| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180007 | 04/01/2011 | 1275.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSE LEGAL PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180008 | 04/01/2011 | 700.00 | 00009230436402 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180009 | 04/01/2011 | 700.00 | 00000779983408 | ADRIANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180010 | 04/01/2011 | 700.00 | 00006340097456 | CAMILA CRUZ DE FREITAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180011 | 04/01/2011 | 700.00 | 00046189394434 | CLÓVIS TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO ARQUIVO DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180012 | 04/01/2011 | 1100.00 | 00005220116401 | FLAVIA GALVÃO PAIVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASS. JURIDICO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180013 | 04/01/2011 | 700.00 | 00004884207416 | FÁBIA RODRIGUES VALENTIM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180014 | 04/01/2011 | 1100.00 | 00018136680434 | IVANNA VASCONCELOS DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTRADO NO CARTÓRIO DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180015 | 04/01/2011 | 700.00 | 00000927951452 | JEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180016 | 04/01/2011 | 700.00 | 00001262806496 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180017 | 04/01/2011 | 700.00 | 00006744941488 | JULIANA DE BRITO GONDIM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SAERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180018 | 04/01/2011 | 700.00 | 00056960824400 | MARTHA HELENA DE P. GUIMARAES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180019 | 04/01/2011 | 700.00 | 00006838824493 | MERIENE VICTORINO SOARES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180020 | 04/01/2011 | 1100.00 | 00005347985437 | NARA MARQUES RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DEPESQUISA DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180021 | 04/01/2011 | 700.00 | 00004461649415 | OSMARIO DE OLIVEIRA COQUEIJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMOMOTORISTA PESQUIDADOR DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180022 | 04/01/2011 | 700.00 | 00001400846498 | RAYSSA OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180024 | 10/01/2011 | 700.00 | 00008229550409 | SILAS PEDRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180025 | 10/01/2011 | 700.00 | 00006425141433 | EROS LION LUCENA ADE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO MEDS DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180026 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00001141051460 | RENATA RAMALHO SIQUEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA CONJUR DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180027 | 10/01/2011 | 700.00 | 00005387873419 | RITA DE CACIA BENTO MARTINS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180028 | 10/01/2011 | 700.00 | 00003535402425 | RUTE SILVA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180029 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00005310179402 | THYAGO PHILIPPE MARTINS DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO COMO ASS. ESPECIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180030 | 10/01/2011 | 700.00 | 00008503732475 | VENAIR TAVARES MANDU | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180031 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00069195765468 | GENARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180032 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00006824173436 | ROBERTO SÁVIO BATISTA LIMA JÚNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE INFORMATICA DESTE OIRGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180033 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00056968361434 | ROSSANA CILENE MARTINS LISBOA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180034 | 10/01/2011 | 1100.00 | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180035 | 10/01/2011 | 550.00 | 00004495433407 | ISMÊNIA OLIVEIRA DANTAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180036 | 10/01/2011 | 700.00 | 00005156390447 | ROGERIO CUNHA ESTEVAM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180037 | 10/01/2011 | 400.00 | 00009231122436 | ALAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ESTAGIARIO DO SETOR DE INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180038 | 10/01/2011 | 282.00 | 00005562920492 | EZEQUIEL PEREIRA DE LIMA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ESTAGIARIO DO SAC DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180039 | 10/01/2011 | 282.00 | 00009466023446 | SUELEN SILVA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO COMO ESTAGIARIO DO SAC DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180040 | 10/01/2011 | 700.00 | 00002397376440 | FABIO LUIZ PESSOA BALDI | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEOIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180045 | 13/01/2011 | 1480.00 | 00001817659421 | EDIGLEIDE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DISTRIKBUIÇÃO DE PANFLETOS SEMANAIS DE MATERIAL EDUCATIVO E PESQUISA DE PREÇO DE COMBUSTRIVEL PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180051 | 20/01/2011 | 1050.00 | 41221623000171 | SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 20 PACOTES DE PAPEL SUFITE 180 GRAMAS PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180052 | 20/01/2011 | 250.00 | 00063184656420 | VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180053 | 20/01/2011 | 273.70 | 06040127000110 | MULTIMIX - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 50.000 ENVELOPES OFICIO E 10.000 GRAMPOS 26/6 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180054 | 20/01/2011 | 1050.00 | 06040127000110 | MULTIMIX - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 100 RESMA DE PAPEL A4 PARA USO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180055 | 20/01/2011 | 120.00 | 08293979000145 | ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DOIS CARTUCHOS DE TINTA PRETA PARA DUPLICADOR MODELO 6244 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180056 | 20/01/2011 | 80.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE AJUSTE NO VOLUME DO APARELHO REFERENTE AO RAMAL 209 E TESTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180057 | 20/01/2011 | 120.00 | 08968665000103 | SÃO FRANCISCO SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DECONFECÇÃO DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS PARA O FUNERAL DE UM IRMÃO DE SERVIDOR DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180058 | 20/01/2011 | 313.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180059 | 20/01/2011 | 472.38 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T 166 PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180060 | 20/01/2011 | 4068.00 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA - ME- STATUS LANCHES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERFVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES, NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180061 | 20/01/2011 | 1500.00 | 41221623000171 | SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE DE AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL SUFITE 180 GRAMAS PARA SER UTILIZADO NA GRAFICA DA PMJP NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180062 | 20/01/2011 | 220.00 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180063 | 20/01/2011 | 800.00 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS PARA ESTE ORGÃONO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PREPARAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180064 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00005479009451 | JADSON FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE UM MUTIRÃO CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS EM ATRASO NA CONHJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PREPARAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180065 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00087317990434 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA ARAUJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE UM MUTIRÃO CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS EM ATRASO DA CONJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PREPARAR OS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS ATRAVÉS DE ESTÁGIOS REMUNERADOS | FORMAÇÃO DE EDUCANDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180066 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00008643272426 | JOSÉ FELIPE COSTEIRA ROCHA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA REALIZAÇÃO DE UM MUTIRÃO CONSISTENTE NA ATUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS EM ATRASO DA CONJUR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180069 | 24/01/2011 | 428.97 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180073 | 26/01/2011 | 400.00 | 09562958000140 | MARIA GLAUCIENE DE MELO ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FASCE AO PAGAMERNTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER EVENTO DESTE ORGÃO NA LOCALIDADE DO COLINA DO SUL PARA DIVULGAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVOS NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180074 | 26/01/2011 | 189.80 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | DESPESA EMEPNHADA POARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180075 | 26/01/2011 | 570.00 | 10384629000136 | IDHEP- INST. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO EM EDUC. E PESQUISA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO CURSO PRÁTICO EM OPERACIONALIZAÇÃO DO SINCOV, NA CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180082 | 04/02/2011 | 1251.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO INTERNET REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180083 | 04/02/2011 | 1251.