 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002011 | 08/11/2011 | 2926.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/11/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/11/2011 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/11/2011 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/11/2011 | 180.00 | 00008865667460 | RUBIO CELSO CORREIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA I OFICINA DE FORTALECIMENTO DE SISTEMA NACIONAL DE AUDITORIA - SNA,REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2011 EM JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/11/2011 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM MINISTERIO DA SAUDE, COORDENAÇÃO ESTADUAL E COORDENAÇÕES REGIONAIS DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/11/2011 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/11/2011 | 216.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXCEDENTE DE QUILOMETRAGEM DO REBOQUE DO VEICULO DUCATO DE PLACA MOF-7541, AMBULANCIA DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, LOTADFO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0002019 | 09/11/2011 | 797.50 | 13747650000147 | ITHAIS DANIELA DO NASCIMENTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/11/2011 | 3000.00 | 33669672007075 | BEMFAM- BEM ESTAR FAMILIAR DO BRASIL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE E REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, OBSERVANDO AS NORMAS DO MINISTERIO DA SAUDE PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE DA MULHER, CONFORME CONVENIO 052/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/11/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2011 | 180.00 | 00005748076403 | EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE AUDITORIA DO SUS-SISAUD/SUS, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS - DENASUS/SGEP/MS, EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2011 | 140.00 | 00072727624468 | ANTONIO CARLOS SOUSA SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAUDE PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE AUDITORIA DO SUS-SISAUD/SUS, REALIZADO PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE AUDITORIA DO SUS - DENASUS/SGEP/MS, EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2011 | 410.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MÉDICOS QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2011 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO, PARA A PACIENTE LUIZA MONTEIRO DE ESPINDOLA, RESIDENTE NO SITIO CACHOEIRINHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/11/2011 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIODIAGNOSTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO, REALIZADO NO PACENTE JOSE VALDEMIR FERREIRA SILVA, RESIDENTE NA VILA SANTA MARIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/11/2011 | 190.10 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT/DUCATO AMBULANCIA DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/11/2011 | 280.16 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/11/2011 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/11/2011 | 50.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002031 | 14/11/2011 | 600.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES A FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002032 | 14/11/2011 | 3179.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/11/2011 | 14238.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 6/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA LEI 10.522/2002, REFERENTE AOS DEBCAD Nº 39.703.778-3 E Nº 39.703.777-5, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 16/11/2011 | 180.00 | 00002049541422 | ADALGISA MARIA GADELHA VALE GRANGEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO COSEMS/REGIONALIZAÇAO/ CIRURGIAS ELETIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 16/11/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 16/11/2011 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 16/11/2011 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 16/11/2011 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 17/11/2011 | 190.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO FIAT/DUCATO MINIBUS DE PLACA OEV-1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 17/11/2011 | 410.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA OEV- 1819, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 17/11/2011 | 40.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME TESTE ERGOMETRICO, PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA, RESISENTE A RUS SEBASTIAO DA SILVA, 131, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/11/2011 | 180.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/11/2011 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/11/2011 | 200.00 | 00009501851400 | SEVERINO GALDINO DA SILVA - LAVA RAPIDO O SININHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SECREATARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0002046 | 18/11/2011 | 400.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0002047 | 21/11/2011 | 2091.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/11/2011 | 670.00 | 00076845958491 | LUIZ FLAVIO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 21/11/2011 | 51.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de iMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 21/11/2011 | 13.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO OLHO D'AGUA DO SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 21/11/2011 | 1708.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 21/11/2011 | 639.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/11/2011 | 1340.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/11/2011 | 559.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/11/2011 | 660.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 21/11/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/11/2011 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/11/2011 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002059 | 22/11/2011 | 2169.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENTER AS NECESSIDADES DO SAMU-192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002060 | 22/11/2011 | 2133.58 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENTER AS NECESSIDADES DO SAMU-192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002061 | 22/11/2011 | 6021.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/11/2011 | 200.00 | 11545769000101 | JOSE GLEIDSON DE OLIVEIRA RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A FILMAGEM E COBERTURA FOTOGRAFICA DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0002063 | 22/11/2011 | 3133.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEMED, LABORATORIOS, CASM, CEO E CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162011 | 0002064 | 22/11/2011 | 3029.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/11/2011 | 90.00 | 00076692060478 | RENIERE FERNANDO X. GERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULO DO SAMU PLACA OFB-5370, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/11/2011 | 318.85 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO (1º EMPLACAMENTO), DO VEICULO DE PLACA OFB-5370 SAMU 192, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/11/2011 | 101.10 | 09476275000170 | FABIANO RAMALHO CAVALCANTI - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM JOGOS DE PLANTAS BAIXA DA UPA (ATUALIZAÇÃO DAS MODIFICAÇOES FEITAS PELO MS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/11/2011 | 150.