| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2011 | 20.85 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento pelas tarifas bancarias, debitadas da conta do peti - 22221-6, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de música do programa do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de música do programa do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 850.00 | 00007634470481 | ANA CLAUDIA DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem adolesecentes deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2011 | 1750.00 | 08015906000191 | CARTORIO JOSELIO PAULO NETO - Salete Gomes Mendonc | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no fornecimento de certidoes de casamento, para realizacao do casamento comunitario civil no municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes novembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no mes dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 200.00 | 00010739707442 | KLEANE OLEGARIO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na entrega das correspordencias em Ponta de Lucena e Gameleira, no mes dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de janeiro 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na consultoria contabil a este fundo de acao social, no mes dezembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 10/01/2011 | 814.00 | 00002337325431 | ROBERLUCIO FERNANDES DA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na consultoria advocaticia ao fundo de acao social, no mes dezembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2011 | 500.00 | 07289201000108 | ASSOCIACAO MAOS QUE AJUDAM DE ARTESANATOS E PRODUT | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada a cobertura de despesas desta associacao, no mes dezembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 350.00 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte dos alunos do PETI da Zona Rural, no mes dezembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Fagundes, no mes dezembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2011 | 510.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos, no CREA de Fagundes, no mes de dezembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2011 | 60.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 10/01/2011 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, no mes dezembro 2010, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PREAS de Fagundes, no mes dezembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o fundo de acao social de Lucena, no mes dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Lucena, no mes novembro 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 400.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte dos alunos do Projovem do municipio, no mes dezembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2011 | 400.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte dos alunos do Projovem do municipio, durante 10 dias de dezembro 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 2050.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casa das pessoas desabrigadas e carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2011 | 782.56 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de agua potavel, para o fundo de acao social, nos meses de fevereiro a novembro de 2010, , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2011 | 330.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para para pagamento pela aquisicao de sanduiches, refrigerantes e bolo, destinados a lanches dos alunos do Projovem, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2011 | 403.84 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de agua potavel, para o predio do conselho tutelar de Lucena, nos meses de setembro a a novembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2011 | 80.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 80,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2011 | 0.35 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento pelas tarifas bancarias, debitadas da conta do Projovem 21366-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2011 | 20.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento pelas tarifas bancarias, debitadas da conta do Projovem 21366-7, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 25/01/2011 | 189.80 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para para pagamento pelos serviços prestados na recarga e manutencao de uma impressora do bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2011 | 1321.20 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para para pagamento pela aquisicao materiais de expediente diversos, destinados aos alunos do Projovem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2011 | 75.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 3 faixas destinadas abertura do torneio esportivo do Projovem de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2011 | 8847.24 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2011 | 6560.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2011 | 3825.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados do PAIF / CRAS(Mauricea Barbosa de Aguiar/outros ), no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2011 | 540.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte dos tecnicos do bolsa familia em diligencias pelo municipio, no mes janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2011 | 540.00 | 00010121565408 | MARIA MITHALLYS FREIRE DAS CHAGAS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Peti do municipi, durante colonia de ferias com os alunos matriculados, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2011 | 540.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora do Peti do municipi, durante colonia de ferias com os alunos matriculados, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2011 | 570.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados confeccao de lanches para os alunos matriculados na colonia de ferias do Peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2011 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2011 | 50.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 25,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2011 | 200.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2011 | 200.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 4 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2011 | 140.00 | 07606631000106 | JVTEC - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao preventia e corretiva, realizada no computador do FMAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2011 | 80.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, no mes janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e danca do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2010, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de música do programa do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de artes/artesanato em material reciclado do programa do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de janeiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2011 | 48.81 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS - 37-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2011 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2011 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2011 | 10.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2011 | 2150.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casa das pessoas desabrigadas e carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/02/2011 | 950.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo BCP, beneficiarios do programa bolsa familia de Lucena, no mes janeiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/02/2011 | 120.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado compra de cesta basdica para guarda dos mesnore Devisson Pereira de Oliveira da Silva e David Pereira da Silva, confforme docuumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/02/2011 | 70.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com a equipe do conselho tutelar, em diligencias pelo municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/02/2011 | 327.65 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados confeccao de lanches para os alunos matriculados na colonia de ferias do Peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/02/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na consultoria contabil a este fundo de acao social, no mes janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/02/2011 | 293.25 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | quantia empenhada para pagamento da diferenca salarial do 13 salario de 2010, desta funcionaria do conselho tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/02/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PREAS de Fagundes, no mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/02/2011 | 50.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/02/2011 | 293.23 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da diferenca salarial do 13 salario de 2010, desta funcionaria do conselho tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/02/2011 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Fagundes, no mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/02/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/02/2011 | 293.23 | 00005285169496 | WAGNER BATISTA DE LIMA | quantia empenhada para pagamento da diferenca salarial do 13 salario de 2010, desta funcionaria do conselho tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/02/2011 | 293.23 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da diferenca salarial do 13 salario de 2010, desta funcionaria do conselho tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/02/2011 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de assistencia social de Lucena, no mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/02/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Lucena, no mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/02/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes de janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/02/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o fundo de acao social de Lucena, no mes janeiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/02/2011 | 150.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2011 | 250.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento para pagamento pelos servicos prestados na confeccao do fardamento de atividades esportivas e lazer dos alunos do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/02/2011 | 170.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte com a equipe do conselho tutelar, em diligencias pelo municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/02/2011 | 400.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados na confeccao dos fardamentos de atividades esportivas e lazer para os coletivos do programa do PROJOVEM, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/02/2011 | 250.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na confeccao do fardamento de atividades esportivas e lazer dos alunos do CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/02/2011 | 150.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de tres diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, para participar da capácitação da equipe gestora do peti desta edilidade durante os dias 14 e 15/02/2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/02/2011 | 500.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como monitora no curso de aproveitamento de mateirais reciclados, destinados aos beneficiáios do bolsa familia deste municipio durante o mes de fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/02/2011 | 100.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/02/2011 | 100.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/02/2011 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado e locação de um veiculo kombi para transporte dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/02/2011 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 22/02/2011 | 100.00 | 00005961875482 | JOSE CARLOS DA SILVA MESQUITA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro destinado a pessoa carente do municipio para pagar seu aluguel atrasado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/02/2011 | 181.04 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonica da secretaria de Assistencia social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/02/2011 | 60.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinado a funcionária a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/02/2011 | 70.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da equipe do Conselho Tutelar deste municipio, quando em diligências, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/02/2011 | 55.37 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA - PB | quantia empenhada para pagamento referentes as retiradas das cateiras de identidades de pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/02/2011 | 257.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de cartuchos, da impressora do setor do bolsa familia desta edilidade, conforme nota fiscal nº3831 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/02/2011 | 9578.14 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/02/2011 | 4087.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/02/2011 | 6733.33 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/02/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/02/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados do PAIF / CRAS(Mauricea Barbosa de Aguiar/outros ), no mes fevereiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/02/2011 | 506.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados aos alunos do programa do peti deste municipio, conforme nota fiscal nº000610 documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/02/2011 | 258.00 | 04620257000105 | ELMO LUIZ FERRAZ VALE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados aos alunos para lanches no PETI em fagundes, conforme nota fiscal nº000248 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/02/2011 | 540.00 | 00006319306475 | LUZIANA DORNELAS FERREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora no programa do peti deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/02/2011 | 540.00 | 00008215989454 | ELIZANGELA ALVES FREIRE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora no programa do peti neste municipio referente ao mes de fevereiro de 2011. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/02/2011 | 540.00 | 00073797340400 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como monitora no programa do peti da zonz rural, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/02/2011 | 120.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho socisl, destinado a compra de cesta basica para guarda dos menores devison e david, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/02/2011 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada prar pagamento pela concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/03/2011 | 540.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte dos tecnicos do bolsa familia em diligencias pelo municipio, no mes fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/03/2011 | 28.50 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS - 37-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2011 | 403.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de energia eletrica para o fundo de acao social, no mes de fevereiro de 2011, , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2011 | 161.60 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/03/2011 | 150.00 | 00007590475459 | EDNA COSTA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao pagamento do aluguel de uma casa para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/03/2011 | 200.00 | 00011100477896 | MARIA ZUILA DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de uma passagem aerea para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/03/2011 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de materiais de necessidades basicas exigidas no presidio onde seu filho encontra se preso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/03/2011 | 100.00 | 00007228541456 | JULIANA MARTINS DA CUNHA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de alimentos para familia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/03/2011 | 200.00 | 00001323255435 | MARIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de alimentos para a familia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/03/2011 | 1821.27 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento dos vencimentos dos funcionarios do FMAS comissao (EdenilzaCarlos da Costa/outros), no mes fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/03/2011 | 60.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessão de 2 diárias no valor de R$ 30,00, destinado a funcionária a serviço desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/03/2011 | 140.00 | 00004872920490 | DAVI CHAGAS DE MENDONCA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados na confeccao de fardamento para o pessoal cadastrador do bolsa familia do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/03/2011 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o CRAS de Lucena, no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/03/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/03/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Lucena, no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/03/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o fundo de acao social de Lucena, no mes fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado e locação de um veiculo kombi para transporte dos alunos do programa do projovem deste municipio, no mes fevereiro 2011, conforme documento em anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/03/2011 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Fagundes, no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/03/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/03/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o CREAS de Fagundes, no mes de fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/03/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na consultoria contabil a este fundo de acao social, no mes fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/03/2011 | 150.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de tres diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/03/2011 | 250.00 | 00088472302415 | KATIA DA SILVA MOREIRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confeccao de 1.000 salgados, destinados a comemoracao dia internacional da mulher no municipio, conforme documento em anexco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/03/2011 | 613.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados no preparo de flores naturais para ornamentacao dos festejos do dia da mulher no FMAS de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de artes/artesanato em material reciclado do programa do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/03/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/03/2011 | 50.