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180084 | 04/02/2011 | 120.00 | 05309233000194 | CLAUDIA ROBERTA DOMINGOS FONTES GALDINO-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REVESTIMENTO FUME PARA O VEICULO FIAT UNO QUATRO PORTAS E PARA O PRISMA QUATRO PORTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180085 | 07/02/2011 | 700.00 | 00009230436402 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DSE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180087 | 07/02/2011 | 700.00 | 00000779983408 | ADRIANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180089 | 07/02/2011 | 1100.00 | 00043715664487 | ALBERTO DA SILVA SALES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180091 | 07/02/2011 | 700.00 | 00006340097456 | CAMILA CRUZ DE FREITAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180093 | 14/02/2011 | 700.00 | 00046189394434 | CLÓVIS TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE ARQUIVO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180094 | 14/02/2011 | 700.00 | 00006425141433 | EROS LION LUCENA ADE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180096 | 14/02/2011 | 700.00 | 00004884207416 | FÁBIA RODRIGUES VALENTIM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180098 | 14/02/2011 | 700.00 | 00002397376440 | FABIO LUIZ PESSOA BALDI | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180099 | 14/02/2011 | 1100.00 | 00069195765468 | GENARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADFO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180100 | 14/02/2011 | 1100.00 | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180101 | 14/02/2011 | 1100.00 | 00006101202470 | GERALDINNY CARLOS DE PONTES FARIAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180102 | 14/02/2011 | 550.00 | 00004495433407 | ISMÊNIA OLIVEIRA DANTAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180103 | 14/02/2011 | 1100.00 | 00018136680434 | IVANNA VASCONCELOS DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180104 | 14/02/2011 | 700.00 | 00000927951452 | JEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180105 | 14/02/2011 | 700.00 | 00001262806496 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZERE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180106 | 14/02/2011 | 700.00 | 00000909277451 | JOSIRENE GERMANO DE ALENCAR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180107 | 14/02/2011 | 700.00 | 00006744941488 | JULIANA DE BRITO GONDIM | DESPESA EMPENHADA PÁRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180111 | 18/02/2011 | 1100.00 | 00004628294488 | MANUELLA GOMES VILHENA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180113 | 18/02/2011 | 676.67 | 00056960824400 | MARTHA HELENA DE P. GUIMARAES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180114 | 18/02/2011 | 700.00 | 00006838824493 | MERIENE VICTORINO SOARES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA EST NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180115 | 18/02/2011 | 1100.00 | 00005539558456 | MURILO LEITE COUTINHO SOARES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180117 | 18/02/2011 | 1063.33 | 00005347985437 | NARA MARQUES RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE PESQUISA DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180118 | 18/02/2011 | 1063.00 | 00005347985437 | NARA MARQUES RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE PESQUISA DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180119 | 18/02/2011 | 700.00 | 00004461649415 | OSMARIO DE OLIVEIRA COQUEIJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180120 | 18/02/2011 | 916.65 | 00001141051460 | RENATA RAMALHO SIQUEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180121 | 18/02/2011 | 700.00 | 00005387873419 | RITA DE CACIA BENTO MARTINS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180122 | 18/02/2011 | 1100.00 | 00006824173436 | ROBERTO SÁVIO BATISTA LIMA JÚNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE INFORMATICA DESTE ORGÃO NO MES DE FEVERWEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180123 | 18/02/2011 | 1100.00 | 00056968361434 | ROSSANA CILENE MARTINS LISBOA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE SERVIÇO PRERSTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180124 | 18/02/2011 | 700.00 | 00003535402425 | RUTE SILVA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA PARA FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃONO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180126 | 23/02/2011 | 1100.00 | 00005310179402 | THYAGO PHILIPPE MARTINS DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASS.JURIDICO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180127 | 23/02/2011 | 700.00 | 00008503732475 | VENAIR TAVARES MANDU | DESPESA EMPENHADA PRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180128 | 23/02/2011 | 400.00 | 00009231122436 | ALAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ESTAGIARIO DO SETOR DE INFORMATICA DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180129 | 23/02/2011 | 282.00 | 00009466023446 | SUELEN SILVA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENRTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ESTAGIARIA DO SAC DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180130 | 23/02/2011 | 1100.00 | 00005156390447 | ROGERIO CUNHA ESTEVAM | DESPESA EMPENHADDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MERS DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180131 | 24/02/2011 | 390.00 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RECICLAGEMDE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180133 | 24/02/2011 | 200.00 | 00063184656420 | VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180134 | 25/02/2011 | 472.38 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA T 166, PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180135 | 25/02/2011 | 313.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER4FACE AO PAGAMENTO SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA,DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADOS E DOMINGOS, DESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180136 | 25/02/2011 | 800.00 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES NOS BAIRROS | UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180137 | 25/02/2011 | 1480.00 | 00006101260402 | LARISSA ELLEN FERNANDES SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVAS A DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS SEMANAIS DE MATERIAL EDUCATIVO E PESQUISA DE PREÇO DO COMBUSTIVEL PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180138 | 25/02/2011 | 4110.00 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA - ME- STATUS LANCHES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTE NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180139 | 25/02/2011 | 631.40 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSE LEGAL PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180140 | 25/02/2011 | 570.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO FR 50 CAMISAS EM MALHA PENTEADA PARA A DISTRIBUIÇÃO DO DIA DA MULHER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180150 | 25/02/2011 | 1251.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO INTERNET DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180151 | 25/02/2011 | 1251.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO INTERNET DESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180147 | 28/02/2011 | 120.00 | 08762995000130 | ANTONIO RUSVEL POSSIDONIO DE LACERDA FILHO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REVESTIMENTO FUMÊ PARA O VEICULO FIAT UNO E PARA O PRISMA QUATRO PORTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180148 | 28/02/2011 | 584.94 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE UM FOTOCOPIADORA T 166 PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180149 | 28/02/2011 | 100.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS RAMAIS E TESTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180152 | 11/03/2011 | 125.00 | 72162647000120 | ELETRO INFORMATICA COM E SERV. LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM TECLADO PARA O PONTO ELETRONICO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180159 | 14/03/2011 | 1251.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180160 | 14/03/2011 | 1251.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI INTERNET REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180163 | 15/03/2011 | 1338.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE02 TONER PHASER 3428 PARA IMOESSOARA DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180166 | 16/03/2011 | 1540.00 | 41057324000143 | DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04 TONERS MOD XEROX PHASER 3428, PARA IMPRESSORAS DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180167 | 16/03/2011 | 1900.00 | 41057324000143 | DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Despesa empenhada para fazer face ao pagamento de aquisição de 04 (quatro) toners Xerox Phaser 3428 referência 106R01246 para impressora deste órgão | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180168 | 17/03/2011 | 206.80 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL CARNAVALESCA PARA O USO DO BLOCO DOS FUNCIONÁRIO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180169 | 17/03/2011 | 1200.00 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CESSÃO DE USO DE UM CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180170 | 21/03/2011 | 2100.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE (DOIS) VEICULOS PARA ESTE ORGÃO NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180171 | 21/03/2011 | 2100.