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0002069 | 23/11/2011 | 637.97 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - ETANOL DESTINADO A ABASTECER O VEÍCULO LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA NQG-8170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0002070 | 23/11/2011 | 3086.79 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA NQG-8170, NQE-0725, NPV-1973 E MNW-6998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0002071 | 23/11/2011 | 2430.72 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DO TFD DE PLACA MNV-6458, NQI-5924, KAE-4153 E OEV-1819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/11/2011 | 197.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 2756, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/11/2011 | 43.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA FARMACIA POPULAR - 1548, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/11/2011 | 58.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1806, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/11/2011 | 83.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS- CEMED 1335, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002076 | 23/11/2011 | 1000.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA REALIZADO NO VEÍCULO AMBULANCIA DOBLO DE PLACA NQG-8170, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132010 | 0002077 | 23/11/2011 | 2940.00 | 05807021000137 | CARDIOCLIN - LUCIANA MARIA B. CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM EXAMES DE RX REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/11/2011 | 90.00 | 00005297312400 | JARBAS DA SILVA FIRMINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE DESINFECÇAO DE DEPOSITO "RESERVATORIO" DE AGUA, NO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST/SES/PB NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/11/2011 | 90.00 | 00095215271453 | VLADEMIR NEVES NOBRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE DESINFECÇAO DE DEPOSITO "RESERVATORIO" DE AGUA, NO CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST/SES/PB NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 24/11/2011 | 100.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/11/2011 | 1400.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/11/2011 | 43.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO - 1487, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/11/2011 | 82.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE (1803 E 1701052) ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/11/2011 | 259.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF 2, 3, 4,7, 8 E 9), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 26/11/2011 | 178.00 | 10362263000102 | DHAGA DIST.DE PROD.ALIMETÍCIOS, MAT. DE LIMP. E MAGAZINE LTD | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/11/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/11/2011 | 150.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/11/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0002089 | 28/11/2011 | 4685.05 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS DE PLACAS NQG-8170 MNW-6998, NQE-0725 E NPV-1973, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0002090 | 28/11/2011 | 2821.56 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS DE PLACAS KAE-4153, MNV-6458, OEV-1819 E NQI-5924, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/11/2011 | 50.51 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS KAE-4153, MNV-6458, OEV-1819 E NQI-5924, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/11/2011 | 700.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/11/2011 | 200.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELÚCIA DE ARAÚJO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS SPLIT DA FARMACIA POPULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/11/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/11/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/11/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002097 | 28/11/2011 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/11/2011 | 550.00 | 03988918000189 | CLINICA DE ENDOSCOPIA E GASTROENTEROLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇAO DE EXAME PHMETRIA E MONOMETRIA PARA O PACIENTE GIVANILSON DE FREITAS BASBOSA, RESIDENTE NA RUA PROJETADA, 105, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/11/2011 | 2200.00 | 00097837849434 | LUCIO FLAVIO ARRUDA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO NA ELABORAÇAO DO PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO DA UPA 24 HS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0002100 | 29/11/2011 | 4325.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002101 | 29/11/2011 | 788.89 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/11/2011 | 1500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 24 HORAS POR DIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK COM 1MB FULL-DUPLEX PARA A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002103 | 29/11/2011 | 1882.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0002104 | 29/11/2011 | 360.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0002105 | 29/11/2011 | 9088.71 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACAS NPV-8213, MPW-1574, NPV-1263, NPY-8453, NPW-4574, NPW-7024 E MOTOS NPU-8443 E NPU-9643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0002106 | 29/11/2011 | 6967.65 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO EM TFD E SAMU PLACA KAE-4153,MNV-6458, NQI-5924, MOF-7541, OFB-5370 E NPU-0964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0002107 | 29/11/2011 | 8514.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇOS DA TFD E SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACASMOQ-1944,MNW-6998, NQE-0725, NPV-1973, E MOTOS NPU-8343, NPU-8203 E NPU-9663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002108 | 29/11/2011 | 1053.11 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002109 | 30/11/2011 | 720.00 | 12031656000150 | DAMIAO MAIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) PARA AS EQUIPES DE VACINAÇAO CANINA (EQUIPES VOLANTES E DIA D). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2011 | 5250.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADFOS AO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002111 | 30/11/2011 | 420.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES PARA REUNIOES DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA E NASF NAS COMUNIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002112 | 30/11/2011 | 1080.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES PARA EQUIPES VOLANTES NA ZONA RURAL E DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇAO CANINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002113 | 30/11/2011 | 600.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS A ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS (FESTA DO HALOWEEN). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002114 | 30/11/2011 | 900.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES PARA PARTICIPANTES DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE ASSISTENCIA AO PRE-NATAL PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS E TECNICOS DE ENFERMAGEM DA ATENÇAO BASICA, REALIZADO NO DIA 10/10/2011, EM PARCERIA CEFOR-SES/PB E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182011 | 0002115 | 30/11/2011 | 2100.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002116 | 30/11/2011 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 FIAT UNO E 2 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-8343, NPU-8203, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002117 | 30/11/2011 | 7300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS VAN FIAT DUCATO NQI-5924 E 03 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-9663, NPU-8343 E NPU-8203, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002118 | 30/11/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS PICK-UP STRADA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2011 | 14381.