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/03/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/03/2011 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo BCP, beneficiarios do programa bolsa familia de Lucena, no mes fevereiro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de música do programa do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/03/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e danca do projovem adolescentes deste municipio, referente ao mes de fevereiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/03/2011 | 750.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas do API - Grupos de Idosos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/03/2011 | 100.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de alimentos para familia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/03/2011 | 120.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 60,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/03/2011 | 70.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da equipe do Conselho Tutelar deste municipio, quando em diligências, a Santa rita e Bayeux, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/03/2011 | 100.00 | 00003790284416 | GERLANE DE BRITO FREIRE | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de materiais eletricos para conserto da da sua residencia sendo a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/03/2011 | 637.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao API - Grupos de Idosos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/03/2011 | 490.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinadas ao bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/03/2011 | 200.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados no transporte da equipe do Conselho Tutelar deste municipio, quando em diligências a Joao Pessoa, Bayeux e Odilandia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/03/2011 | 50.00 | 00007591648438 | GIZELIA BATISTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de uma carro de mao para o sustento da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/03/2011 | 30.00 | 00007252529444 | LAUDILENE FELINTO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao pagamento das contas de energia da pessoa carente do municipio, confforme docuumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/03/2011 | 140.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de fardamento dos cadastradores do Bolsa Familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/03/2011 | 1280.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Projovem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/03/2011 | 1100.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/03/2011 | 550.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CRAs do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/03/2011 | 711.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de enchovais, destinados a distribuicao gratuita a maes gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/03/2011 | 800.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados as oficinas do CRAS do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/03/2011 | 1000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para para pagamento pela aquisicao materiais de expediente diversos, destinados aos alunos do Projovem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/03/2011 | 1523.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados aos alunos do PETI do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/03/2011 | 1200.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinadas ao bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/03/2011 | 234.35 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS ME | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao PETI do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/03/2011 | 232.10 | 41205014000129 | JOAO LOPES DAS CHAGAS ME | quantia empenhada para para pagamento pela aquisicao de materiais de limpeza, destinados ao Projovem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/03/2011 | 2600.00 | 12297995000183 | PERSONAL CURSOS - FABIO XAVIER DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de curso de relacoes interpessoais, com carga horaria de 40 hs, destinados aos jovens incritos no PROJOVEM Adolescentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/03/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de marco de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/03/2011 | 301.05 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados ao pessoal do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/03/2011 | 199.30 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de agua potavel, para o fundo de acao social, nos meses de julho a dezembro de 2010, , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/03/2011 | 49.66 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de agua potavel, para o fundo de acao social, nos meses de janeiro e fevereiro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/03/2011 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a secretaria de assistencia social, para tratar assuntos de interesse desta entidade em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/03/2011 | 100.00 | 00073910520430 | JOSE PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de alimentos para familia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/03/2011 | 702.90 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CRAs do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/03/2011 | 500.96 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para para pagamento pela aquisicao generos alimenticios diversos, destinados ao Projovem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/03/2011 | 497.75 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/03/2011 | 50.00 | 00007834028480 | MARIA DA PENHA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado ao pagamento da conta de energia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/03/2011 | 150.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de 100 vale transportes, destinados as equipes de atualizacao do bolsa familia do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/03/2011 | 3070.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casa das pessoas desabrigadas e carentes do municipio, no mes de fevereiro 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/03/2011 | 100.00 | 00042461324468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de alimentos para familia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/03/2011 | 150.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de tres diarias no valor R$50,00, destinadas a funcionarios, em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/03/2011 | 8918.14 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes marco de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/03/2011 | 8005.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes marco de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/03/2011 | 4087.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes marco de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/03/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes marco de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/03/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados do PAIF / CRAS(Mauricea Barbosa de Aguiar/outros ), no mes marco de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/03/2011 | 42726.26 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | quantia empenhada para pagamento da 1ª medicao da construcao do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado na R. Projetada ,sn - Praia de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/03/2011 | 100.00 | 00007205881463 | GILBE DA SILVA NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de uma passagem aerea para oRio de Janeiro, para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/03/2011 | 300.00 | 00047523042449 | SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de uma passagem aerea Para Brasilia para pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/03/2011 | 120.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de alimentos para familia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/03/2011 | 60.00 | 00001480361470 | MIRIANO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de alimentos para familia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/03/2011 | 150.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao Peti, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/03/2011 | 200.00 | 00071379630487 | JOSE CARLOS CAJE | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de alimentos para a familia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/03/2011 | 2341.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados aos alunos do PETI. conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/03/2011 | 969.27 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para para pagamento pela aquisicao materiais de expediente diversos, destinados aos alunos do Projovem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/03/2011 | 1205.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados aos alunos do PETI. conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/04/2011 | 100.00 | 00078907870497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para compra de alimentação para sua familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/04/2011 | 100.00 | 00004856590421 | TAIS DE SANTANA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para pagamento das contas de água em atrasos, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/04/2011 | 150.00 | 00001862298440 | JEFFERSON FALCÃO FERRAZ | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de refeições destinados a equipe de tecnico do cadastro do programa do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/04/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 04/04/2011 | 285.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para parte do pagamento da folha dos monitores do peti referente ao mes de março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 04/04/2011 | 1350.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para complementação do pagamento da folha dos monitores do peti referente ao mes março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 04/04/2011 | 5400.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo seviço prestado no fornecimento de 21 urnas populares e 12 translados junto aos familares dos falecidos neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 04/04/2011 | 150.00 | 03895123000126 | PANIFICADORA LUCENA-LOURIVAL VALEDA SILVA JUNIOR-M | quantia empenhada para para pagamento pela aquisicao de sanduiches, refrigerantes e bolo, destinados a lanches dos alunos do Peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/04/2011 | 1800.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento da 1ª primeira parcela do convenio nº006/2011 firmado entre ao apoitcha/PML, junto ao projeto Roda do Sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/04/2011 | 100.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a um auxilio financeiro de cunho social para pagamento das contas de energia de sua residencia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/04/2011 | 60.00 | 00007593574474 | CLAUDIO SABINO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para compra de alimentação para sua familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/04/2011 | 100.00 | 00088630013400 | MIRIAN PEREIRA DE OLVEIRA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de alimentção para sua familia pessoas carentes do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/04/2011 | 200.00 | 00002914946848 | JOSE JULIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinados a compra de alimentação para sua familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/04/2011 | 40.00 | 00084108690478 | JOSE ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com a equipe do conselho tutelar pela zona rural deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/04/2011 | 100.00 | 00002075276447 | WBIRACI ELIAS BATISTA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de alimentção para sua familia pessoas carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 08/04/2011 | 60.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 08/04/2011 | 137.28 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA - PB | quantia empenhada para pagamento pela retirada de carteiras de identidades de pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/04/2011 | 222.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 06 (seis) botijoes de gas, destinados ao programa do projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/04/2011 | 222.00 | 10879936000198 | TAMBAY GÁS COMERCIO LTDA | quantia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 06 (seis) botijoes de gas, destinados ao programa do peti neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/04/2011 | 80.00 | 00005042154426 | MARINALVA MIGUEL COSMO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para compra de alimentação para sua familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 08/04/2011 | 400.00 | 00911179000139 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DE ESTIVA/GERALDO | quantia empenhada para pagamento de uma contribuicao financeira destinada aos custeios de transporte dos agricultores, para participar da feira da emater em Joao Pessoa, no mes março 2011, conforme documeto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/04/2011 | 1284.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos destinados as merendas com os alunos do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/04/2011 | 600.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos destinados as merendas dos alunos cras neste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/04/2011 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CRAS neste municipio, referente ao mes de março de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança junto ao programa do projovem deste municipio, referente ao mes de março de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/04/2011 | 524.57 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados aos lanches no programa dos idosos desta secretaria de ação social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.acao social, referente ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/04/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/04/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CREAS em fagundes referente ao mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/04/2011 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o PETI em fagundes referente ao mes de março de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/04/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/04/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o peti de Lucena, no mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/04/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de ação social de Lucena, no mes de março de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com os alunos do projovem deste municipio, referente ao mes de março de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de musica junto ao programa do projovem deste muncipio, referente ao mes de março de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do PROJOVEM, no mes de março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/04/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio referente ao mes de março de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/04/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio referente ao mes de março de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/04/2011 | 665.00 | 08330003000103 | LUIZ VALE CIA E LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados aos lanches com alunos do programa do peti neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/04/2011 | 500.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpezas, destinado a limpeza da piscina para realização das aulas de hidroginástica com os alunos do peti deste muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/04/2011 | 500.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento ela aquisicao de materiais de limpezas, destinados a manutenção da piscina para realização das aulas de hidroginástica com os alunos do programa do projovem deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/04/2011 | 535.80 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados as merendas dos alunos do projovem desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 13/04/2011 | 60.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/04/2011 | 50.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento referentes a uma diária para tratar de asuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/04/2011 | 50.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referente a uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/04/2011 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/04/2011 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de generos alimenticos destinados ao seu que se encontra preso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/04/2011 | 505.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para as oficinas com os alunos do programa do PETI neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/04/2011 | 413.00 | 03507836000175 | JJ MATERIAL DE CONSTRUCAO-JANILSON NUNES DOS SANTO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para as oficinas com os alunos do programa do CRAS neste municipio, conforme nota fiscal nº000091 comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/04/2011 | 50.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de uma diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionariospara tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/04/2011 | 50.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/04/2011 | 900.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme nota fiscal nº000145 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/04/2011 | 900.