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180175 | 22/03/2011 | 700.00 | 00009230436402 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180176 | 22/03/2011 | 700.00 | 00000779983408 | ADRIANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180177 | 22/03/2011 | 700.00 | 00006340097456 | CAMILA CRUZ DE FREITAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180178 | 22/03/2011 | 700.00 | 00046189394434 | CLÓVIS TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE ARQUIVO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180179 | 23/03/2011 | 700.00 | 00006425141433 | EROS LION LUCENA ADE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTÓRIO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180180 | 23/03/2011 | 700.00 | 00004884207416 | FÁBIA RODRIGUES VALENTIM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTÓRIO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180181 | 23/03/2011 | 583.35 | 00002397376440 | FABIO LUIZ PESSOA BALDI | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180182 | 23/03/2011 | 1100.00 | 00006101202470 | GERALDINNY CARLOS DE PONTES FARIAS | DESPESA EMPENHADAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERFVIÇO PRESTADO COMO ASS. ESPECIAL PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180183 | 23/03/2011 | 1100.00 | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACVE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADFO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180185 | 23/03/2011 | 550.00 | 00004495433407 | ISMÊNIA OLIVEIRA DANTAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180186 | 23/03/2011 | 1100.00 | 00018136680434 | IVANNA VASCONCELOS DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180187 | 23/03/2011 | 1100.00 | 00069195765468 | GENARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO | DESPESA EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180188 | 23/03/2011 | 700.00 | 00000927951452 | JEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180189 | 23/03/2011 | 700.00 | 00001262806496 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MERS DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180190 | 23/03/2011 | 700.00 | 00000909277451 | JOSIRENE GERMANO DE ALENCAR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180191 | 23/03/2011 | 700.00 | 00006744941488 | JULIANA DE BRITO GONDIM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180192 | 23/03/2011 | 700.00 | 00056960824400 | MARTHA HELENA DE P. GUIMARAES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180193 | 23/03/2011 | 1100.00 | 00043715664487 | ALBERTO DA SILVA SALES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASS. ESPECIAL PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180194 | 23/03/2011 | 700.00 | 00006838824493 | MERIENE VICTORINO SOARES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180195 | 23/03/2011 | 1100.00 | 00004628294488 | MANUELLA GOMES VILHENA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO COMO ASS. ESPECIAL PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180196 | 23/03/2011 | 1100.00 | 00005539558456 | MURILO LEITE COUTINHO SOARES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASS. ESPECIAL PARA ESTE ORGÃONO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180197 | 24/03/2011 | 1100.00 | 00005347985437 | NARA MARQUES RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE PESQUISA DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180198 | 24/03/2011 | 700.00 | 00004461649415 | OSMARIO DE OLIVEIRA COQUEIJO | DESPESaA EMPENHSDA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PESQUISADO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180199 | 24/03/2011 | 1100.00 | 00001141051460 | RENATA RAMALHO SIQUEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180200 | 24/03/2011 | 700.00 | 00005387873419 | RITA DE CACIA BENTO MARTINS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DESERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180201 | 24/03/2011 | 1100.00 | 00006824173436 | ROBERTO SÁVIO BATISTA LIMA JÚNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE INFORMATICA DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180202 | 24/03/2011 | 1100.00 | 00005156390447 | ROGERIO CUNHA ESTEVAM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASS. JURIDICA PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180203 | 24/03/2011 | 1100.00 | 00056968361434 | ROSSANA CILENE MARTINS LISBOA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180204 | 24/03/2011 | 700.00 | 00003535402425 | RUTE SILVA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180205 | 24/03/2011 | 1100.00 | 00007449991462 | MAYANA COSTA PONCE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO COMO ASS. ESPECIAL NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180206 | 24/03/2011 | 1100.00 | 00005310179402 | THYAGO PHILIPPE MARTINS DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASS. ESPECIAL PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180207 | 24/03/2011 | 700.00 | 00008503732475 | VENAIR TAVARES MANDU | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180208 | 24/03/2011 | 400.00 | 00009231122436 | ALAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ESTAGIÁRIO DO SETOR DE INFORMÁTICA DESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180209 | 24/03/2011 | 3500.00 | 00018599290444 | ANA MARIA DE FREITAS BEZERRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVAS A ASSESSORIA CONTÁBIL NO MES DE FEVWEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180210 | 25/03/2011 | 2784.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180211 | 25/03/2011 | 2784.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS VEICULOS PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180212 | 25/03/2011 | 100.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO DE AJUSTE NO VOLUME DO APARELHO REFERENTE AO RAMAL 209 E TESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180213 | 25/03/2011 | 102.15 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRANSITO PELO VEICULO HMI 2901, LOCADO PARA ESTE ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180214 | 28/03/2011 | 111.15 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO C/300 MARCA KOHARA PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180217 | 29/03/2011 | 405.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T 166 NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180225 | 04/04/2011 | 1258.32 | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE CARVALHO BURITY | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3 1/2 PARA A (TRES DIARIAS E MEIA), PARA A CIDADE BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DA 67ª REUNIÃO DO DPDC COM O SNDC NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180226 | 04/04/2011 | 1258.32 | 00005310179402 | THYAGO PHILIPPE MARTINS DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAAGAMETO DE 3 1/2 (TRES DIARIAS E MEIA) PARA A CDADE DE BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DE 67ª REUNIÃO DO DPDC COM SNDC NO PERIODO DE 29 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MELHORIA NA INFRA - ESTRUTURA E NOS SERVIÇOS BÁSICOS. | MODERNIZAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180227 | 05/04/2011 | 2950.00 | 00001000336441 | GILVAN GUEDES DA SILVA. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INFORMATICA CONSERTO DO RACK PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180228 | 05/04/2011 | 1438.08 | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE CARVALHO BURITY | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE BREASILIA AFIM DE PARTICIPAR DA 67ª REUNIÃO DO DPDC COM SNDC NO PERIO DE 29 A 01 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180229 | 05/04/2011 | 1438.08 | 00005310179402 | THYAGO PHILIPPE MARTINS DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA AFIM DE PARTICIPAR DA 67ª REUNIÃO DO DPDC COM SNDC NO PERIODO DE 29 A 01 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180230 | 06/04/2011 | 1850.00 | 11840655000194 | ECLIMA TECNICA EM CLIMATIZACAO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS EM 16 (DEZESSEIS) AR CONDICIONADOS E CARGAS DE GAZ EM 2 (DOIS) COMPRESSORES DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180231 | 06/04/2011 | 216.00 | 05649591000146 | L & R GAMES LTDA | DESPESAS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) RESMA DE PAPEL A-4, HAJA VISTO QUE O PEDIDO DE CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 16/2010 PREGÃO 27/2010 ENCONTRA-SE EM PROCESSO LICITATÓRIO CONFORME OFICIO 63/2011 JUNTO A EMPRESA QUE GANHOU A LICITAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | COLABORAÇÃO EM EVENTOS | COLABORAÇAO EM PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180232 | 06/04/2011 | 795.55 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVA AO PASSE LEGAL NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180233 | 06/04/2011 | 313.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA, DIARIAMENTE INCLUSIVA SABADOS E DOMINGOS PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180234 | 06/04/2011 | 282.00 | 00009466023446 | SUELEN SILVA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SAC DESTE ORGÃO COMO ESTAGIARIA NO MES DE MARÇOP DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180235 | 06/04/2011 | 402.00 | 09360942000155 | CASA RADIADOR FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CONES FLEXIVEIS 75 CM LARANJ/BCO REFLEXIVO PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180236 | 06/04/2011 | 405.18 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T 166 PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES NOS BAIRROS | UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180237 | 06/04/2011 | 1280.00 | 00010780256492 | LUANA MELO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS SEMANAIS DE MATERIAL EDUCATIVO E PESQUISA DE PREÇO DO COMBUSTIVEL PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180238 | 07/04/2011 | 4188.00 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA - ME- STATUS LANCHES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM OS DOIS EXPEDIENTES NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180239 | 07/04/2011 | 1490.00 | 10899780000107 | JOSE CARLOS MARCELINO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 15.000(QUINZE MIL) PANFLETOS FRENTE E VERSO COLORIDO NO TAMANHO DE 15 CM X 21 CM PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇAO NA HORA DE COMPRAR O PESCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180240 | 07/04/2011 | 1251.