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 7/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA LEI 10.522/2002, REFERENTE AOS DEBCAD Nº 39.703.778-3 E Nº 39.703.777-5, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2011 | 268.87 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2011 | 120.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSTRATE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL, PARA A PACIENTE EDILMA LEANDRO DE MORAIS, RESIDENTE A RUA LUIZ ENFERMEIRO,97, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002122 | 30/11/2011 | 2313.10 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER-CASM, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED, CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL -CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002123 | 30/11/2011 | 3819.70 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-USF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0002124 | 30/11/2011 | 790.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DOBLO, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE COM PLACA MNW-6998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042011 | 0002125 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0002126 | 30/11/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS,FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0002127 | 30/11/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS,FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/11/2011 | 1448.36 | 09268517018773 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA 177 | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE CLIMATIZADORES DE AR DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/11/2011 | 430.00 | 00003917633426 | MECANICA MEDEIROS - VAGNER FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA KAE-4153, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002130 | 30/11/2011 | 10726.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002131 | 30/11/2011 | 16844.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002132 | 30/11/2011 | 2376.34 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202011 | 0002133 | 30/11/2011 | 7200.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E 01 OFTALMOSCOPIO COMPLETO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072011 | 0002134 | 30/11/2011 | 4899.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2011 | 2123.00 | 08948482000118 | MARIA EDNA TORRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERISL DE CONSUMO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED, CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER - CASM E SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002136 | 30/11/2011 | 900.00 | 01669005000174 | JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE - JOVESA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MECÂNICA REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DOBLO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222010 | 0002137 | 30/11/2011 | 5850.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MONTEIRO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2011 | 1162.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2011 | 90.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2011 | 48432.45 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/11/2011 | 4510.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2011 | 1881.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2011 | 9800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2011 | 3683.50 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DA SAUDE DE CEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202011 | 0002145 | 30/11/2011 | 1800.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO OFTALMOSCOPIO INDIRETA COMPLETO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002146 | 30/11/2011 | 534.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0002147 | 30/11/2011 | 5339.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0002148 | 30/11/2011 | 2080.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED E CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002149 | 30/11/2011 | 3541.08 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000242011 | 0002150 | 30/11/2011 | 4550.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMARIOS ALTO), DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000092011 | 0002151 | 30/11/2011 | 1800.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMARIOS BAIXO E ARMARIO PASTA SUSPENSA), DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002152 | 30/11/2011 | 2828.58 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2011 | 115464.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2011 | 4216.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2011 | 69669.12 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2011 | 16460.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2011 | 9345.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2011 | 2100.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2011 | 50232.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2011 | 61797.48 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2011 | 87930.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2011 | 14825.10 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2011 | 35692.92 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2011 | 10831.97 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2011 | 7778.58 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2011 | 6990.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2011 | 6825.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2011 | 3660.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2011 | 2290.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2011 | 10810.68 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2011 | 1406.08 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2011 | 24988.73 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2011 | 2751.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2011 | 27424.58 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2011 | 2383.03 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2011 | 26348.36 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2011 | 11113.96 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2011 | 19388.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2011 | 1058.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2011 | 160.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2011 | 360.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2011 | 5050.00 | 05472000000108 | ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL CIRÚRGICO DESCARTAVEL, PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA NO SR. RICARDO JOSE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2011 | 1500.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇAO DE CIRURGIA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA NO SR. RICARDO JOSE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2011 | 1060.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/12/2011 | 46606.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/12/2011 | 3396.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/12/2011 | 997.40 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2011 | 10336.83 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DOS AGENTES AMBIENTAIS RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2011 | 62924.44 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2011 | 10132.50 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2011 | 1150.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2011 | 3595.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2011 | 10147.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2011 | 19855.