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do peti neste muncipio, conforme nota fiscal nº 000144 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/04/2011 | 160.00 | 10920036000228 | CENTRAL MOVEIS E ELETROS | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de dois colchões destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/04/2011 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/04/2011 | 100.00 | 00033977627821 | INALDO JOSE DA SILVA | a uma ajuda fincenceira de cunho social, destinada a compra de uma passagem para são paulo para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/04/2011 | 100.00 | 00001543068430 | JOÃO PAULO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro para coompra de uma passagem para cidade de são paulo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/04/2011 | 560.00 | 00006332402490 | VERONICE MARIA DA CONCCEIÇÃO SILVA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como entrevistadora na atualização de cadastro versão 7 nos meses de março e abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/04/2011 | 300.00 | 00006561957466 | GISELE CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como digitadora na atualização de cadastro versão 7 durante o mes de abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/04/2011 | 234.00 | 00002064828419 | ANA GLORIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como digitadora dos cadastros vesão 7 durante o mes de abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/04/2011 | 458.50 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistador na atualização de cadastro versão 7 durante os meses de março e abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/04/2011 | 455.00 | 00009556022465 | CRISLENE RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistadora na atualização de cadastro versão 7 durante os meses de março e abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/04/2011 | 364.00 | 00085466476404 | GILBERTO DA SILVA RIBEIRO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistador na atualização do cadastro versão 7 durante os meses de março e abril de 2011, conforme documento mem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/04/2011 | 300.00 | 00051598558404 | GEUSA DA SILVA MACENA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como digitadora na atualização documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/04/2011 | 301.00 | 00009993437425 | CHARLES VICTOR DO PRADO MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistador na atualização de cadastro versão 7 durante os meses de março e abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/04/2011 | 255.50 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistadora na atualização de cadastro versão 7 durante os meses de março e abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/04/2011 | 7650.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | quantia empenhada para pagamento da aquisição de 1.700kg de peixe xerelete int cong, destinados a população deste municipio durante semana santa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/04/2011 | 30.00 | 00010412230720 | VANILDA DE LIRA CANÉ | quan tia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de gás para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/04/2011 | 319.45 | 00026226235420 | SEBASTIAO SOARES RUFINO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisicao de uma passagem para o rio de janeiro pois sua está com problema de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/04/2011 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo BCP, beneficiarios do programa bolsa familia de Lucena, no mes de março de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/04/2011 | 160.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na sonorização local durante os festejos da pascoa 2011 com os alunos deste programa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/04/2011 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 100,00, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/04/2011 | 80.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentação para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/04/2011 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia e compra de alimentação da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/04/2011 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/04/2011 | 80.00 | 00001710756411 | IZABELE PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro para compra de alimentação de pa sua familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/04/2011 | 800.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com os (50) cinquenta jovens alunos do programa referenciados ao cras desta secretaria para apresentação artistica cultural no municipio de sertãozinho, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/04/2011 | 116.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/04/2011 | 8843.14 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/04/2011 | 4087.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/04/2011 | 8455.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/04/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/04/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados do PAIF / CRAS(Mauricea Barbosa de Aguiar/outros ), no mes abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/04/2011 | 3980.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casa das pessoas desabrigadas e carentes do municipio, no mes de marco de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/04/2011 | 911.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de energia eletrica para o fundo de acao social, nos meses de marco e abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/04/2011 | 545.00 | 00013958860400 | MARIA DAS GRACAS VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistadora na atualização de cadastro vesão 7, com visitas domiciliar durante os meses de março e abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/05/2011 | 6000.00 | 00002542866406 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de um veiculo ford/royale 2.0gl, cor prata de placa KIQ 3118, chassi - 9BZZZ33ZPP027146 - CRV n. 8153550460, destinado ao servico de funeral no municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/05/2011 | 467.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia ao FMAS, no mes de abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/05/2011 | 80.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, no mes abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/05/2011 | 120.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destiandos a compra de generos alimenticios para sua famila, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/05/2011 | 8910.00 | 06125670000110 | INFORMS CONSULTORIA E CURSOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na realização de curso profissionalizante de corte e costura em malha com 120 horas aulas para trinta pessoas pelo bolsa familia, sendo incluso todo mateiral pedagógico, equipamentos, certificados e monitores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/05/2011 | 1800.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento da 2ª primeira parcela do convenio nº006/2011 firmado entre ao apoitcha/PML, junto ao projeto Roda do Sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/05/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do cras no mes maio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/05/2011 | 1350.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para parte do pagamento da folha extra de pessoal prestadores - monitores do peti no mes de abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/05/2011 | 285.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para complementação do pagamento da folha extra dos prestadores - monitores do peti no mes de abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/05/2011 | 75.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados na confeccao de tres faixas, para esta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/05/2011 | 4028.44 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento referente a previdencia empresa, da folha do FMAS, competencias Janeiro e Fevereiro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 09/05/2011 | 35.00 | 00001480361470 | MIRIANO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento das retiradas de 2ª vias de documentos de pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 09/05/2011 | 150.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pgamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de medicamentos no tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 09/05/2011 | 35.00 | 00062258699487 | JAO EVANGELISTA EDUARDO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento pela retirada de 2ª vias de documentos da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/05/2011 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de generos alimenticos destinados ao seu que se encontra preso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com os alunos do projovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/05/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CREAS em fagundes referente ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/05/2011 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o PETI em fagundes referente ao mes de abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.acao social, referente ao mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/05/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/05/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Lucena, no mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/05/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/05/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de ação social de Lucena, no mes de abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/05/2011 | 60.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/05/2011 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CRAS neste municipio, referente ao mes de abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/05/2011 | 1200.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na assessoria de consultoria na área de assistencia social deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/05/2011 | 692.25 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte numa kombi os alunos do PETI da zona rural de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/05/2011 | 287.00 | 00006754306408 | THAIS FERNANDES DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na adesivacao do carro funerario desta secretaria, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/05/2011 | 120.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente uma ajuda financeira de cunho social destinados a compra generos alimenticios para sua familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/05/2011 | 100.00 | 00007269083479 | SUELY FERRAZ DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um colchao para a pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/05/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio referente ao mes de abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do PROJOVEM, no mes de abril de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 11/05/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio referente ao mes de abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de musica junto ao programa do projovem deste muncipio, referente ao mes de abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança junto ao programa do projovem deste municipio, referente ao mes de abril de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 11/05/2011 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/05/2011 | 100.00 | 00061924261472 | CACILDA DO PRADO SILVA | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/05/2011 | 60.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionariospara tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/05/2011 | 300.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de danças do grupo de arte do programa do peti neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/05/2011 | 163.61 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA - PB | quantia empenhada para pagamento pela retirada de carteiras de identidades de pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/05/2011 | 100.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 16/05/2011 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, nos meses de marco e abril de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/05/2011 | 268.11 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas da secretaria da secretaria de assistencia social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/05/2011 | 2940.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na realização de curso profissionalizantes de chefia e liderança com carga horáaria de 30 horas aulas para os adolescentes inscritos no programa do projovem deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 18/05/2011 | 50.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessão de uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 18/05/2011 | 150.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 18/05/2011 | 345.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos destinados as merendas dos alunos cras neste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 18/05/2011 | 1500.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos destinados as merendas com os alunos do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 18/05/2011 | 50.00 | 00006744326490 | EDILEUZA MARIA MARREIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/05/2011 | 720.00 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES - COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMA | quantia empenhada para pagasmento pela aquisicao de um monitor e um mouse destinado ao computador do FMAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 18/05/2011 | 200.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor R$100,00, destinadas a funcionarios, em Brasilia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 18/05/2011 | 150.00 | 00004474298411 | JOSELIO EVANGELISTA FERREIRA | quantia empnehada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 2 diarias no valor R$ 125,00 e ainda R$, 750,00 sendo de passagens, destinadas a presidente do FMAS, para tratar assuntos de interesse desta entidade em Brasília, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/05/2011 | 80.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 40,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/05/2011 | 800.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na realização de oficinas com o tema terapia ocupacional e como viver na melhor idade com carga horáaria de 08 horas aulas com o grupo da melhor idade deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/05/2011 | 500.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de placa: NPX:1300 para atendimento das nescessidades do cadastro unico do bolsa familia versão 7, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/05/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/05/2011 | 60.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 60,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/05/2011 | 692.25 | 00008363192490 | CRISTIANO DO NASCIMENTO QUIRINO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte numa kombi os alunos do PETI da zona rural de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/05/2011 | 100.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 04 diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/05/2011 | 130.00 | 00007266798442 | POLIANA MARIA DA SILVA LEOCADIO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/05/2011 | 518.00 | 00085466476404 | GILBERTO DA SILVA RIBEIRO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistador na atualização de 148 cadastro versão 7 durante os meses de maio de 2011, conforme documento mem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/05/2011 | 682.50 | 00002064828419 | ANA GLORIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na digitação de 455 dos cadastros vesão 7 durante o mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/05/2011 | 399.00 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistador na atualização de 114 cadastro versão 7 durante o mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/05/2011 | 717.50 | 00006300488438 | FABIANA MARIA DE CARVALHO LEÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistadora na atualização de 205 cadastro versão 7 durante o mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/05/2011 | 400.00 | 00051598558404 | GEUSA DA SILVA MACENA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como digitadora na atualização dos cadastros versão 7 durante o mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/05/2011 | 816.50 | 00006332402490 | VERONICE MARIA DA CONCCEIÇÃO SILVA | quantia empenhada pagamento pelo serviço prestado como entrevistadora na atualização de 119 cadastro versão 7 nos mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/05/2011 | 493.50 | 00009556022465 | CRISLENE RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistadora na atualização de 141 cadastro versão 7 durante o mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/05/2011 | 469.00 | 00009993437425 | CHARLES VICTOR DO PRADO MEDEIROS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistador na atualização de 134 cadastro versão 7 durante os mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/05/2011 | 600.00 | 00006561957466 | GISELE CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como digitadora na atualização de 134 cadastro versão 7 durante o mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/05/2011 | 1350.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para complementação do pagamento da folha extra dos Prestadores - monitores e auxiliar de serviço do peti referente ao mes maio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/05/2011 | 285.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para complementação do pagamento da folha extra dos prestadores - monitores e auxiliar de serviço do peti referente ao mes de maio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/05/2011 | 80.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, no mes maio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/05/2011 | 140.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/05/2011 | 49.90 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para para pagamento pelos serviços prestados na recarga e manutencao de uma impressora do bolsa familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/05/2011 | 8983.14 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes maio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/05/2011 | 4087.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes maio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/05/2011 | 8455.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes maio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/05/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes maio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/05/2011 | 200.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na costura de 10 vestidos destinados ao grupo de folclore do API - Idosos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/05/2011 | 300.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na costura de 10 vestidos destinados ao grupo de artes cenicas do projovem, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/05/2011 | 230.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao do evento realizado com as maes cadastradas no CRAS, objetivando transmitir orientacoes relativo assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/05/2011 | 50.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios em Joao Pessoa - Gemol, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/06/2011 | 7870.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casa das pessoas desabrigadas e carentes do municipio, nos meses de abri le maio de 2011. conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/06/2011 | 50.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/06/2011 | 50.