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPES EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO INTERNET, PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180244 | 12/04/2011 | 1078.56 | 00036809942491 | WATTEAU FERREIRA RODRIGUES | DESPESAM EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PE. AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO INTINERANTE DA ESCOLA NACIONAL DIREITO DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 13 A 15 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180245 | 12/04/2011 | 1078.56 | 00016224361487 | MARCOS ANTONIO ALVES BEZERRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ACOMPANHADO O SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO INTINERANTE DA ESCOLA NACIONAL DO DIREITO DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 13 A 15 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180246 | 13/04/2011 | 1078.56 | 00001264146450 | LICIA FREIRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS ACOMPANHANDO O SECRETÁRIKO EXECUTIVO DESTE ORGÃO, PARA A CIDADE DE RECIFE AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO DA ESCOLA NACIONAL DIREITO DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 13 A 15 DE ABRILDE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180247 | 13/04/2011 | 1078.56 | 00008503732475 | VENAIR TAVARES MANDU | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMERNTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPAR DE CURSO DA ESCOLA NACIONAL DIREITO DO CONSUMIDOR NO PERIODO DE 13 A 15 DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180248 | 13/04/2011 | 1078.56 | 00000865292426 | ENIR MARTINS DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, ACOMPANHDO O SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTE ORGÃO AFIM DE PÁRTICIPAR DE CURSO DA ESCOLA NACIONAL DIREITO DO CONSUMIDOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180249 | 13/04/2011 | 98.10 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E LAMPADAS PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180250 | 13/04/2011 | 1050.00 | 00066785588472 | ISMAEL PEDRO DA SILVA | DERSPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 300 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180254 | 14/04/2011 | 225.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSE LEGAL PARA PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180255 | 14/04/2011 | 2123.12 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM NOME DE SANDRA BURITY E THYAGO SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ESCOLA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180256 | 14/04/2011 | 890.00 | 10485925000123 | MAURICIO WANDERLEY RODRIGUES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL E LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DIA INTERNACVIONAL DO CONSUMIDOR E A III AÇÃO SOCIAL DO COLINAS DO SUL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180257 | 14/04/2011 | 979.31 | 06040127000110 | MULTIMIX - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 30 RESMA DE PAPEL A 4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180260 | 18/04/2011 | 930.00 | 08762995000130 | ANTONIO RUSVEL POSSIDONIO DE LACERDA FILHO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SENSORES DE ESTACIONAMENTO PARA VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180261 | 18/04/2011 | 18.00 | 00008438598498 | NAYARA SILVA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA DE 03 (TRES) ENCADERNAÇÕES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180262 | 18/04/2011 | 190.00 | 00036809942491 | WATTEAU FERREIRA RODRIGUES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE FORAM PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM RECIFE PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180263 | 19/04/2011 | 350.00 | 00007433431403 | DJALMA PEREIRA DE FARIAS JÚNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA GIORDANNA ROBERTA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180264 | 19/04/2011 | 1365.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIVERSOS CARIMBOS PERSONALIZADO PARA SERVIDORES DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180266 | 19/04/2011 | 540.00 | 05649591000146 | L & R GAMES LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMEN5TODE 50 RESMA DE PAPEL A4 PARA USO DESTE ORGÃO, HAJA VISTO QUE O PEDIDO DE CARONA NO REGISTRO DE PREÇO 16/2010 PREGÃO 27/2010 ENCONTRA-SE EM PROCESSO LICITATÓRIO CONFORME OFDICIO 63/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180267 | 19/04/2011 | 509.84 | 24505604000158 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OCEANIA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FASCE AO PAGAMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECER AS FROTA DE VEICULO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180269 | 25/04/2011 | 700.00 | 00009230436402 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180270 | 25/04/2011 | 677.00 | 00000779983408 | ADRIANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPNHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180271 | 25/04/2011 | 1100.00 | 00043715664487 | ALBERTO DA SILVA SALES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO COMO ASS. ESPECIAL, NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180272 | 25/04/2011 | 800.00 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA | DESPES EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180273 | 25/04/2011 | 677.00 | 00006340097456 | CAMILA CRUZ DE FREITAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE ABREIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180274 | 25/04/2011 | 677.00 | 00046189394434 | CLÓVIS TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO ARQUIVO DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180275 | 25/04/2011 | 700.00 | 00006425141433 | EROS LION LUCENA ADE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180276 | 25/04/2011 | 700.00 | 00004884207416 | FÁBIA RODRIGUES VALENTIM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180277 | 25/04/2011 | 700.00 | 00002397376440 | FABIO LUIZ PESSOA BALDI | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180278 | 25/04/2011 | 1502.30 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180279 | 26/04/2011 | 1100.00 | 00069195765468 | GENARIO ALBINO DE OLIVEIRA NETO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGFAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180280 | 26/04/2011 | 1100.00 | 00088602303491 | GEORGE MEDEIROS DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180281 | 26/04/2011 | 1100.00 | 00006101202470 | GERALDINNY CARLOS DE PONTES FARIAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO COMO ASS. ESPECIAL NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180282 | 26/04/2011 | 532.00 | 00004495433407 | ISMÊNIA OLIVEIRA DANTAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180283 | 26/04/2011 | 1100.00 | 00018136680434 | IVANNA VASCONCELOS DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180284 | 26/04/2011 | 700.00 | 00000927951452 | JEANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180285 | 26/04/2011 | 700.00 | 00001262806496 | JOÃO BOSCO CASTRO TEIXEIRA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO NO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180286 | 26/04/2011 | 922.11 | 00014124068468 | MARINESIO DA ROCHA MACIERA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL LIMPESA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180287 | 26/04/2011 | 922.11 | 06139697000162 | INFORME MERCANTIL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA MATERIAL DE LIMPESA PARA ESTE ORGÃO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180288 | 26/04/2011 | 4816.50 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS PARA ESTE ORGÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180289 | 26/04/2011 | 1519.88 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGÃO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180290 | 26/04/2011 | 4896.86 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180291 | 26/04/2011 | 629.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180292 | 26/04/2011 | 447.50 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180293 | 26/04/2011 | 922.11 | 06139697000162 | INFORME MERCANTIL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESTE ORGÃO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180294 | 26/04/2011 | 1502.30 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180295 | 26/04/2011 | 700.00 | 00000909277451 | JOSIRENE GERMANO DE ALENCAR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180296 | 27/04/2011 | 677.00 | 00006744941488 | JULIANA DE BRITO GONDIM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180297 | 27/04/2011 | 1100.00 | 00004628294488 | MANUELLA GOMES VILHENA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASS. ESPECIAL PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180298 | 27/04/2011 | 700.00 | 00056960824400 | MARTHA HELENA DE P. GUIMARAES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180299 | 27/04/2011 | 677.00 | 00006838824493 | MERIENE VICTORINO SOARES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180300 | 27/04/2011 | 400.00 | 00009231122436 | ALAN CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ESTAGIARIO NO SETOR DE INFORMATICA DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180301 | 27/04/2011 | 1100.00 | 00005539558456 | MURILO LEITE COUTINHO SOARES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASS. ESPECIAL PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180302 | 27/04/2011 | 1100.00 | 00005347985437 | NARA MARQUES RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE PESQUISA DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180303 | 27/04/2011 | 700.00 | 00004461649415 | OSMARIO DE OLIVEIRA COQUEIJO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA PESQUISADOR PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180304 | 27/04/2011 | 1064.00 | 00001141051460 | RENATA RAMALHO SIQUEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180306 | 27/04/2011 | 700.00 | 00005387873419 | RITA DE CACIA BENTO MARTINS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARTORIO DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180307 | 27/04/2011 | 1100.00 | 00006824173436 | ROBERTO SÁVIO BATISTA LIMA JÚNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE INFORMATICA DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180308 | 27/04/2011 | 1100.00 | 00005156390447 | ROGERIO CUNHA ESTEVAM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASS. ESPECIAL PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180309 | 27/04/2011 | 1100.00 | 00056968361434 | ROSSANA CILENE MARTINS LISBOA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180310 | 27/04/2011 | 700.00 | 00003535402425 | RUTE SILVA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180311 | 27/04/2011 | 1100.00 | 00007449991462 | MAYANA COSTA PONCE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASS. ESPECIAL PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180312 | 27/04/2011 | 1100.00 | 00005310179402 | THYAGO PHILIPPE MARTINS DE SOUZA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO ASS. ESPESCIAL PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180313 | 27/04/2011 | 677.00 | 11038096000101 | BOA MESA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO SETOR DE FISCASLIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180314 | 27/04/2011 | 677.00 | 00008503732475 | VENAIR TAVARES MANDU | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180315 | 28/04/2011 | 1881.