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2011 | 12584.16 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/12/2011 | 27046.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB RRELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/12/2011 | 34583.33 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL DA MAC CONTRATADO RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/12/2011 | 2526.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2011 | 100.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2011 | 100.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/12/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0002203 | 01/12/2011 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/12/2011 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG. E TRATAM DAS DOENÇAS VASCULARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME AUTORIZADO PELO SUS DE ARTERIOGRAFIA DO MID, REALIZADO NA PACIENTE OCILA MENDES DAS NEVES, RESIDENTE A RUA GIVONALDO CAVALCANTE,460, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 06/12/2011 | 650.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARABRISA PARA REPOSIÇAO NO VEICULO DE PLACA MNW-6998, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 06/12/2011 | 120.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO LAMPADAS H7 PARA REPOSIÇAO NO VEICULO DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 06/12/2011 | 260.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM - JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO PARABRISA PARA REPOSIÇAO NO VEICULO LOCADO DE PLACA NPW-7024, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0002208 | 06/12/2011 | 984.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002209 | 07/12/2011 | 45900.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KOMBI STANDER 1.4,DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002210 | 07/12/2011 | 45900.00 | 08111613000108 | MAIS CAR COMERCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 KOMBI STANDER 1.4,DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 07/12/2011 | 571.72 | 11572614000164 | EMMANUEL MARCILIO VITORINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - CASM, CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002212 | 07/12/2011 | 573.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000272010 | 0002213 | 07/12/2011 | 1690.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA/TREINAMENTO NA GESTÃO DO SUS, NAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO ESTABELECIDONº71/2010 - RELATIVO A 12ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002214 | 07/12/2011 | 363.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAMU 192 REGIONAL MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/12/2011 | 150.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/12/2011 | 180.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 08/12/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132011 | 0002218 | 09/12/2011 | 3709.05 | 03466743000140 | MARLUCIETE DE SOUSA SILVA -ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DA SECRETARIA DA SAUDE DE CEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/12/2011 | 123.93 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE DE MONITORAÇÃO PESSOAL DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002220 | 12/12/2011 | 1606.40 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002221 | 12/12/2011 | 855.70 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA AS LANCHES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 12/12/2011 | 50.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 12/12/2011 | 180.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/12/2011 | 110.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (1543 E 1569), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/12/2011 | 59.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS- CEMED 1525, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/12/2011 | 193.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTAS DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE (1522 - 1524 - 1526 E 1529), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002227 | 13/12/2011 | 12000.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 FIAT UNO E 2 MOTOS HONDA CG 125 DE PLACAS NPU-8443, NPU-9643, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002228 | 13/12/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO PICK-UP FIAT STRADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002229 | 13/12/2011 | 7300.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA A SECRETARIA DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/12/2011 | 4819.00 | 09323148000131 | NORTICÊNDIO COM. DE MATERIAL CONTRA INCÊNDIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE COMBATE A INCENDIO DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/12/2011 | 109.20 | 00009930015485 | ALINE CRISTINA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/12/2011 | 109.20 | 00039922146134 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 13/12/2011 | 109.20 | 00065112750430 | MARIA ANUNCIADA DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 13/12/2011 | 109.20 | 00004396963807 | JOSE CARLOS BARBOSA DO AMARAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 13/12/2011 | 33.60 | 00036163732472 | ANA FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 13/12/2011 | 33.60 | 00093068298415 | JEANE FERREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 13/12/2011 | 8.40 | 00066827329453 | MARIA NOGUEIRA PAZ | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 13/12/2011 | 109.20 | 00023662999404 | JOSE EDVALDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 13/12/2011 | 109.20 | 00070890528420 | SILVIO ROMERO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 13/12/2011 | 75.60 | 00006048566441 | DAVID GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 13/12/2011 | 75.60 | 00080534589472 | MARIA IVANIRA DE SOUZA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 13/12/2011 | 33.60 | 00075388847420 | MARIA GERUZA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPANHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 13/12/2011 | 67.20 | 00003463577488 | ALEXSANDRA FREITAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 13/12/2011 | 8.40 | 00010160185416 | JOAO VICTOR DE SOUSA DOMINGOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.002-8, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 13/12/2011 | 8.40 | 00005300052477 | JOSIVANIA DE SOUSA VASCONCELOS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTAÇÃO DE ACOMPAMHANTE DO TFD SEM PERNOITE,CÓDIGO 08.03.01.005-2, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002246 | 13/12/2011 | 802.46 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0002247 | 13/12/2011 | 1200.00 | 13747650000147 | ITHAIS DANIELA DO NASCIMENTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 13/12/2011 | 218.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO NA REVISAO DE 22.000KM DO VEICULO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA OEV-1819 , LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 13/12/2011 | 45.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA-CG | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DE 22.000KM DO VEICULO DUCATO MINIBUS DE PLACA OEV-1819 , LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 13/12/2011 | 38.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 13/12/2011 | 148.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/12/2011 | 78.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/12/2011 | 42.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 13/12/2011 | 297.