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento referente a uma diária para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/06/2011 | 289.00 | 08050237000199 | AGES INDUST. E COMERC. DE COMPUTADORES LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 1 impressora HP multi funcional, destinada ao fundo de assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/06/2011 | 29.53 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS - 37-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/06/2011 | 70.00 | 00009183751424 | WELITON ALVES DE FRANÇA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com a equipe do conselho tutelar deste municipio no veiculo siena de placa:NQI-4566, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/06/2011 | 237.82 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de agua potavel, para o fundo de acao social, nos meses em anexo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/06/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.acao social, referente ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com os alunos do projovem deste municipio, referente ao mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/06/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CREAS em fagundes referente ao mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/06/2011 | 90.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da concessao de 03 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/06/2011 | 300.00 | 00004501928492 | DENISE ALMEIDA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o PETI em fagundes referente ao mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/06/2011 | 364.86 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de agua potavel, para o predio onde funciona o conselho tutelar do fundo de acao social, nos meses em anexo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/06/2011 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/06/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/06/2011 | 120.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/06/2011 | 1800.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento da parcela do convenio nº006/2011 firmado entre ao apoitcha/PML, junto ao projeto Roda do Sol, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/06/2011 | 100.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/06/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de ação social de Lucena, no mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/06/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o peti desta secretaria de ação social de Lucena, no mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/06/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem desta secretaria de ação social de Lucena, no mes de maio de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/06/2011 | 200.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CRAS neste municipio, referente ao mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/06/2011 | 100.00 | 00000021960429 | MARIA DA GUIA DA CONCEI; AO DE LIMA | quantia empenhada para pgamento referente a um auxilio financeiro de cunho social destinado para compra de generos alimenticios para sua familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/06/2011 | 740.00 | 00001875869425 | VERONICA FERRAZ BASTOS VALE | quantia empenbada para pagamento pelo serviço prestado no preparo de alimentção para os comemorações dos alunos do peti deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/06/2011 | 836.69 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos destinados as merendas com os alunos do programa do peti neste municipio, conforme nota fiscal nº015 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/06/2011 | 500.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo de placa: NPX:1300 para atendimento das nescessidades do cadastro unico do bolsa familia versão 7, durante 15 dias conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/06/2011 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo BCP, beneficiarios do programa bolsa familia de Lucena, no mes de maio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/06/2011 | 300.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de danças do grupo de arte do programa do peti neste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/06/2011 | 470.00 | 00005299288417 | JOSENILDA RAMOS DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção de figurinos das apresentações das quadrilhas do cras deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/06/2011 | 500.00 | 00004076191439 | FABIO FERREIRA LEÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na locação de um veiculo de placa: MNF-5446 para transporte dos intrevistadores nas áreas rurais deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/06/2011 | 119.00 | 00085466476404 | GILBERTO DA SILVA RIBEIRO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistador na atualização de 34 cadastro versão 7 durante o mes de junho de 2011, conforme documento mem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/06/2011 | 108.00 | 00009556022465 | CRISLENE RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistadora na atualização de 31 cadastro versão 7 durante o mes de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/06/2011 | 600.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados ao programa do bolsa familia. conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/06/2011 | 600.07 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados ao programa dos idodosos deste municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 16/06/2011 | 1300.02 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados aos trabalhos desenvovidos junto ao programa do projovem deste municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/06/2011 | 1100.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados aos trabalhos desenvovidos junto ao programa do cras deste municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/06/2011 | 800.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de figurino da quadrilha do grupo de idosos deste programa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/06/2011 | 33176.08 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | quantia empenhada para pagamento da 2ª medicao da construcao do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado na R. Projetada ,sn - Praia de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 17/06/2011 | 50.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor de R$ 25,00, destinadas a funcionariospara tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/06/2011 | 50.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 02 diarias no valor de R$ 25,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 17/06/2011 | 250.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com mudança de pessoa carente deste municipio, no artigo 2º da lei de nº0386/01, XIV, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/06/2011 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de generos alimenticos destinados ao seu que se encontra preso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/06/2011 | 1635.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para paragamento pelos servicos prestados como monitores do peti referente ao mes de junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/06/2011 | 111.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/06/2011 | 547.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de figurino junino do grupo de jovens adolescentes deste programa do projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/06/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio referente ao mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/06/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio referente ao mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do PROJOVEM, no mes de maio de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de musica junto ao programa do projovem deste muncipio, referente ao mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/06/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança junto ao programa do projovem deste municipio, referente ao mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 21/06/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 21/06/2011 | 4354.60 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), na 1 parcela do 13 salario de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 21/06/2011 | 3220.08 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), na 1 parcela do 13 salario de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/06/2011 | 2025.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), na 1 parcela do 13 salario de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/06/2011 | 9453.14 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/06/2011 | 8455.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/06/2011 | 4087.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/06/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/06/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do cras no mes junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/06/2011 | 100.00 | 00001288939400 | JULIO JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinados ao pagamento do aluguel da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/06/2011 | 100.00 | 00007491878407 | VALDINEIA LIMA CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisicao de uma passagem para o Rio de Janeiro, para pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/06/2011 | 80.80 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, no mes junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/06/2011 | 120.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente uma ajuda financeira de cunho social destinados a compra generos alimenticios para sua familia(filhos adotivos), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/07/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/07/2011 | 3600.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de curso profissionalizante de recepcao e atendimento com carga horaria de 30h/A, para os adolescentes inscritos no Projovem com 40 vagas incluindo todo material para realizacao do curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/07/2011 | 100.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a compra de alimentação para pessoa cartente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/07/2011 | 126.80 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA - PB | quantia empenhada para pagamento pela retirada de carteiras de identidades de pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 06/07/2011 | 50.00 | 00099169304491 | LUCINEIDE NASCIMENTO CASSIMIRO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a compra de uma passagem para Campina Grande, par regularizar o Cadastro do Bolsa Familia da mesma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/07/2011 | 80.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/07/2011 | 100.00 | 00073806641404 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente uma ajuda financeira de cunho social destinados a compra generos alimenticios para sua familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 08/07/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CREAS em fagundes referente ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 08/07/2011 | 400.00 | 00005452865497 | MARIA SIMONE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o PETI de Fagundes, no mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/07/2011 | 60.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/07/2011 | 250.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CRAS neste municipio, referente ao mes de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/07/2011 | 500.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo fox de placa: NPX:1300 para atendimento das nescessidades do cadastro unico do bolsa familia versão 7, com os tecnicos em visita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/07/2011 | 100.00 | 00007511808409 | ANALICE MENDES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de alimentos para familia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/07/2011 | 1077.45 | 09191479000165 | BABY SHOPPING - AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de enchovais, destinados a distribuicao gratuita a maes gestantes carentes do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/07/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 08/07/2011 | 1800.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento da 4ª parcela do convenio nº006/2011 firmado entre ao apoitcha/PML, junto ao projeto Roda do Sol - Casa Lar de Acolhimento Institucional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 08/07/2011 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com os alunos do projovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 08/07/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Lucena, no mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 08/07/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 08/07/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de ação social de Lucena, no mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/07/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.acao social, referente ao mes de junho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/07/2011 | 3710.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casa das pessoas desabrigadas e carentes do municipio(Maria das Neves de Franca/Outros), no mes de junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/07/2011 | 360.00 | 00051598558404 | GEUSA DA SILVA MACENA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como digitadora na atualização dos cadastros versão 7 do bolsa familia, durante o mes de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/07/2011 | 360.00 | 00006332402490 | VERONICE MARIA DA CONCCEIÇÃO SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como digitadora na atualização dos cadastros versão 7 do bolsa familia, durante o mes de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/07/2011 | 400.00 | 00006561957466 | GISELE CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como digitadora na atualização do cadastro versão 7 do bolsa familia, durante o mes de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/07/2011 | 650.00 | 00008253362447 | CLAUDENES RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como entrevistador na atualização do cadastro versão 7 do bolsa familia, durante o mes de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/07/2011 | 380.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/07/2011 | 750.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CRAs do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/07/2011 | 1100.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos destinados as merendas com os alunos do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/07/2011 | 300.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com mudança de pessoa carente deste municipio, no artigo 2º da lei de nº0386/01, XIV, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/07/2011 | 80.00 | 00078907870497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social para compra de alimentação para sua familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/07/2011 | 100.00 | 00005961875482 | JOSE CARLOS DA SILVA MESQUITA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente do municipio para comprar alimentos para sua familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/07/2011 | 50.00 | 00004238088425 | MARIA DAS DORES PEREIRA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de alimentos para familia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/07/2011 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente do municipio para comprar alimentos para sua familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/07/2011 | 134.90 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | aos servicos prestados na recarga de quatro cartuchos de tonner, da impressora do Bolsa Familia desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/07/2011 | 250.00 | 00056765401415 | IVONILDO FRANCISCO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de jovens inscritos no PROJOVEM, para um evento de mobilizacao de 21 anos do ECA - promovido pela remar e parceiros, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/07/2011 | 300.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de materiais para pintura do predio do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/07/2011 | 302.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento ela aquisicao de materiais para pintura do predio do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/07/2011 | 300.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais para manutencao e limpeza da piscina de hidroginastica do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/07/2011 | 500.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos para limpeza e manutencao da piscina do alunos cras neste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/07/2011 | 400.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos para limpeza e manutencao da piscina do alunos peti neste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/07/2011 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo BCP, beneficiarios PAIF, no mes de junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/07/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio referente ao mes de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do PROJOVEM, no mes de junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de musica junto ao programa do projovem deste muncipio, referente ao mes de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança junto ao programa do projovem deste municipio, referente ao mes de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/07/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio referente ao mes de junho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/07/2011 | 60.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 20,00, destinadas a funcionariospara tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/07/2011 | 1000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados aos trabalhos desenvovidos junto ao programa do projovem deste municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/07/2011 | 1000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados aos alunos do PETI. conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/07/2011 | 1300.07 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados aos trabalhos desenvovidos junto ao programa do cras deste municipio, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos, destinados a confeccao de roupas do grupo folclorico do PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos, destinados a confeccao de roupas do grupo folclorico do API, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/07/2011 | 2200.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos, destinados a confeccao de roupas do grupo folclorico do PProjovem, conforme comprovante anexo.nexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/07/2011 | 878.00 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS - QUEIROZ ARAUJO E CIA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos, destinados a confeccao de roupas do grupo folclorico do CRAS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/07/2011 | 300.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de danças do grupo de arte do programa do peti neste municipio, no mes de junho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/07/2011 | 370.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, para o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/07/2011 | 222.