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES - ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 3.000 ADESIVOS PERSONALIZADOS EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO 20 X 12 CM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180316 | 28/04/2011 | 2784.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FASZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180319 | 28/04/2011 | 4798.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 (DOIS) APARELHOS IPAD WI-FI +3 G 64GB MC496BZ/A APPLE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180325 | 29/04/2011 | 3370.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMATICA LTDA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) FUSOR XEROX 5500 109R00731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180326 | 29/04/2011 | 106.75 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE 07 (SETE) FECHADURAS PARA USO NAS ESCRIVANINHAS DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180330 | 03/05/2011 | 1078.56 | 00005347985437 | NARA MARQUES RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE NATAL, REPRESENTANDO O SECRETARIO EXECUTIVO DESTE ORGÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTO SOBRE O AUMENTO DO PREÇO DOS COMBUSTIVEIS, CONFORME CONVITE EM ANEXO NO PERIODO DE 04 A 06DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180333 | 03/05/2011 | 1276.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO CONFECÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) CAMISAS EM MALHA 100% ALGODÃO FIO 30 PENTEADO DE COR COM IMPRESSÃO FRENTE E COSTA, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES NOS BAIRROS | UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180334 | 03/05/2011 | 1860.00 | 00049878719472 | ANA CRISTINA ALBUQUERQUE DE MORAES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 200(DUZENTAS) CAMISAS DE COR BRANCA COM PRETO COM IMPRSSÃO MALHA FIO 30 PARAMO BLOCO CARNAVALESCO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES NOS BAIRROS | UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180335 | 03/05/2011 | 2100.00 | 00049878719472 | ANA CRISTINA ALBUQUERQUE DE MORAES | DESPESA EMPENHADSA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 200 (DUZENTAS ) CAMISAS DE COR BRANCA COM PRETO COM IMPRESSÃO MALHA FIO 30 PARA O DIA INTERNACIONAL DO CONSUMIDOR DIA 15 DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180336 | 03/05/2011 | 797.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PASSE LEGAL PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180337 | 03/05/2011 | 300.00 | 00064510948468 | CLEBIO MARTINS BESERRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO SERVIÇO DE APRESAENTAÇÃO DE VENTRILOCO NO DIA 30/04/2011 DURANTE A OFICINA DE DIREITO DO CONSUMIDOR NA FUNDAÇÃO MARGARIDA MARIA ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES NOS BAIRROS | UNIDADES DESCENTRALIZADAS NO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180338 | 03/05/2011 | 1280.00 | 00010640224482 | MAIZA DA CONCEIÇÃO | DESPESA EMPENHADA PÁRA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS SEMANAIS DE MATERIAL EDUCATIVO E PESQUISA DE COMBUSTIVEL PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180339 | 03/05/2011 | 400.00 | 00003465254465 | JORGE CLAUDIO BEZERRA CAVALCANTI | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO/ESCLARECIMENTO/DUVIDAS SOBRE OS DIREITOS DO CONSUMIDOR NO BAIRRO COLINAS DO SUL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180340 | 04/05/2011 | 2017.73 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA MATERIAL ESPORTIVO PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180341 | 04/05/2011 | 100.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VERIFICAÇÃO DO RAMAL 206, PROGRAMAÇÃO DO RAMAL 218 E TESTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180342 | 04/05/2011 | 285.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM E RECICL.DE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) CHAVEADOR KVM D'LINK 4X1 E 02 (DOIS) CABOS KVM CHAVEADOR 1,8 METROS PS2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180343 | 04/05/2011 | 1078.56 | 00005156390447 | ROGERIO CUNHA ESTEVAM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (RES) DIARIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO, REPRESENTANDO O SECRETÁRIO EXECUTIVO DESTE ORGÃO AFIM DE PARTICIPARDO LANÇAMENTO DO BANCO DE DADOS E PESQUISA SOBRE RECALL EM COMEMORAÇÃO AOS 35 ANOS DO PROCONSP.NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180344 | 05/05/2011 | 486.42 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | DESPSA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T 166 PARA ESTE ORGÃO NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180345 | 06/05/2011 | 960.20 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO PARA USO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180346 | 09/05/2011 | 435.00 | 06040127000110 | MULTIMIX - COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 100 ENVELOPES OFOFICIO PARA USO NESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180347 | 09/05/2011 | 1157.50 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE 03 (TRES) CAIXA DE PAPEL HIGIENICO COM 300 MESTRO BEST ROLL C/08 ROLOS E 10 (DEZ) CAIXAS DE SACO BX 60 X 100 PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180348 | 09/05/2011 | 800.00 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORASA PARA ESTE ORGÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ESCOLA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180349 | 09/05/2011 | 4440.00 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA - ME- STATUS LANCHES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180361 | 24/05/2011 | 2784.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180362 | 25/05/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO INTERNET REFERENTE AO MES DE MAIO DE MAIO DE 2010 LINHA 5071919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180363 | 25/05/2011 | 510.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TOLDO 6 X6 E 10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180364 | 25/05/2011 | 603.52 | 05403418000163 | SERQUIP -TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇO DE INCINERAÇÃO DE MATERIAL APREENDIDO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ESCOLA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180365 | 26/05/2011 | 1560.00 | 24103780000163 | JOAO NITO NOBREGA - ME- STATUS LANCHES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180369 | 30/05/2011 | 828.00 | 01993689000165 | JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 18 JANTAR PARA SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE PARTICIPARAM DO CURSO ITINERANTE DE DIREITO DO CONSUMIDOR NO DIA 01 A 03 DE JUNHO DE 2011 NA CIDADE DE CAMPINA DE GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180370 | 30/05/2011 | 1373.00 | 01993689000165 | JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 50 % DAS DIARIAS DOS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO ITINERANTE DE DIREITO DO CONSUMIDOR PARA A REGIÃO NORDESTE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180371 | 30/05/2011 | 1373.00 | 01993689000165 | JOSE COUTO DE OLIVEIRA FILHO & CIA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS 50 % RESTANTE DA HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE PARTICIPARÃO DO CURSO ITINERANTE DE DIREITO DO CONSUMIDOR PARA A REGIÃO NORDESTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 01 A 03 DE JUNHO DE 20'11 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180378 | 31/05/2011 | 600.00 | 04429652000105 | COOP.DOS COND.AUT DE TRANS.COL.DE PAS.ESC.E A FRE EST.DA PB | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA 18 (DEZOITO) SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DA ESCOLA NACIONAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR ENDC NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NOS DFIAS 01 E 03 DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180379 | 06/06/2011 | 4219.59 | 09151832000183 | JOSÉ FERREIRA LEITE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180380 | 06/06/2011 | 5025.00 | 09176433000177 | LIMP TEC - ELIZAMA DE ANDRADE DA SILVA MATOS - ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE LIMPEZA EM GERAL, DO PISO EM CERAMICA E LAVAGEM A SECO DAS 135 CADEIRA PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180381 | 06/06/2011 | 1251.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO INTERNET REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 LINHA 5071924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180382 | 06/06/2011 | 313.