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 3340/3394, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/12/2011 | 991.12 | 44013159000701 | SIEMENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO MAMMOMAT 1000 DO CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162011 | 0002256 | 13/12/2011 | 129000.00 | 00861337000436 | PYRAMID MEDICAL SYSTEMS COMERCIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE DENSITROMETRIA OSSEA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNCICIPIO, CONFORME LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/12/2011 | 10408.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - ACS,RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 13/12/2011 | 966.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/12/2011 | 8718.65 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/12/2011 | 1043.90 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/12/2011 | 16204.42 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO SECRETARIA DE SAUDE-OUTRAS LOTAÇÕES, RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/12/2011 | 2274.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES AMBIENTAIS, RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/12/2011 | 8164.11 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/12/2011 | 6600.44 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO DA SECRETARIA DE SAUDE-SIA(TETO LIVRE), RELATIVO A 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/12/2011 | 2091.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 1/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA LEI 10.522/2002, REFERENTE AO DEBCAD Nº 39.996.739-7 E Nº 39.996.792-3, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/12/2011 | 206.65 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO (1º EMPLACAMENTO),DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFA-9859, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/12/2011 | 206.65 | 09188376000146 | DETRAN PB | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO (1º EMPLACAMENTO),DO VEICULO KOMBI DE PLACA OFB-0029, LOTADO NA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/12/2011 | 1002.00 | 08806213000117 | ISAS - INSTITUTO SOCIAL DE ASSISTENCIA A SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAME BIOPSIA RENAL COM IMUNOFLUORESCENCIA PARA A PACIENTE MARIA JOSE MOREIRA DE LIMA, RESISENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/12/2011 | 4000.00 | 00081245343300 | RAFAEL BATISTA REBOUÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA NO SR. RICARDO JOSE DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00087350505434 | SEBASTIÃO LUCIANO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGO DA CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL-CAPS NO MES DE DEZEMBRO, EM SUBSTITUIÇAO IMEDIATA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DEVIDO O AFASTAMENTO DE OUTRO PROFISSIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/12/2011 | 154.70 | 03688972000109 | INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VISTORIA DE BALANÇA DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE - 07, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/12/2011 | 119.00 | 03688972000109 | INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VISTORIA DE BALANÇA DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE - 02, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000172011 | 0002273 | 13/12/2011 | 163500.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL-DUCATO FIAT, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/12/2011 | 500.00 | 00007561135475 | MARIA JEANE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇO NO PREDIO DO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER - CASM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 13/12/2011 | 180.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DO PARA-CHOQUE DO VEICULO VECTRA DE PLACA NQE-0725, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/12/2011 | 50.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇAOO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇAO ANTI- RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/12/2011 | 75.00 | 00002933043432 | JOAO BATISTA DE MELO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/12/2011 | 180.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/12/2011 | 180.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/12/2011 | 180.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002281 | 13/12/2011 | 864.00 | 12031656000150 | DAMIAO MAIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO-ALMOÇO, FORNECIDAS A EQUIPE MEDICA E APOIO NOS DIAS 11,012 E 13/12/2011, DURANTE REALIZAÇAO DO MUTIRAO DE CIRURGIAS DE CATARATAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/12/2011 | 50.00 | 00097925225491 | LUCIANO DO NASCIMENTO PAIVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 14/12/2011 | 150.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/12/2011 | 315.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 BOTIJOES DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 14/12/2011 | 595.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 17 BOTIJOES DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF, SECREATARIA DA SAUDE E ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002286 | 14/12/2011 | 5657.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002287 | 14/12/2011 | 4483.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 15/12/2011 | 180.00 | 00099136660400 | ROBERTO RAIMUNDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002289 | 15/12/2011 | 701.80 | 04227119000152 | ENEDINA ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002290 | 15/12/2011 | 1776.75 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O CENTRO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002291 | 15/12/2011 | 4847.70 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 15/12/2011 | 536.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS-ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE MÉDICOS QUANDO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002293 | 16/12/2011 | 360.00 | 12031656000150 | DAMIAO MAIA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO-ALMOÇO, FORNECIDAS A EQUIPE DO NUCLEO DE ENTOMOLOGIA DURANTE O MAPEAMENTO DA DISTRIBUIÇAO DE MOLUSCOS (MONITORAMENTO NAS AREAS DA TRANSPOSIÇAO DO RIO SAO FRANCISCO), NOS DIAS 12, 13, 14, 15 E 16/12/2011, CONFORME CARTA Nº 66/GOVA/NEPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002294 | 16/12/2011 | 8820.38 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/12/2011 | 60.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2182 DO VALOR PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/12/2011 | 180.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/12/2011 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/12/2011 | 100.00 | 00068324553487 | GLAUDISTONE TOBIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132011 | 0002299 | 19/12/2011 | 1150.00 | 10569205000146 | ARTVEST - INDUSTRIADE CONFECÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000132011 | 0002300 | 19/12/2011 | 6576.84 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS - CELECILENO ALVES BISPO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/12/2011 | 190.00 | 00076692060478 | RENIERE FERNANDO X. GERMINO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DOIS PARES DE PLACAS PARA OS VEICULOS KOMBI DE PLACAS OFB-0029 E OFA-9859, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/12/2011 | 87.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 9, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 19/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 7, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/12/2011 | 50.00 | 00007213327496 | JEFFERSON OLIVEIRA LEOPOLDO SILVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152011 | 0002305 | 20/12/2011 | 91530.00 | 01571791000172 | INSTITUTO POTIGUAR DE OFTALMOLOGIA LTDA - EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CIRUGIAS DE CATARATAS (FACECTOMIA), COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR - LIO, ATRAVES DE FACOEMULSIFICAÇÃO, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/12/2011 | 47371.96 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/12/2011 | 4510.