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, para o CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/07/2011 | 296.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas, para o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/07/2011 | 336.49 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de agua potavel, para o predio onde funciona o conselho tutelar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/07/2011 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/07/2011 | 899.70 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos destinados as merendas com os alunos do peti, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/07/2011 | 900.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/07/2011 | 434.02 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CRAs do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/07/2011 | 650.00 | 03161161000155 | JM - GRAFICA E EDITORA- JEFFERSON L. MARQUES | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestados na confeccao de uma placa para a junta militar do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/07/2011 | 870.00 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao do micro computador do bolsa familia, com instalacao de hardware, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/07/2011 | 590.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados confeccao de lanches durante 3 meses dos idosos do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/07/2011 | 1000.00 | 00045084793400 | ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda do CRAs do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/07/2011 | 540.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destindos a merenda do PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/07/2011 | 1350.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/07/2011 | 750.00 | 00098323199434 | ADRIANA FREIRE VALE | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora no curso de reaproveitamento de alimentacao alternativa junto ao CRAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/07/2011 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de materiais de higiene pessoal destinados ao seu filho que se encontra preso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/07/2011 | 60.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referente a 2 diárias no valor R$ 30,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/07/2011 | 60.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 2 diárias no valor R$ 30,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/07/2011 | 150.00 | 00047523220487 | VALDOMIRO FRANCELINO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente do municipio para comprar alimentos para sua familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/07/2011 | 60.00 | 00003566147435 | MERCIA VIREIRA FALCÃO | quantia empenhada para pagamento referente a 2 diárias no valor R$ 30,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/07/2011 | 200.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/07/2011 | 936.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia ao FMAS, no mes de maio de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/07/2011 | 2850.00 | 10884467000103 | VICTOR MATHEUS MARQUES JERONIM | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de maquina Sun especial Galoneira Industrial, destinada ao Fundo de Assistencia Social de Lucena, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/07/2011 | 1635.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para paragamento pelos servicos prestados como monitores do peti referente ao mes de julho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/07/2011 | 80.00 | 00007380448498 | LIDIA LUIS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente do municipio para comprar alimentos para sua familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/07/2011 | 80.00 | 00005032159450 | ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente do municipio para comprar alimentos para sua familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/07/2011 | 80.00 | 00097860824434 | DANIEL CAJE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente do municipio para comprar alimentos para sua familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/07/2011 | 150.00 | 00079752519415 | PAULO SERGIO TEXEIRA FALCAO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente do municipio para comprar alimentos para sua familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/07/2011 | 150.00 | 00045226903472 | RAIMUNDO BEZERRA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a pessoa carente do municipio para comprar alimentos para sua familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/07/2011 | 10098.14 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes julho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/07/2011 | 4087.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes julho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/07/2011 | 9010.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes julho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/07/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes julho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/07/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do cras no mes julho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/07/2011 | 12018.52 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | quantia empenhada para pagamento da 3ª medicao da construcao do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado na R. Projetada ,sn - Praia de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/07/2011 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/08/2011 | 161.60 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, no mes julho e agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/08/2011 | 150.00 | 00001203777485 | MERIELEN CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento referentes as tres diárias para tratar de assuntos desta edilidade na qualificação e redução de danos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/08/2011 | 3840.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de curso profissionalizante secretariado e atendimento com carga horaria de 30h/A, para os adolescentes inscritos no Projovem com 30 vagas incluindo todo material para realizacao do curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/08/2011 | 50.00 | 00001095223461 | EDILEUZA HERMINIO PEREIRA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de alimentos para a pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/08/2011 | 80.00 | 00016513884829 | JOSE DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada para compra de generos alimenticios, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/08/2011 | 2000.00 | 00043451004453 | DIONE CELESTINO PEREIRA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinados para realização de uma cirurgia diagnosticada com cid 10 c 56, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/08/2011 | 280.00 | 08730038000121 | ZEZITO DO CARIMBO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confecção de (07) sete carimbos automáticos destinados a serviços da junta militar deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/08/2011 | 120.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/08/2011 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/08/2011 | 100.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/08/2011 | 67.50 | 00944953000108 | COMPRETUDO COMERCIO IPORTAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de produtos destiandos a secretaria de assistencia social, conforme conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/08/2011 | 200.00 | 00099169304491 | LUCINEIDE NASCIMENTO CASSIMIRO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a compra de generos alimenticios destinados a sua familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/08/2011 | 200.00 | 00001263351417 | JEISIANE BEZERRA DE FREITAS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios destinados para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 08/08/2011 | 100.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para familia carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/08/2011 | 300.03 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de limpezas destinados aos predios onde funciona o programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/08/2011 | 330.14 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de limpezas destinados ao predio onde funciona o programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/08/2011 | 100.00 | 00004337031480 | ANDREIA DA SILVA COSTA | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias para tratar de asuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/08/2011 | 100.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referente a 2 diárias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/08/2011 | 3920.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casa das pessoas desabrigadas e carentes do municipio, no mes de julho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/08/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/08/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Lucena, no mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/08/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de ação social de Lucena, no mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/08/2011 | 400.00 | 00005452865497 | MARIA SIMONE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o PETI de Fagundes, no mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com os alunos do projovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/08/2011 | 100.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/08/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CREAS em fagundes referente ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/08/2011 | 500.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um veiculo para transporte com os tecnicos em atendimento das nescessidades do cadastro unico do bolsa familia versão 7, com os tecnicos em visita, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/08/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/08/2011 | 1800.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento da 5ª parcela do convenio nº006/2011 firmado entre ao apoitcha/PML, junto ao projeto Roda do Sol - Casa Lar de Acolhimento Institucional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00005483958454 | DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 100 camisas da 4ª conferencia da secretaria de assistencia social com o tema "valorizar suas e seus trabalhadores ", conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/08/2011 | 250.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CRAS neste municipio, referente ao mes de julho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.acao social, referente ao mes de julho de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 11/08/2011 | 80.00 | 00001907780408 | CLAUDENILDA RIBEIRO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destiando a compra de genero alimenticios para sua familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 11/08/2011 | 150.00 | 00010050813447 | MAYRA GOMES SPBRAL | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destianda a compra de genero alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/08/2011 | 143.22 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento das contas telefonicas da secretaria da secretaria de assistencia social deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/08/2011 | 100.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/08/2011 | 300.00 | 00001878842420 | MARCILON SALES FALCAO | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados no transporte com mudanças de pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/08/2011 | 50.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de uma diaria no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/08/2011 | 90.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionariospara tratar de assuntos desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 12/08/2011 | 300.00 | 00002015933433 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada para compra de medicamentos e generos alimenticios para sua familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 12/08/2011 | 41.73 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA - PB | quantia empenhada para pagamento pela retirada de 2ª vias de carteiras de identidades de pessoas carentes deste municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/08/2011 | 200.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao do evento realizado durante as entregas de certificados do grupo de corte e costura, beneficiado do bolsa familia relativo assistencia social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/08/2011 | 100.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/08/2011 | 1600.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos destinados as merendas com os alunos do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/08/2011 | 1300.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 16/08/2011 | 60.00 | 00007591574485 | ANDREIA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada para compra de generos alimenticios , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/08/2011 | 700.00 | 00001243846410 | VANICLEIDE CONCEICAO GALVAO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de almoços, lanches e bebidas não alcólicas junto ao programa dos jovens que participaram da 4ª conferencia deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/08/2011 | 60.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 2 diarias no valor de R$ 30,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/08/2011 | 10857.83 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | quantia empenhada para pagamento da 4ª medicao da construcao do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado na R. Projetada ,sn - Praia de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/08/2011 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de materiais de higiene pessoal destinados ao seu filho que se encontra preso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/08/2011 | 100.00 | 00004933712492 | ANDREIA MARIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento refereente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/08/2011 | 550.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CRAs do municipio, conforme nota fiscal nº007 documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/08/2011 | 445.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/08/2011 | 50.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de uma diarias no valor R$,50,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/08/2011 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo BCP, beneficiarios PAIF, no mes de julho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/08/2011 | 550.00 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos destinados as merendas com os alunos do programa do peti neste municipio, conforme nota fiscal nº0047460 documento em anexo e obs:(ouve uma alteração apenas no nome fantasia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/08/2011 | 295.99 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao programa do cras neste municipio, conforme documento anexo e obs:(ouve uma alteração apenas no nome fantasia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/08/2011 | 300.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de danças do grupo de arte do programa do peti neste municipio, no mes de julho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/08/2011 | 300.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao API - Grupos de Idosos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/08/2011 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/08/2011 | 300.00 | 03783801000169 | EXPRESSO LITORAL TURISMO LTDA - ME | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no transporte com os jovens adolescentes do programa do projovem desta secretaria junto ao teatro santa rosa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/08/2011 | 100.00 | 00001347028404 | MARIA JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referentes as duas diárias para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/08/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio referente ao mes de julho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/08/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio referente ao mes de julho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/08/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do PROJOVEM, no mes de julho de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/08/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança junto ao programa do projovem deste municipio, referente ao mes de julho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/08/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de musica junto ao programa do projovem deste muncipio, referente ao mes de julho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/08/2011 | 130.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de duas diarias no valor R$,65,00, destinadas a funcionarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/08/2011 | 100.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/08/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/08/2011 | 10298.63 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/08/2011 | 9010.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/08/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/08/2011 | 4087.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/08/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do cras no mes agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/08/2011 | 1635.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para paragamento pelos servicos prestados como monitores e auxiliares de servico do peti referente ao mes de Agosto de 2011,(Luziana Dornelas Ferreira/outros) conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/08/2011 | 116.51 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao das linhas telefonicas do predio do FMAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/08/2011 | 2850.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casa das pessoas desabrigadas e carentes do municipio, no mes de agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/08/2011 | 100.00 | 00005152284430 | MARICELIA DE ARAUJO | quantia empenhada para pagamento de uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua e energia e compra de alimentação da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/08/2011 | 120.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de gêneros alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/08/2011 | 143.84 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IMP.E EXP. LTDA | quantia empenhada para pgamento pela aquisicao de 16 sapatilhas, destinados para os alunos do programa do peti participarem do desfile cívico neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/09/2011 | 378.