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ESTE ORGÃO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180383 | 08/06/2011 | 360.00 | 00007433431403 | DJALMA PEREIRA DE FARIAS JÚNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELO ESTÁGIARIO, ATENDENDO COMO CHEFE DO SAC DESTE ORGÃO PELO TEMPO RM QUE A SERVIDORA GIORDANNA ROBERTA ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERENIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180384 | 08/06/2011 | 1251.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 LINHA 5071924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180385 | 08/06/2011 | 1251.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180386 | 08/06/2011 | 470.64 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T 166 SERIE CAF 734460 DURANTE O MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180387 | 09/06/2011 | 800.00 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS PARA ESTE ORGÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180388 | 10/06/2011 | 987.40 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 26 M2 EM FORRO PVC NA COR BRANCA E 32 PEÇAS DE AÇO GALVANIZADOS UTILIZADOS NA RESTAURAÇÃO DO ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180392 | 13/06/2011 | 360.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DO APARELHO TSO E ASSISTENCIA TÉCNICA NO LOCAL CONFORME O.S. 18782 DE 01/06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180393 | 13/06/2011 | 1135.10 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA JPA/SP/JPA, PARA O LANÇAMENTO DO BANCO DE DADOS E PESQUISA SOBRE O RECALL EM COMEMORAÇÃO AOS 35 ANOS DO PROCON SP, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180394 | 13/06/2011 | 114.00 | 09159666000161 | SERVLIMP SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO SERVIÇO DE 03 BOMBONAS DE 200 TL .COLETA E TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS (PRODUTOS APREENDIDOS EM SUPERMERCADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180397 | 14/06/2011 | 4816.50 | 06788308000120 | ALLIANCER COMERCIO E TEC EM SERVIÇOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, 30 (TRINTA) LIVROS DE PROTOCOLO, 4.500 (QUATRO MIL E QUINHENTOS) ENVELOPES BRANCO 500 (QUINHENTOS) RESMAS DE PAPEL A4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180400 | 14/06/2011 | 300.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) TOLDOS 6X6 ULTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONJUNTO COLINAS DO SUL II | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180401 | 14/06/2011 | 266.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DA REDE DE COMPUTADORES DESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180403 | 15/06/2011 | 679.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMP. ELET. LTDA. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) INSTUMENTO MUSICAL "ATABAQUE" DE COURO JENNIFER COM SUPORTE,PARA DOAR A UM GRUPO DE CAPOEIRA AFRO NAGÔ QUE IRÁ SE APRESENTAR NO PERÍODO DE 17 Á 19 DE JUNHO DE 2011 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180404 | 16/06/2011 | 2465.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE TRÊS IMPRESSORAS DE MARCA RICOH AP410N PARA ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180405 | 17/06/2011 | 2784.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180406 | 17/06/2011 | 1073.00 | 00002397376440 | FABIO LUIZ PESSOA BALDI | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTE ORGÃO NO MES DE MAIO E OS DIAS TRABALHADO NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180409 | 22/06/2011 | 1073.00 | 00000909277451 | JOSIRENE GERMANO DE ALENCAR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PARA ESTE ORGÃO NO MES DE MAIO E 14 (QUATORZE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180417 | 29/06/2011 | 310.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÕES DE 12 (DOZE) CARIMBOS 4911 E 02 (DUAS) BORRACHAS PERSONALIZADAS,PARA OS SERVIDORES DESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0180421 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00030455888833 | PATRICIA DO NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) CANJICAS,PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA ( FORROZÃO DOS SERVIDORES),QUE OCORRERÁ NO DIA 01/07/2011 NO CLUBE CABO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180422 | 30/06/2011 | 360.00 | 00007433431403 | DJALMA PEREIRA DE FARIAS JÚNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ESTAGIÁRIO,ATENDENDO COMO CHEFE DO SAC DESTE ÓRGÃO PELO TEMPO EM QUE A FÚNCIONARIA GIORDANNA ROBERTA CAPISTRANO ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180423 | 30/06/2011 | 960.20 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL - VIA BRASIL PAPELARIA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REFISTRO DE PREÇO 16/2010 E PREGÃO PRFESENCIAL 0272010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180424 | 30/06/2011 | 922.11 | 06139697000162 | INFORME MERCANTIL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESTE ORGÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180425 | 01/07/2011 | 11.00 | 00020750790482 | VAMBERTO ALEXANDRE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE UMA CORIDA DE TÁXI DO FUNCIONÁRIO DESTE ÓRGÃO NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO NO DIA 29/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000942011 | 0180426 | 01/07/2011 | 4896.86 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180430 | 06/07/2011 | 950.00 | 40967937000155 | ERALDO FERRAZ RABELO-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DOS FILTROS PURIFICADORES DE AR,SUBSTITUIÇÃO DE KIT PLACA ELETRÊNICA,CARAGA DE GÁS R22 E SUBSTITUIÇÃO DO ACAPACITOR DE 35 MF,PARA ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000942011 | 0180431 | 06/07/2011 | 447.50 | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2010 E REGISTRO DE DE PREÇO 094/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180432 | 07/07/2011 | 103.00 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | DESPSA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE MATERIAL ELETRICO, JOGO DE CHAVES E UM FOGÃO DE MESA DUAS BOCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180433 | 07/07/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 LINHA 5071924 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180434 | 07/07/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011,DA LINHA 5071919 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000942011 | 0180435 | 07/07/2011 | 629.50 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 E PREGÃO PRESENCIA 0027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000942011 | 0180436 | 07/07/2011 | 1519.88 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTECONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 16/2010 E PREGÃO PRESENCIAL 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0180437 | 07/07/2011 | 313.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA DIARIAMENTE INCLUSIVE SABADOS EDOMINGOS, PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180438 | 07/07/2011 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T 166 PARA ESTE ORGÃO NO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180439 | 08/07/2011 | 120.20 | 41153495000176 | SEP -SERVIÇO ESPECIAL POSTAL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVA A POSTAGEM DE SEDEX PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000942011 | 0180440 | 08/07/2011 | 2979.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR ME | DESPESA EMPNENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180442 | 12/07/2011 | 669.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPSA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DESTE ORGÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180443 | 12/07/2011 | 624.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DESTE ORGÃO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180444 | 12/07/2011 | 601.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS DESTE ORGÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180446 | 12/07/2011 | 597.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180447 | 12/07/2011 | 734.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180448 | 12/07/2011 | 683.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180449 | 12/07/2011 | 660.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180450 | 12/07/2011 | 864.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180451 | 12/07/2011 | 913.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180452 | 12/07/2011 | 705.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180453 | 12/07/2011 | 735.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180454 | 12/07/2011 | 668.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180455 | 14/07/2011 | 601.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS DESTE ORGÃO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180456 | 14/07/2011 | 756.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE INSS DESTE ORGÃO REFERENTE AO MES DE MAIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180457 | 14/07/2011 | 756.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE INSS DESTE ORGÃO NO MES DE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0180458 | 14/07/2011 | 4461.60 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO DOS SERVIDORES DESTE ORGÃO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ESCOLA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0180459 | 14/07/2011 | 4461.60 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DAS REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DESTE ÓRGÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ESCOLA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000452011 | 0180460 | 14/07/2011 | 4461.60 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | DESEPESA EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DESTE ÓRGÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180461 | 14/07/2011 | 144.00 | 41221623000171 | SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | DESPSA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DOIS PACOTES DE PAPEL SUFITE 180 GR 66 X 96 COM 125 FOLHAS, UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSO E COMPROVAÇÃO DE ENTREGA REMESSA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180466 | 20/07/2011 | 800.00 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP P35005, PARA ESTE ÓRGÃO NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180467 | 20/07/2011 | 2784.