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DA FARMÁCIA POPULAR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/12/2011 | 1881.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA FARMÁCIA POPULAR DO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/12/2011 | 112364.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2011 | 4016.25 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA MAC REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2011 | 9345.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2011 | 2100.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2011 | 67357.28 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/12/2011 | 16460.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DE OUTRAS LOTAÇÕES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2011 | 48376.67 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/12/2011 | 61560.15 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PAB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2011 | 87460.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CONTRATADO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/12/2011 | 14692.17 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/12/2011 | 35238.59 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO DO SIA-TETO LIVRE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/12/2011 | 10486.82 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES AMBIENTAIS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/12/2011 | 11770.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE PESSOAL DA MAC CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/12/2011 | 9141.08 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DA MAC DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 20/12/2011 | 6990.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/12/2011 | 6825.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO PAB DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/12/2011 | 2765.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/12/2011 | 2290.00 | 11214763000151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE DO SIA-TETO LIVRE DE PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 20/12/2011 | 1720.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002328 | 20/12/2011 | 1063.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER - FUS/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 20/12/2011 | 1539.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/12/2011 | 684.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/12/2011 | 787.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002332 | 20/12/2011 | 2241.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GRÁFICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA,CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002333 | 20/12/2011 | 759.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE GRÁFICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/12/2011 | 155.00 | 00027321358879 | LAVA RAPIDO CRISTO REI - GIOMAR FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0002335 | 20/12/2011 | 600.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS,FEITOS MENSALMENTE NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022011 | 0002336 | 20/12/2011 | 1650.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM-ANA FREIRE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS,FEITOS MENSALMENTE NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002337 | 20/12/2011 | 4810.46 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/12/2011 | 1120.00 | 00075940850430 | LUCIANA MARIA BARBOSA CARNEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMAS COMPLEMENTARES EM PACIENTES DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0002339 | 20/12/2011 | 1955.00 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DO TFD DE PLACA MNV-6458, NQI-5924, EOEV-1819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0002340 | 20/12/2011 | 2596.36 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACA NQG-8170, NQE-0725, NPV-1973 E MNW-6998. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/12/2011 | 50.00 | 00076844900449 | SILVANA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM A GERENTE TECNICA DE INTEGRAÇAO E ARTICULAÇAO KALLEN MICHELLINE DE LIMA, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA D. LUIZ GONZAGA FERNANDES EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 21/12/2011 | 180.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002343 | 21/12/2011 | 3120.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORAS), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 21/12/2011 | 1512.00 | 02471378000107 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À MENSALIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO CISCO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002345 | 21/12/2011 | 5290.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SÉRGIO FERNANDES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, DEVIDAMENTE HABILITADOS PERANTE O CREA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/12/2011 | 120.00 | 00008022255432 | DJAILSON DA SILVA AMANCIO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO JABITACÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/12/2011 | 100.00 | 00010071751416 | BRUNO EWERTON FEITOSA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA JUNTO AO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DA ZONA RURAL NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA DO SILVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/12/2011 | 90.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/12/2011 | 180.00 | 00066146232491 | ADEMIR BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0002350 | 22/12/2011 | 549.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/12/2011 | 600.00 | 10715095000183 | ACT ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0002352 | 23/12/2011 | 870.00 | 00000857999800 | GIVALDO DE FARIAS SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262011 | 0002353 | 23/12/2011 | 36444.50 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASSES MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇAO DE OXIGENIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262011 | 0002354 | 23/12/2011 | 41000.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM.DE GASSES MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DA REDE DE DISTRIBUIÇAO DE OXIGENIO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0002355 | 23/12/2011 | 774.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0002356 | 23/12/2011 | 3333.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 26/12/2011 | 14525.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 8/60 PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DA LEI 10.522/2002, REFERENTE AOS DEBCAD Nº 39.703.778-3 E Nº 39.703.777-5, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 26/12/2011 | 154.70 | 03688972000109 | INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VISTORIA DE BALANÇA DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE - 03, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 26/12/2011 | 154.70 | 03688972000109 | INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VISTORIA DE BALANÇA DA UNIDADE DE BASICA DE SAUDE - 09, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/12/2011 | 63.