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 6 carimbos automaticos e um kit para tomada de impressora digital campos de tabuina, prancheta, rolo e uma maleta, destinado ao setor de identitade do municipio, conforme documentoanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/09/2011 | 95.48 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de agua potavel, para os predios da assistencia social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/09/2011 | 92.00 | 12228005000155 | CLAUDIO DE SOUZA TENORIO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de camisas, destinadas ao grupo de artes senicas do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/09/2011 | 384.00 | 12228005000155 | CLAUDIO DE SOUZA TENORIO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 24 camisas com serigrafia para o grupo de arte cenica de danca do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/09/2011 | 150.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS - 37-1, de folpag, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/09/2011 | 60.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referente a 2 diárias no valor R$ 30,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Santa Rita, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 05/09/2011 | 100.00 | 00072765054487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos e generos alimenticios para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/09/2011 | 180.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/09/2011 | 100.00 | 00098323571449 | MARIA DE LOURDES COSTA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de gêneros alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/09/2011 | 35.00 | 00001069561401 | MARIA JOSE MARTINS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao pagamento da 2ª segunda via da cetidao de nascimento da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/09/2011 | 250.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CRAS neste municipio, referente ao mes de agosto de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/09/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/09/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o FMAS, no mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/09/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Lucena, no mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/09/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/09/2011 | 400.00 | 00005452865497 | MARIA SIMONE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o PETI de Fagundes, no mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/09/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CREAS em fagundes referente ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/09/2011 | 30.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 1 diaria no valor de R$ 30,00, destinadas a funcionariospara tratar de assuntos desta edilidade em Santa Rita - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/09/2011 | 180.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/09/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.acao social, referente ao mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/09/2011 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com os alunos do projovem no veiculo kombi de placa KFJ 4374 do municipio, referente ao mes de agosto de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/09/2011 | 1800.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento da 6ª parcela do convenio nº006/2011 firmado entre ao apoitcha/PML, junto ao projeto Roda do Sol - Casa Lar de Acolhimento Institucional, no mes de agosto de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/09/2011 | 21.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | quantia empenhada para pagamento pelas tarifas bancarias, debitadas da conta do peti - 22221-6, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/09/2011 | 30.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente a 1 diárias no valor R$ 30,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 13/09/2011 | 90.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referente a 3 diárias no valor R$ 30,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 13/09/2011 | 40.00 | 00043450857487 | ROSILEIDE COSTA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 1 diárias no valor R$ 40,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/09/2011 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos e generos alimenticios para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/09/2011 | 80.00 | 00078907870497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos e generos alimenticios para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/09/2011 | 427.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios do FMAS, no mes de julho de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/09/2011 | 1500.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR.ELY CHAVES | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados cirurgia de mama realizado na pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. (Luzia de oliveira Ferraz) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/09/2011 | 100.00 | 00073806641404 | ARNALDO FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente uma ajuda financeira de cunho social destinados a compra generos alimenticios para sua familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/09/2011 | 215.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de cartuchos de tonner e tinta da impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/09/2011 | 467.40 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para o PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/09/2011 | 1200.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/09/2011 | 1600.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticos destinados as merendas com os alunos do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/09/2011 | 8775.00 | 12192962000179 | AIMBERKSON ALVES DE LIMA ARRUDA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao de curso profissionalizante em operador de micro computador - com carga horaria de 60h\a, para os adolescentes inscritos no Projovem com 75 vagas incluindo todo material para realizacao do curso, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/09/2011 | 12178.65 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | quantia empenhada para pagamento da 5ª medicao da construcao do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado na R. Projetada ,sn - Praia de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/09/2011 | 500.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de jovens do Projovem, no veiculo kombi de placa KFJ 4374, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/09/2011 | 633.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para o PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/09/2011 | 900.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas do API - Grupos de Idosos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/09/2011 | 1000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados ao programa do bolsa familia. conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/09/2011 | 1400.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente para o PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/09/2011 | 2400.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para para pagamento pela aquisicao materiais de expediente diversos, destinados aos alunos do Projovem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/09/2011 | 1250.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados aos alunos do PETI. conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/09/2011 | 300.00 | 00045553025400 | TEREZA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como monitora de danças do grupo de arte do programa do peti neste municipio, no mes de agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/09/2011 | 150.00 | 00022579680420 | TEREZINHA CANUTO MORAIS | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/09/2011 | 100.00 | 00003278464451 | JANILENE VITALIANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/09/2011 | 30.00 | 00005231197475 | MARIA DA GUIA DANTAS DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a retirada de 2ª via de certidoes de documentos da pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/09/2011 | 30.00 | 00007708522463 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a retirada de 2ª via de certidoes de documentos da pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/09/2011 | 100.00 | 00006776635447 | DORALICE DA COSTA RAMOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de um oculos para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 22/09/2011 | 150.00 | 00007515526408 | JOSIVALDO ANTONIO MENDES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passaem para o Rio de Janeiro para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 22/09/2011 | 50.00 | 00034285214806 | ANA IARA SILVA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 22/09/2011 | 50.00 | 00007708522463 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/09/2011 | 50.00 | 00007708522463 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 22/09/2011 | 70.00 | 00006149629430 | CRISTIANE FRANCISCO BRABOSA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para familia carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/09/2011 | 50.00 | 00007009857431 | JOSE CARLOS RIBEIRO GOMES | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a retirada de 2ª via de certidoes de documentos do filho da pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/09/2011 | 150.00 | 00008498076463 | FLAVIANA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de materiais para recuperacao da casa da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/09/2011 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo BCP, beneficiarios PAIF, no mes de agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/09/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio referente ao mes de agosto de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de musica junto ao programa do projovem deste muncipio, referente ao mes de agosto de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança junto ao programa do projovem deste municipio, referente ao mes de agosto de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/09/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio referente ao mes de agosto de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/09/2011 | 300.08 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados a manutencao do predio do FMAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/09/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos prestados como monitor de artes em reciclagem do PROJOVEM, no mes de agosto de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/09/2011 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/09/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/09/2011 | 10298.63 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/09/2011 | 9560.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/09/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/09/2011 | 4087.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/09/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do cras no mes setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/09/2011 | 82.05 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, no mes de setembro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/09/2011 | 1650.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos monitores do peti referente ao mes setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/10/2011 | 120.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de gêneros alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/10/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Beneficios a população carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 05/10/2011 | 100.00 | 00042461324468 | JOSE ANTONIO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de alimentos para familia da pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/10/2011 | 30.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referente a 1 diárias no valor R$ 30,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Santa Rita, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.acao social, referente ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/10/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CREAS em fagundes referente ao mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/10/2011 | 400.00 | 00005452865497 | MARIA SIMONE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o PETI de Fagundes, no mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/10/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Lucena, no mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/10/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o FMAS, no mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/10/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/10/2011 | 4430.00 | 08924813000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha do aluguel das casas das pessoas desabrigadas e carentes do municipio, no mes setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/10/2011 | 1800.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento da 7ª parcela do convenio nº006/2011 firmado entre ao apoitcha/PML, junto ao projeto Roda do Sol - Casa Lar de Acolhimento Institucional, no mes de setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com os alunos do projovem no veiculo kombi de placa KFJ 4374 do municipio, referente ao mes de setembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/10/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes setembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/10/2011 | 250.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o FMAS - CRAS neste municipio, referente ao mes de setembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/10/2011 | 100.00 | 00066427657704 | MARIA CELIA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento da ceoncessao de 2 diarias no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios, para tratar assunto de interesse desta edilidade em Joao PEssoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/10/2011 | 100.00 | 00008008575425 | VANDA CRISPIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de gêneros alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/10/2011 | 70.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente a 2 diárias no valor R$ 35,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/10/2011 | 150.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 50,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/10/2011 | 200.00 | 00007491878407 | VALDINEIA LIMA CHAGAS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio a compra de generos alimenticios para pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/10/2011 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de materiais de higiene pessoal destinados ao seu filho que se encontra preso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/10/2011 | 200.00 | 00092919146491 | ANTONIO DE MELO FERREIRA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de gêneros alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/10/2011 | 769.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para o PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 17/10/2011 | 1300.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/10/2011 | 300.00 | 00003744872432 | JOSE RUFINO SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passagem com destino a Penedo - AL para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/10/2011 | 590.60 | 07621117000131 | KAROL BALAS DISTRIBUIDORA DE BALAS E DESCARTAVEIS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de doces e balas, destinados aos participantes do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/10/2011 | 1600.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda dos adolescentes do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/10/2011 | 500.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de jovens do Projovem, no veiculo kombi de placa KFJ 4374, no mes de setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 21/10/2011 | 17.85 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | quantia empenhada para pagamento referente as tarifas bancarias na conta corrente do FMAS - 37-1, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/10/2011 | 120.00 | 00005041022496 | MONICA MARIA PEREIRA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de uma passaem para o Rio de Janeiro para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/10/2011 | 40.00 | 00006793161407 | IRACI LUIZ DE SANTANA | quantia empenhada para pagamento de uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de energia em atraso da pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 24/10/2011 | 70.00 | 00020294336400 | MARIA DAS GRACAS PEREIRA | quantia empenhada para pagamento de uma ajdua financeira de cunho social, destinada ao pagamento das contas de agua em atraso pessoa carente do municipio, conforme documneto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 24/10/2011 | 160.00 | 00095365990404 | ANILSON VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da piscina da hidroginastica dos Idosos inscritos no Programa API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 24/10/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança junto ao programa do projovem deste municipio, referente ao mes de setembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 24/10/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de musica junto ao programa do projovem deste muncipio, referente ao mes de setembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 24/10/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos prestados como monitor Facilitador de Artes e Artesanato em Material Reciclado destinados aos jovens inscritos no PROJOVEM, no mes de setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 24/10/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio referente ao mes de setembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 24/10/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio referente ao mes de setembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/10/2011 | 160.00 | 00002798304407 | GIANCARLOS SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na sonorizacao do evento realizado na praca publica - intercambio cultural envolvendo grupos de Mangabeira com os adolescentes do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 25/10/2011 | 100.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente a 2 diárias no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/10/2011 | 150.00 | 00030912610425 | MARIA IDELSUITE FERREIRA DE MENEZES | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diaria no valor de R$ 50,00, destinada a funcionarios em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/10/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do cras no mes outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/10/2011 | 10298.63 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/10/2011 | 4087.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/10/2011 | 9310.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/10/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/10/2011 | 120.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de gêneros alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/10/2011 | 82.05 | 03368522000139 | IG INTERNET GROUP | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, no mes de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/10/2011 | 308.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios do FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/11/2011 | 280.00 | 00078850169434 | MARIA DE FATIMA FAUSTINO MENDES | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de uma passagem para o Rio de janeiro, para tratamento de saúde na menor Cyntia Faustino dos Santos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/11/2011 | 285.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para complementação do pagamento da folha dos monitores do peti referente ao mes de outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/11/2011 | 1350.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para complementação do pagamento da folha dos monitores do peti referente ao mes outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/11/2011 | 865.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/11/2011 | 800.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do peti neste muncipio, conforme nota fiscal nº 00016 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/11/2011 | 235.15 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | aquisicao de generos alimenticios, destinados confeccao de lanches durante dos idosos do API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/11/2011 | 768.50 | 05459199000134 | MERCADINHO LUCENA - CLAUDIA DJANE ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/11/2011 | 123.79 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de agua potavel, para os predios da assistencia social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/11/2011 | 199.20 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de agua potavel, para o CRAs, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/11/2011 | 559.92 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de agua potavel para o Projovem do municpio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/11/2011 | 620.00 | 08976931000131 | KAIQUE CONSTRUCOES - ART MATERIAL DE CONSTRUCAO LT | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de 20 sacos de cimentos e 40 sacos de rebocal, destinados ao serviço complementar do programa do cheque moradia em convenio com a CHEAP, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/11/2011 | 50.00 | 00003822292400 | ANA CLEIDE VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a 2 diárias no valor R$ 25,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/11/2011 | 80.00 | 00003119683418 | TANIA DE BRITO FREIRE | ao pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/11/2011 | 400.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na assessoria de consultoria na área de assistencia social deste muncipio durante o mes de setembro de 2011 conforme nota fiscal nº145 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/11/2011 | 400.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na assessoria de consultoria na área de assistencia social deste muncipio durante o mes de agosto de 2011 conforme nota fiscal nº147 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/11/2011 | 400.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na assessoria de consultoria na área de assistencia social deste muncipio durante o mes de outubro de 2011 conforme nota fiscal nº146 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/11/2011 | 50.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 diaria no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/11/2011 | 200.00 | 00009071563472 | ADERALDO FELIPE DOS SANTOS | quantia empenhada para pgamento de uma ajuda financeira de conho social, destinada a compra de generos alimenticios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/11/2011 | 150.00 | 00006381801476 | MARCIA CANDIDO DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento referente auma ajuda financeira de cunho social destainado para compra de generos alimentícios para sua familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/11/2011 | 500.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos do programa do bolsa familia no veiculo kombi de placa KFJ 4374, no mes de outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/11/2011 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos e generos alimenticios para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/11/2011 | 100.00 | 00003694473440 | ELENILDO POLICARPO DE SOUZA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/11/2011 | 200.00 | 00005652547405 | ALEXANDRE VALE SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de generos alimenticios para sua familia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/11/2011 | 1800.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento da 8ª parcela do convenio nº006/2011 firmado entre ao apoitcha/PML, junto ao projeto Roda do Sol - Casa Lar de Acolhimento Institucional, no mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/11/2011 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo BCP, beneficiarios PAIF, no mes de setembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/11/2011 | 882.91 | 09123654000187 | Cagepa - 2009 | quantia empenhada para para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de agua potavel, para os predios da assistencia social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.acao social, referente ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/11/2011 | 400.00 | 00005452865497 | MARIA SIMONE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o PETI de Fagundes, no mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com os alunos do projovem no veiculo kombi de placa KFJ 4374 do municipio, referente ao mes de outubro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/11/2011 | 4460.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casa das pessoas desabrigadas e carentes do municipio, no mes de outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/11/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CREAS em fagundes referente ao mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/11/2011 | 100.00 | 00043450431404 | ANTONIO JOSE DE BRITO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de materiais de higiene pessoal destinados ao seu filho que se encontra preso, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/11/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/11/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Lucena, no mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/11/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de ação social de Lucena, no mes de outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/11/2011 | 250.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o FMAS - CRAS neste municipio, referente ao mes de outubro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/11/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes outubro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/11/2011 | 545.00 | 00007708523435 | CAREN LENNY DA SILVA CORDEIRO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado nesta secretaria a serviço da junta militar na função de secretária em face do grande volume de de trabalho desenvolvido no referido órgao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/11/2011 | 259.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 07 botijoes de gas, para o PETI, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 11/11/2011 | 333.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 09 botijoes de gas, para o PROJOVEM, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 11/11/2011 | 185.00 | 00963064000198 | TAMBAY GAS - NILVAN ALVES DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de 05 botijoes de gas, para o CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/11/2011 | 820.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/11/2011 | 126.02 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICAOES PARAIBA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao das linhas telefonicas do predio do FMAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/11/2011 | 1480.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda dos adolescentes do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/11/2011 | 100.00 | 00003971916422 | VANILSA DE LIMA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada para compra de generos alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/11/2011 | 100.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/11/2011 | 50.00 | 00005285173418 | SUELE PEREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento referente a 1 diária no valor R$ 50,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Santa Rita, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/11/2011 | 130.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 04 diarias no valor de R$ 32,50, destinadas a funcionariospara tratar de assuntos desta edilidade em joão pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/11/2011 | 50.00 | 00001347028404 | MARIA JOSE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referentes as 01 diária no valor de R$, 50,00 para tratar de assuntos desta edilidade, conforme documento emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/11/2011 | 182.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais diversos para as atividades com os alunos peti neste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/11/2011 | 380.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento ela aquisicao de materiais para as atividades dos alunos do PROJOVEM, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/11/2011 | 100.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/11/2011 | 35.00 | 00003663853489 | IANILDA CRISPIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para retirada de segunda vias de seus documentos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/11/2011 | 200.00 | 00036473413472 | PEDRINA ROCHA DE CARVALHO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude de sua filha wanderléia pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/11/2011 | 199.70 | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA,IND.E COM. | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na recarga de cartuchos de tonner e tinta da impressora desta secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/11/2011 | 80.00 | 00008008575425 | VANDA CRISPIM DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de gêneros alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/11/2011 | 10298.63 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/11/2011 | 9750.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/11/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/11/2011 | 4087.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes nonvembro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/11/2011 | 80.00 | 00078907870497 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos e generos alimenticios para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/11/2011 | 750.00 | 00029952654472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na realização de um curso em confecção de bolsas e chapéus em fibras de coco, ministrados as 20 mulheres beneficiadas do programa do bolsa familia deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/11/2011 | 470.00 | 00005037605440 | EDIVANIA VALE DOS SANTOS FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de tortas e salgados destinados as gestantes referenciadas do bolsa familia em orientação sobre o projeto posso nascer, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/11/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do cras no mes novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/11/2011 | 80.00 | 00082685487468 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinada para compra de generos alimenticios para sua familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/11/2011 | 3500.00 | 00000805482458 | MIRIAM FERREIRA DE MENESES NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como instrutora do curso de capacitacao em receptivo, condutores de turismo mirim para os adolescentes do projovem, sendo 4 turmas de adolescentes, no periodo de 23/10 a 30/12 de 2011 80h aula, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/11/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/11/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio referente ao mes de outubro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos prestados como monitor Facilitador de Artes e Artesanato em Material Reciclado destinados aos jovens inscritos no PROJOVEM, no mes de outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança junto ao programa do projovem deste municipio, referente ao mes de outubro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/11/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio referente ao mes de outubro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/11/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de musica junto ao programa do projovem deste muncipio, referente ao mes de outubro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/11/2011 | 500.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinados ao CRAs do municipio, conforme nota fiscal nº021 documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/11/2011 | 700.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | aquisicao de generos alimenticios, destinados confeccao de lanches durante 03 meses dos idosos do API, conforme nota fiscal nº022 documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/11/2011 | 540.00 | 14007784000194 | ALTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 36 camisas da 4ª conferencia minicipal da crianca e do adolescente, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/11/2011 | 82.05 | 01109184000195 | UNIVERSO ONLINE SA | quantia empenhada para pagamento pela fatura telefonica de transmissao de dados do para o Bolsa Familia, no mes de outubro, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/11/2011 | 1350.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para complementação do pagamento da folha dos monitores do peti referente ao mes novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/11/2011 | 349.70 | 00944953000108 | COMPRETUDO COMERCIO IPORTAÇÃO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de materiais de expediente destiandos a secretaria de assistencia social, conforme conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/11/2011 | 120.00 | 00043450652400 | ELIZABETE VICENTE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de gêneros alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/11/2011 | 273.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios do FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/12/2011 | 50.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados na confeccao de faixas para o Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/12/2011 | 6400.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo seviço prestado no fornecimento de urnas populares e translados junto aos familares dos falecidos neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/12/2011 | 120.00 | 00002440093416 | ELIDA FERRAZ DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 02 diarias no valor de R$ 60,00, destinadas a funcionariospara tratar de assuntos desta edilidade em joão pessoa - PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/12/2011 | 200.00 | 00021961662434 | JOSE CRISTIANO DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de gêneros alimenticios para familia da pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/12/2011 | 160.00 | 00095365990404 | ANILSON VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da piscina da hidroginastica dos Idosos inscritos no Programa API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/12/2011 | 762.85 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDEZAS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados as oficinas dos alunos inscritos no Projovem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 07/12/2011 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo BCP, beneficiarios PAIF, no mes de outubro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 09/12/2011 | 3949.10 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), na 2 parcl. do 13 sal. de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 09/12/2011 | 4514.52 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), na 2 parcel. do 13 sal. de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/12/2011 | 2040.65 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), na 2 parcl. do 13 sal. de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 09/12/2011 | 450.00 | 00022619658420 | GERALDO JOAQUIM DA COSTA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada realizacao de exames de endoscopia com prevencao de hemorroagia digestiva da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 09/12/2011 | 100.00 | 00055238181434 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada compra de medicamentos para tratamento de saude da pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/12/2011 | 1500.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais musicais diversos, destinados as oficinas de musica dos alunos inscritos no Projovem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/12/2011 | 160.00 | 02278198000103 | XEPINHA TECIDOSADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de tecidos sdiversos, destinados as oficinas do PETI. conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/12/2011 | 1100.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos contabeis, prestados junto a sec.acao social, referente ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 09/12/2011 | 310.00 | 00001875869425 | VERONICA FERRAZ BASTOS VALE | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de tortas e salgados destinados as gestantes referenciadas do bolsa familia em orientação sobre o projeto posso nascer, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/12/2011 | 218.17 | 04164616000159 | TNL PCS S.A - OI | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na manutencao das linhas telefonicas dos aparelhos movel deste fundo de assistencia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 09/12/2011 | 9959.16 | 02272621000150 | CONCRETAL - CONSTRUTORA LEONCO LTDA | quantia empenhada para pagamento da 6ª medicao da construcao do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), localizado na R. Projetada ,sn - Praia de Fagundes, conforme comprovante anexo. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/12/2011 | 250.00 | 00007591672495 | VERONICA DE MENEZES DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o FMAS - CRAS neste municipio, referente ao mes de novembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 09/12/2011 | 250.00 | 00001917711476 | WALCELIO CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela locacao de uma casa onde funciona o conselho tutelar de Lucena, no mes novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/12/2011 | 350.00 | 00015113612472 | LUCIANO CORDEIRO DO NASCIMENTO | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o CREAS em fagundes referente ao mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/12/2011 | 1800.00 | 06220515000183 | APOITCHA - ASSOCIACAO DE APOIO AO TRABALHO CULTURA | quantia empenhada para o pagamento da 9ª parcela do convenio nº006/2011 firmado entre ao apoitcha/PML, junto ao projeto Roda do Sol - Casa Lar de Acolhimento Institucional, no mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/12/2011 | 500.