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO REABILITAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0002361 | 26/12/2011 | 344120.09 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONFORME TERMO ADITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002362 | 26/12/2011 | 650.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000222010 | 0002363 | 26/12/2011 | 5850.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MONTEIRO, NOS SITES CARIRI LIGADO E VITRINE DO CARIRI, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/12/2011 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/12/2011 | 50.00 | 00025082191420 | JOAO BOSCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0002366 | 26/12/2011 | 5045.57 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS DE PLACAS NQG-8170 MNW-6998, NQE-0725 E NPV-1973, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000052011 | 0002367 | 26/12/2011 | 2454.70 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS DE PLACAS MNV-6458, OEV-1819 E NQI-5924, LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002368 | 26/12/2011 | 900.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DESTINADOS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS, NA CONFRATERNIZAÇAO DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002369 | 26/12/2011 | 309.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES DURANTE CURSO DE SUPORTE BASICO DE VIDA PARA OS INTEGRANTES DO SAMU E OUTROS NO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000232011 | 0002370 | 26/12/2011 | 789.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LANCHES PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES E EQUIPE MEDICA DURANTE A ETAPA DE CIRURGIAS ELETIVAS (MUTIRAO DE CATARATA), REALIZADA NOS DIAS 12 E 13 DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000032011 | 0002371 | 27/12/2011 | 9800.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS-CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002372 | 27/12/2011 | 1906.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA COM RECURSO PRÓPRIO - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002373 | 27/12/2011 | 3146.85 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002374 | 27/12/2011 | 2962.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, VIGILANCIA EM SAUDE E UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0002375 | 27/12/2011 | 5311.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042011 | 0002376 | 27/12/2011 | 2102.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA - ULA DISTRIBUIDORA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED E CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER - CASM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000072011 | 0002377 | 27/12/2011 | 4877.00 | 08711834000117 | LABVIDA LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000202011 | 0002378 | 27/12/2011 | 7200.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSÉ DE LIMA ARCOVERDE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO E 01 OFTALMOSCOPIO COMPLETO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEMED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0002379 | 27/12/2011 | 9344.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL-CAPS, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CENTRODE ESPECIALIDADES MEDICAS-CEMED, CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002380 | 27/12/2011 | 7331.20 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000062011 | 0002381 | 27/12/2011 | 701.15 | 01067590000132 | P & A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER OS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DO TFD DE PLACA MNV-6458, NQI-5924, EOEV-1819. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000182011 | 0002382 | 27/12/2011 | 2100.00 | 00005214798431 | JOAO BATISTA SATURNINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES PARCIAL REMOVÍVEL (PPR) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0002383 | 27/12/2011 | 1445.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000072011 | 0002384 | 27/12/2011 | 2473.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/12/2011 | 90.00 | 00002900183405 | GEORGE MARCUS DE SOUSA REMIGIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/12/2011 | 175.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 BOTIJOES DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002387 | 28/12/2011 | 1561.80 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEGUMES,VERDURAS E FRUTAS PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142011 | 0002388 | 28/12/2011 | 1184.75 | 09476941000170 | IRINEU BEZERRA DE LIMA - MERCADINHO FAMILIA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA AS LANCHES DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA, QUANDO EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0002389 | 28/12/2011 | 8877.68 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS E MOTOCICLETAS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE PLACAS NPV-8213, MPW-1574, NPV-1263, NPY-8453, NPW-4574, NPW-7024 E MOTOS NPU-8443 E NPU-9643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0002390 | 28/12/2011 | 154.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0002391 | 28/12/2011 | 7595.26 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇO EM TFD E SAMU PLACA KAE-4153,MNV-6458, NQI-5924, MOF-7541, OFB-5370, OEV-1819 E NPU-0964. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0002392 | 28/12/2011 | 8581.65 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO A ABASTECER VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA SAÚDE A SERVIÇOS DA TFD E SECRETARIA DA SAÚDE DE PLACASMOQ-1944,MNW-6998, NQE-0725, NPV-1973, NQG-8170 E MOTOS NPU-8343, NPU-8203 E NPU-9663. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000252011 | 0002393 | 28/12/2011 | 810.00 | 13747650000147 | ITHAIS DANIELA DO NASCIMENTO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Adesão a Registro de Preço | 000102011 | 0002394 | 28/12/2011 | 3000.00 | 10740348000179 | RADIO SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TRANSMISSAO E DIVULGAÇAO DE INFORMAÇOES INSTITUCIONAIS, CAMPANHAS EDUCACIONAIS, CONFORME LICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/12/2011 | 140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GÁS DE 13 QUILOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002396 | 29/12/2011 | 2426.65 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162010 | 0002397 | 29/12/2011 | 14437.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO SETOR DE REGULAÇÃO E AUDITORIA MUNICIPAL , EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002398 | 29/12/2011 | 70200.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET COMERCIO E CURSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES), DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/12/2011 | 50.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/12/2011 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002401 | 29/12/2011 | 2039.26 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E CENTRO DE ATENÇAO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002402 | 29/12/2011 | 2816.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/12/2011 | 50.00 | 00050945050410 | HUMBERTO DE CASTRO BRITO | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000032011 | 0002404 | 30/12/2011 | 1280.00 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA KAE-4153,LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/12/2011 | 10577.37 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- ACS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/12/2011 | 1406.08 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- FARMÁCIA POPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2011 | 25622.36 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- MAC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2011 | 24528.