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona a secretaria de ação social de Lucena, no mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/12/2011 | 800.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o projovem de Lucena, no mes novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 09/12/2011 | 300.00 | 00002077647434 | LUIZ VALE SILVA SOBRINHO | quantia empenhada para pagamento pela locacao de um predio onde funciona o PETI de Lucena, no mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/12/2011 | 400.00 | 00005452865497 | MARIA SIMONE DA COSTA SILVA | quantia empenhada para pagamento pela locação de um imovel onde funciona o PETI de Fagundes, no mes de novembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 09/12/2011 | 500.00 | 00001917713410 | MARCOS PAULO VALE DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no transporte de alunos do programa do bolsa familia no veiculo kombi de placa KFJ 4374, no mes de novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 09/12/2011 | 4180.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha dos alugueis das casa das pessoas desabrigadas e carentes do municipio, no mes de novembro de 2011(Maria Miguel da Silva), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento pela locação e pelo serviço prestado no transporte com os alunos do projovem no veiculo kombi de placa KFJ 4374 do municipio, referente ao mes de novembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 09/12/2011 | 150.00 | 00049900668472 | ADEILTON DA SILVA LIMA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de um oculos de grau para pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 09/12/2011 | 80.00 | 00072765054487 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de gêneros alimenticios, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 09/12/2011 | 100.00 | 00091710456434 | LUZIMAR DE OLIVEIRA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 09/12/2011 | 150.00 | 00001085955443 | PEDRO FIGUEIREDO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 09/12/2011 | 60.00 | 00002152944402 | MESAC BENTO DA SILVA | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/12/2011 | 160.00 | 00043633390472 | MARIA DE LOURDES FELINTO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinda a compra de uma passagem para Fortaleza - CE, para pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/12/2011 | 400.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na assessoria de consultoria na área de assistencia social deste muncipio durante o mes de novembro de 2011 conforme nota fiscal nº146 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/12/2011 | 400.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na assessoria de consultoria na área de assistencia social deste muncipio durante o mes de dezembro de 2011 conforme nota fiscal nº146 documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/12/2011 | 545.00 | 00007708523435 | CAREN LENNY DA SILVA CORDEIRO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado nesta secretaria a serviço da junta militar na função de secretária em face do grande volume de de trabalho desenvolvido no referido órgao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/12/2011 | 462.00 | 00051297418700 | VICENTE NASCIMENTO DE MOURA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na retirada de fotografias para documentacao de via basica de baixa renda, para inscracao no cadastro unico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/12/2011 | 1000.00 | 14007784000194 | ALTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelo servicos prestados na confeccao de fardamento para apresentacao artistica cultural do Projovem, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/12/2011 | 300.00 | 00010012225479 | JOALLYSON BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma placa de bronze destinada ao CRAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/12/2011 | 625.00 | 00005919327413 | FRANCICLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma placa em lona vinil em impressao digital de alta resolucao com estrutura metalica medindo 3x1m, destinado a sec. acao social, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/12/2011 | 1300.00 | 03869053000131 | LOJAZUL-COMERCIO DE MAT. ELETRICOSE FERRAGENS LTDA | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados as oficinas dos alunos inscritos no Projovem do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/12/2011 | 3000.00 | 00045552860497 | EURIDES INACIO DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinado a cobertura despesas com cirurgia realizada na pessoa carente do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/12/2011 | 100.00 | 00051563452472 | LUZINETE DIAS DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social, destinada ao tratamento de saude da pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/12/2011 | 60.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento referente a 1 diárias no valor R$ 60,00, destinadas a funcionarios para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/12/2011 | 123.00 | 07580234000102 | RESTAURANTE SANGALLO SELF SERVICE - LUCIO CAIAFFO | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados no fornecimento de refeicoes para secretaria e assessores em servico, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/12/2011 | 900.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/12/2011 | 452.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados ao o PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/12/2011 | 1250.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda dos adolescentes do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/12/2011 | 9860.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, comissao(Cacilda do Prado Silva/outros), no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/12/2011 | 4905.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal eletivo do conselho tutelar(Ana Cleide Vale da Silva/outros ), no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/12/2011 | 13201.85 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, efetivos (Andrea Quirino de Lima/outros), no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/12/2011 | 600.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal do fundo municipal de acao social, contratatos (Janeara Barbosa Dornelas), no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/12/2011 | 2200.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento da folha de pessoal contratados do PAIF / CRAS(Mauricea Barbosa de Aguiar/outros ), no mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/12/2011 | 700.00 | 00010012225479 | JOALLYSON BEZERRA DOS SANTOS | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na confeccao de uma placa de formatura destinada ao FAS, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/12/2011 | 150.00 | 00087555867753 | MANOEL VICTOR DA SILVA | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/12/2011 | 1300.00 | 00045084440400 | MARIA SOLEDADE FERREIRA DA SILVA | quantia empenhada para pagamento dos servicos prestados como monitora dos cursos e oficinas do bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança junto ao programa do projovem deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/12/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio referente ao mes de novembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/12/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio referente ao mes de novembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de musica junto ao programa do projovem deste muncipio, referente ao mes de novembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos prestados como monitor Facilitador de Artes e Artesanato em Material Reciclado destinados aos jovens inscritos no PROJOVEM, no mes de novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/12/2011 | 285.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para complementação do pagamento da folha dos monitores do peti referente ao mes de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/12/2011 | 1350.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para complementação do pagamento da folha dos monitores do peti referente ao mes dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/12/2011 | 50.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 diaria no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/12/2011 | 50.00 | 00003917447479 | ROSILEIDE ALVES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 01 diaria no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/12/2011 | 1200.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na assessoria de consultoria na área de assistencia social deste muncipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/12/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | quantia empenhada para pagamento pela locacao do sistema de administracao publica, sistema de gestao publica, no mes de dezembro de 2011, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/12/2011 | 200.00 | 00055238181434 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | quantia empenhada para pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de medicamentos para pessoa carente do municipio, conforme codumento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/12/2011 | 285.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para complementação do pagamento da folha dos monitores do peti referente ao mes de novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/12/2011 | 1350.00 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para complementação do pagamento da folha dos monitores do peti referente ao mes novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/12/2011 | 180.00 | 00005903709443 | HELENICE MARIA DA CONCEICAO SILVA | quantia empenhada para pagamento pela concessão de 4 diárias no valor R$ 45,00, destinadas a funcionarios desta secretaria para tratar de assuntos desta edilidade em Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/12/2011 | 120.00 | 00003486814451 | FRANCICLEIDE DA SILVA FERREIRA BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 3 diarias no valor de R$ 40,00, destinadas a funcionarios desta secretaria em Joao Pessoa, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/12/2011 | 200.00 | 00022619720400 | MARIA CELIA DA CRUZ BARBOSA | quantia empenhada para pagamento pela concessao de 04 diarias no valor de R$ 50,00, destinado a funcionarios desta secretaria a servico, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/12/2011 | 2800.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NOSSA SRA. APARECIDA LTDA | quantia empenhada para pagamento pelo seviço prestado no fornecimento de urnas populares e 02 translados junto aos familares dos falecidos neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/12/2011 | 524.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | quantia empenhada para pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios do FMAS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/12/2011 | 1210.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do peti neste muncipio, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/12/2011 | 516.00 | 03084033000155 | MERCADINHO TOSCANO - ADEMIR TOSCANO DE BRITO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios destinados as merendas dos alunos do programa do projovem deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/12/2011 | 1800.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados aos alunos do PETI. conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/12/2011 | 1000.02 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente, destinados as oficinas do API - Grupos de Idosos do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/12/2011 | 2000.22 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinados as oficinas do CRAS do municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/12/2011 | 1500.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente destinadas ao bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/12/2011 | 100.00 | 00054695139472 | SEVERINO MARTINS DE BRITO | a uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios destinados a pessoa carente do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/12/2011 | 272.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do 1/3 de ferias da conselheira tutelar(Andreia da Silva Costa), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/12/2011 | 272.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do 1/3 de ferias da conselheira tutelar(AAna Cleide Vale da Silva), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/12/2011 | 272.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do 1/3 de ferias da conselheira tutelar(Maria Jose da Silva), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/12/2011 | 2120.00 | 00007997196412 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | quantia empenhada para pagament ode um auxilio financeiro de cunho social, destinado a compra de materiais de construcao para concluir a moradia da pessoa carente do muncipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/12/2011 | 272.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do 1/3 de ferias da conselheira tutelar(Suele Pereira Barbosa), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/12/2011 | 80.00 | 00001095223461 | EDILEUZA HERMINIO PEREIRA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para a pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/12/2011 | 200.00 | 00010930400410 | NOEMIA ALVES DE SOUZA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para a pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção das Atividade do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/12/2011 | 272.50 | 11516185000108 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LUCENA | quantia empenhada para pagamento do 1/3 de ferias da conselheira tutelar(Mercia Vieira Falcao), conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/12/2011 | 250.00 | 00005638462406 | ASSIS DOS SANTOS ARAUJO | quantia empenhada para pagamento referente a uma ajuda financeira de cunho social destinado para compra de uma passagem para o Rio de janeiro, vista conseguido um emprego, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/12/2011 | 200.00 | 00075341190491 | SUELENE SOTERO DO CARMO | quantia empenhada para pagamento de um auxilio financeiro de cunho social destinado a pessoa carente desse municipio em face de aquisicao de uma passagem para o rio de janeiro em busca de emprego, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/12/2011 | 420.00 | 14007784000194 | ALTO STYLO - DAYSE EMILIANO BEZERRA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado na confeccao de vestidos destinados ao grupo de folclore do API - Idosos, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/12/2011 | 516.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios para o PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/12/2011 | 2000.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de materiais de expediente para o PAIF, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/12/2011 | 800.00 | 00067581986420 | MNEMOSINA DE ALENCAR NETA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados como monitora de educacao fisica e hidroginastica do grupo BCP, beneficiarios PAIF, no mes de novembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria da Defesa So | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/12/2011 | 100.00 | 00097915211404 | RISOMAR MARIA DA SILVA | quantia empenhada para o pagamento de uma ajuda financeira de cunho social, destinada a compra de generos alimenticios para a pessoa carente do muncipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/12/2011 | 3200.00 | 00004886871445 | JAIRLAN PEDROSA DE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do curso de capacitacao de nocoes basicas de informatica, para mulheres beneficiadas do programa bolsa familia, no total de 80hs aula com todo material didatico, no periodo de 18.11 a 20/12 de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/12/2011 | 3200.00 | 00027324435491 | MARIA LUZINETE OLIVEIRA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na realizacao do curso de artes culinaria com frutos do mar, ministrado para mulheres beneficiadas do programa bolsa familia, no total de 25, sendo 60hs aula com todo material didatico, no periodo de 22.11 a 20.12.2012, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/12/2011 | 400.00 | 00005079874465 | DANIEL CORREIA DE MIRANDA HENRIQUES | quantia empenhada para pagamento dos serviços prestados e locação de um veículo Kombi de placa KFJ 4374, destinado ao transporte dos alunos do Projovem deste municipio, referente ao período de 11 a 22 de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | RESSOCIALIZAÇÃO DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO | Desenvolvimento do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/12/2011 | 1239.91 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisição de generos alimenticios destinados a merenda dos adolescentes do programa do peti neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/12/2011 | 1100.00 | 12080162000166 | MERCADINHO MENOR PREÇO - ELENAI MARIA DA CONCEICAO | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de generos alimenticios, destinadas ao bolsa familia, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/12/2011 | 350.00 | 00005037605440 | EDIVANIA VALE DOS SANTOS FALCÃO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado no fornecimento de lanches destinados a confraternizacao dos idosos, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Desenvolvimento do Programa API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/12/2011 | 160.00 | 00095365990404 | ANILSON VALE DA SILVA | quantia empenhada para pagamento pelos servicos prestados na limpeza e manutencao da piscina da hidroginastica dos Idosos inscritos no Programa API, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/12/2011 | 1250.00 | 00001970813474 | MERCIA REJANE LOPES DE LIMA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem neste municipio referente ao mes de dezembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/12/2011 | 1250.00 | 00068979622449 | ANA VIRGINIA VALE DA SILVA DANTAS | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como orientadora social do programa do projovem deste municipio referente ao mes de dezembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00013063383368 | FRANCISCO ROBERTO DE CARVALHO | quantia empenhada para o pagamento pelo servicos prestados como monitor Facilitador de Artes e Artesanato em Material Reciclado destinados aos jovens inscritos no PROJOVEM, no mes de dezembro de 2011, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00003870104406 | ANA CRISTINA DE LUCENA FIGUEIREDO | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitadora de teatro e dança junto ao programa do projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Programa Nacional de Inclusão de Jovens ProJovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00004555688473 | MICHEL DE LUCENA COSTA | quantia empenhada para pagamento pelo serviço prestado como facilitador de musica junto ao programa do projovem deste muncipio, referente ao mes de dezembro de 2011, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024