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- PAB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DAS ATVID. DO SAI/FNS/SIH/SUS - CONVÊNIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2011 | 10984.77 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- TETO LIVRE-SIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DO NÚC. DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF/SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2011 | 2751.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2011 | 26785.63 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- OUTRAS LOTAÇOES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2011 | 19285.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | MANUT. DO PROG. TETO FINANC. DE VIG. EM SAÚDE - TFVS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2011 | 2307.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES AMBIENTAIS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002414 | 30/12/2011 | 13650.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 07 AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS HI-WALL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002415 | 30/12/2011 | 14980.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 07 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS HI-WALL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202011 | 0002416 | 30/12/2011 | 3510.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 13 BIOMBOS COM 03 FACES, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202011 | 0002417 | 30/12/2011 | 2016.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 21 ESCADAS DE DOIS DEGRAUS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202011 | 0002418 | 30/12/2011 | 2115.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 09 BRAÇADEIRAS PARA INJEÇAO,DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202011 | 0002419 | 30/12/2011 | 570.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 AVENTAL DE CHUMBO,DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202011 | 0002420 | 30/12/2011 | 42400.00 | 90909631000110 | INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 CARDIVERSOR, DESFIBRILADOR MONITOR,DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202011 | 0002421 | 30/12/2011 | 18300.00 | 90909631000110 | INSTRAMED IND. MEDICO HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 MONITOR MULTIPARAMETROS, MONITOR MULTIPARAMETRICO,DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002422 | 30/12/2011 | 2438.30 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO- TOLOGICAS - CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002423 | 30/12/2011 | 2795.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA - USF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0002424 | 30/12/2011 | 1060.00 | 01735362000193 | COVER CONSULTORIA & COMUNICAÇÃO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTITUCIONAL DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002425 | 30/12/2011 | 2952.24 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA-USF E SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062011 | 0002426 | 30/12/2011 | 1657.24 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DO SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU- SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2011 | 562.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO SAMU 192 - 3340/3394/2756, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/12/2011 | 64.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DA SAUDE 1803/1701052, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/12/2011 | 252.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF 2, 3, 4,7, 8 E 9), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/12/2011 | 42.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DA FARMACIA POPULAR - 1548, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/12/2011 | 57.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS - 1806 , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/12/2011 | 63.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS -CEMED 1335 , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | MANUT. DAS ATIV. DO C. DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/12/2011 | 42.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE TARIFA TELEFONICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO - 1487, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/12/2011 | 90.00 | 00036853496434 | JOSE EDINALDO DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0002436 | 30/12/2011 | 2700.00 | 14095628000122 | THAIS FERREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TFD - TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CAPS - SUS/FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/12/2011 | 86.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002438 | 30/12/2011 | 1530.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 09 BANCOS GIRATORIOS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002439 | 30/12/2011 | 1840.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 04 ARMARIOS VITRINE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002440 | 30/12/2011 | 1860.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 02 GELADEIRAS 280 LTS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002441 | 30/12/2011 | 18900.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 18 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS HI-WALL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002442 | 30/12/2011 | 2040.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 BEBEDOUROS ELETRICO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0002443 | 30/12/2011 | 8394.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 TV LCD 32 POLEGADAS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002444 | 30/12/2011 | 540.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 06 SUPORTE PARA TV PLASMA DE 32 POLEGADAS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002445 | 30/12/2011 | 1350.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002446 | 30/12/2011 | 6500.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 01 FOGAO INDUSTRIAL A GAS, DE CENTRO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002447 | 30/12/2011 | 2250.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 50 DISPENSADOR MANUAL DE SABAO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002448 | 30/12/2011 | 1400.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE 50 DISPENSADOR MANUAL DE PAPEL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002449 | 30/12/2011 | 5790.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE REFRIGERADOR INDUSTRIAL DE 4 PORTAS INOX, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC | IMPLANT. DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - CONV. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000202011 | 0002450 | 30/12/2011 | 6900.00 | 13233354000128 | RODRIGO FEITOSA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS COM PEDAL, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO PAB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/12/2011 | 1900.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEÍCULO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRANQUIA DO VEÍCULO FIAT UNO FLEX PLACA NPV-8213 QUE COLIDIU COM UM JUMENTO PROXIMO AO SITIO DO MEIO, BR 412(PB), EM MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/12/2011 | 626.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/12/2011 | 1950.00 | 00097163066520 | EDMAR JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO DE FORRO DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DA SAUDE E CEMAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA POPULAR - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/12/2011 | 733.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024