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE Á LOCAÇÃO DO VEÍCULO PRISMA ( HKH6367 ) NO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180468 | 22/07/2011 | 270.00 | 01873139000102 | WIMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | DESPESA EMEPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO NO PAINEL ELETRONICO QUE FUNCIONA NO SAC DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180469 | 22/07/2011 | 261.80 | 01873139000102 | WIMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PEÇAS UTILIZADAS NO CONSERTO DO PAINEL ELETRONICO QUE FUNCIONA NO SETOR DO SAC DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180470 | 22/07/2011 | 53.20 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A RESSARCIMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180481 | 29/07/2011 | 200.00 | 00014402980410 | LAURINDO FERREIRA NETO. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180482 | 29/07/2011 | 200.00 | 00014402980410 | LAURINDO FERREIRA NETO. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0180483 | 29/07/2011 | 335.80 | 09268517007658 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS NO ANIVERSÁRIO DE 426 ANOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180484 | 29/07/2011 | 360.00 | 00007433431403 | DJALMA PEREIRA DE FARIAS JÚNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATENDENDO COMO CHEFE DO SAC DESTE ÓRGÃO PELO TEMPO EM QUE GIORDANNA ROBERTA ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0180487 | 29/07/2011 | 411.60 | 09268517007658 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS NO ANIVERSÁRIO DE 426 ANOS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA DURANTE A FESTA DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180488 | 04/08/2011 | 4230.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES, NO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180489 | 04/08/2011 | 4225.65 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180490 | 04/08/2011 | 108.90 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180491 | 04/08/2011 | 160.00 | 40967937000155 | ERALDO FERRAZ RABELO-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PRVENTIVA EM 2 (DOIS)CONDICIONADORS DE AR PARA ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180494 | 10/08/2011 | 1251.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DO OI FIXO INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180495 | 10/08/2011 | 1251.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DO OI INTERNET,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180496 | 10/08/2011 | 550.00 | 40967937000155 | ERALDO FERRAZ RABELO-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 1 CONDICIONADOR DE AR PARA ESTE ÓRGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180497 | 10/08/2011 | 3180.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO LTDA | DESPESA EMPENEHADA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO "AUDITÓRIO COM COFFE-BREAK E ALMOÇO PARA OS 90 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO 2º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE ORGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180498 | 10/08/2011 | 7200.00 | 09058564000150 | GPONTES CURSOS E TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVA AO CURSO DE E TRINAMENTO PARA OS 90 FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE ÓRGÃO NO DIA 09/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180499 | 10/08/2011 | 41.40 | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE CARVALHO BURITY | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVA A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPIOS PARA AQUISIÇÃO DE 15 METROS DE CORRENTE PARA PRENDER GRAMPEADORES NA MESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180501 | 10/08/2011 | 1078.56 | 00069153671449 | PAULO SERGIO CAVALCANTI DE BRITO | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVA A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO REPRESENTANDO O COORDENADOR GERAL DESTE ÓRGÃO NO PERÍODO DE 10/08/2011 A 13/08/2011,NO NOME DE PAULO SÉRGIO CAVALCANTI DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180504 | 12/08/2011 | 810.15 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE ALMOÇO COM OS ADVOGADOS DESTE ORGÃO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DO JURISTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180512 | 16/08/2011 | 1502.30 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2010 PREGÃO ELETRONICO 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180517 | 17/08/2011 | 1502.30 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGÃO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 016/2010 PREGÃO ELETRONICO 027/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180520 | 19/08/2011 | 2784.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO PRISMA HKH6367 PARA ESTE ORGÃO NO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180524 | 25/08/2011 | 1451.64 | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE CARVALHO BURITY | DESPESA EMPENHADA PARA FAZWER FACE AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE MACEIO, AFIM DE PARTICIPAR DOCURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NO PERIODO DE 28/08 A 03/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180525 | 26/08/2011 | 840.48 | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE 06 DIARIAS PARA A CIDADE DE MACEIO ACOMPANHANDO A COORDENADORA ADJUNTA DESTE ORGÃONO PERIODO DE 28 /08 A 03/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180526 | 26/08/2011 | 840.48 | 00000082353417 | JOSE CARLOS DE F.DIAS | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA A CIDADE DE MACEIO AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NINO PERIODO DE 28/08 A 03/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180527 | 26/08/2011 | 815.60 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 SWITTCHES DE 08 PORTES: 02 ACCES POINT; E 02 KITS DE TELEDO E MOUSE SEM FIO, PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NO GABINETE DO COORDENADOR GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180528 | 26/08/2011 | 3900.00 | 01208705000161 | FRANCO & FORTES LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS SANDRA REGINA BURITY E JOSÉ CARLOS DE FARIAS DIASPARA O CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NA CIDADE DE MACEIO NO PERIODO DE 28/08 A 02/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180532 | 30/08/2011 | 795.60 | 08050237000199 | Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Comercio Ltda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO 04 ( QUATRO) SWITCHES DE 08 (OITO) PORTAS; 02 (DOIS) ACCESS POINT; E 02 (DOIS) KITS DE TECLADO E MOUSE SEM FIO, PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NO GABINETE DO COORDENADOR GERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180539 | 05/09/2011 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCALÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T 166 PARA ESTE ORGÃO NO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180540 | 05/09/2011 | 360.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA T 166 PARA ESTE ORGÃO NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ESCOLA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180545 | 06/09/2011 | 3861.00 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DESTE ORGÃO, QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180546 | 06/09/2011 | 135.00 | 00000948967471 | FABIO RODRIGUES VALENTIM | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DO VEICULO HKH 6367 NO RETORNO DA VIAGEM MACEIO/JOÃO PESSOA DOS SERVIDORES SANDRA REGIAN BURITY E JOSÉ CARLOS DE F. DIAS, QUE FORAM PARTICIPAR DO CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180547 | 06/09/2011 | 800.00 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) IMPRESSORAS PARA ESTE ORGÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180548 | 06/09/2011 | 800.00 | 09145437000198 | INK JET INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS PARA ESTE ORGÃO NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180549 | 06/09/2011 | 360.00 | 00007433431403 | DJALMA PEREIRA DE FARIAS JÚNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO PELO ESTAGIÁRIO ATENDENDO COMO CHEFE DO SAC DESTE ORGÃO PELO TEMPO EM QUE A SERVIDORA GIORDANNA ROBERTA ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180550 | 08/09/2011 | 360.00 | 00007433431403 | DJALMA PEREIRA DE FARIAS JÚNIOR | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTODE SERVIÇO PRESTADO ATENDENDO COMO CHEFE DO SAC DESTE ORGÃO PELO TEMPO EM QUE A FUNCIONARIA GIORDANNA ROBERTA ENCONTRA-SE EM LICENÇA MATERNIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180551 | 08/09/2011 | 313.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA DIARIAMENTO INCLUSIVE SABADOS E DOMINGOS NO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180552 | 08/09/2011 | 1050.00 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGA DE 03 (TRES) TONNERS UTILIZADOS NAS IMPRESSORAS RICOH AP410N LOCALIZADOS NO SAC E DA CPNJUR DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180554 | 09/09/2011 | 200.00 | 00014402980410 | LAURINDO FERREIRA NETO. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180556 | 12/09/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DA FATURA DA OI FIXO INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 DA LINHA 5071919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180557 | 12/09/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO LINHA 5071924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180559 | 13/09/2011 | 2784.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PRISMA PLACA HKH 6367 PARA ESTE ORGÃO, CONFORME CONTRATO 01/2011 ADESÃO AO PREGÃO332/2009 ATA RP 28/2010, MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180561 | 15/09/2011 | 45.00 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES -ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVA A 01 (UMA) CAIXA DE COPOS COPOBRAS DE 180 ML. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180565 | 19/09/2011 | 426.00 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE 18 GRAMPEADOR 899 PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180572 | 23/09/2011 | 205.54 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180577 | 30/09/2011 | 200.00 | 00014402980410 | LAURINDO FERREIRA NETO. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOLPARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180581 | 04/10/2011 | 4378.50 | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA AFAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA RELATIVA A 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) CAIXAS DE COPOS DE 200 ML DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM DOADAS NO VI ANO DO DIA DE BRINCAR,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Assistência Comunitária | ESCOLA DE DEFESA DO CONSUMIDOR | ESCOLA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180582 | 04/10/2011 | 2974.40 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 416 (QUATRICENTOS E DEZESSEIS) REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESTE ÓRGÃO NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180584 | 06/10/2011 | 1400.00 | 12433862000197 | ISMAEL PEDRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DEDE 350 BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180593 | 19/10/2011 | 1145.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVA A CONFECÇÃO DE 07 (SETE) CARIMBOS 4912 AUT.PERSONALIZADOS, 04 (QUATRO) BORRACHAS PERSONALIZADAS 4911, 100 (CEM) SUPORTES PARA CRACHÁ 100 (CEM) CRACHÁS EM PVC TERMO FRENTE COL. VERSO PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180594 | 19/10/2011 | 6722.80 | 07966787000190 | JOSIMAR MOURA DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO RELATIVO A COMPRA DE 280 KG DE CARNE DE CHARQUE PONTA DE AGULHA, PARA A REALIZAÇÃO DE UMA FEIJOADA PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PMJP EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO QUE REALIZA-SE-A NO DIA 28 DE OUTUBRODE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180595 | 19/10/2011 | 721.14 | 08330367000185 | SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA LTDA | DESPESA EPENHADA PARA AZER FACE AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FARDOS DE CAFÉ SÃO BRAZ E (TRES) FARDOS DE AÇUCAR ALEGRE PARA CONSUMO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180596 | 19/10/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PAA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO INTERNET REF AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180601 | 24/10/2011 | 2280.00 | 12448221000106 | HOTEL PONTA VERDE LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS COM ALMOÇO E JANTA PARA 05 (CINCO SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO DO DPDC NA CIDADE DE MACEIO ALAGOAS NO PERIODO DE 25 A 28 DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180608 | 26/10/2011 | 480.00 | 40967937000155 | ERALDO FERRAZ RABELO-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONDICIONADORES DE AR DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180609 | 26/10/2011 | 200.00 | 00014402980410 | LAURINDO FERREIRA NETO. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMETO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180617 | 31/10/2011 | 2784.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PRISMA PARA ESTE ORGÃO NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180618 | 31/10/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO LINHA 5071919 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180619 | 31/10/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 LINHA 5071924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180620 | 04/11/2011 | 1387.00 | 08050237000199 | Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Comercio Ltda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UM MONITOR LCD 23 ACCER, COR PRETA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180621 | 04/11/2011 | 556.00 | 08050237000199 | Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Comercio Ltda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM USB 2.0, 05 PARA SEREM UTILIZADOS NO NOVO SISTEMA DE PAINEL ELETRONICO DO SAC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180622 | 04/11/2011 | 436.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AOPAGAMENTO DE COMPRA 04 MEMORIAS RAM DDR2 2 GB 800, PARA SEREM INSTALADAS NOS NOTEBOOKS DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180623 | 04/11/2011 | 511.00 | 41221623000171 | SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) PACOTES DE PAPEL SUFITE PARA SEREM CONFECCIONADOS CAPAS DE PROCESSO E CE PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180624 | 04/11/2011 | 155.05 | 00005539558456 | MURILO LEITE COUTINHO SOARES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DO COMBUSTIVEL DO VEICULO HKH 6367 NO RETORNO DA VIAGEM MACEIO/JOÃOPESSOA, COM OS SERVIDORES QUE FORAM PARTICIPAR DO CURSO DO DPDC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180625 | 07/11/2011 | 725.82 | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE CARVALHO BURITY | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA AFIM DE RESOLVER PROBLEMA COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS 015/2006 JUNTO AO MINISTERIO DA JUSTIÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0180630 | 10/11/2011 | 313.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZERE FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ELETRONICA DIARIAMENTE INCLISIVE SABADO E DOMINGOS NO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0180631 | 10/11/2011 | 313.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA, DIARIAMENTE INCLUSIVE AOS SABADOS E DOMINGOS NO MES DE OUTUTBO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180632 | 11/11/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DA OI FIXO INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, LINHA 5071919 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0180633 | 11/11/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DA FATURA DA OI FIXO INTERNET REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011 LINHA 5071924 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180634 | 11/11/2011 | 2166.45 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 303 REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DESTE ORGÃO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0180642 | 21/11/2011 | 6500.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 1000 (MIL) CAMISAS BRANCAS COM IMPRESSÃO LOCALIZADA PARA O MES DA CONSCIENCIA NEGRA QUE ACONTECERÁ NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180645 | 21/11/2011 | 352.74 | 00029934281449 | SANDRA REGINA CAVALCANTI DE CARVALHO BURITY | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS DIARIAS DA VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180647 | 21/11/2011 | 2784.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS PARA ESTE ORGÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180648 | 22/11/2011 | 1561.48 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA PAASAGEM AEREA JOÃO PESSO/SÃO PAULO/JOÃO PESSOA EM NOME DE PAULO SÉRGIO CAVALCANTI DE BRITO, AFIM DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA FEBRABAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180649 | 22/11/2011 | 1258.32 | 00091778786472 | SANDRO TARGINO DE SOUZA CHAVES | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 3 1/2 (TRES DIARIAS E MEIA) PARA A CIDADE DE BRASILIANO PRIODO DE 22 A 25/11/2011 AFIM DE PARTICIPAR DA oFICINA TEMÁTICA SOBRE FIANANCEIRO DA ENDC | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180650 | 23/11/2011 | 200.00 | 00014402980410 | LAURINDO FERREIRA NETO. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOLPARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180654 | 25/11/2011 | 313.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA PARA ESTE ORGÃO INCLUSIVE SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180655 | 25/11/2011 | 313.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO SEGURANÇA ELETRONICA PARA ESTE ORGÃO, INCLUSIVE SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180656 | 25/11/2011 | 313.00 | 00149706000110 | ÁLAMO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA ESTE ORGÃO, INCLUSIVE AOS SABADOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180658 | 28/11/2011 | 295.00 | 06567442000109 | CESAR AUGUSTO BEZERRA-ME | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DUAS VASSOURA DOIS IRMAOS PIAÇAVA COM 50/CM PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180659 | 28/11/2011 | 2784.00 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL S.A. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS PARA ESTE ORGÃO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0180660 | 28/11/2011 | 200.00 | 00014402980410 | LAURINDO FERREIRA NETO. | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO NO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MELHORIA NA INFRA - ESTRUTURA E NOS SERVIÇOS BÁSICOS. | MODERNIZAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180661 | 29/11/2011 | 2502.50 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MELHORIA NA INFRA - ESTRUTURA E NOS SERVIÇOS BÁSICOS. | MODERNIZAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180662 | 29/11/2011 | 2552.55 | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES (ME) | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHAM DOIS EXPEDIENTES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MELHORIA NA INFRA - ESTRUTURA E NOS SERVIÇOS BÁSICOS. | MODERNIZAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180667 | 30/11/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMNTO DA FATURA DO OI FIXO INTERNET, RFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DA LINHA 5071924 01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MELHORIA NA INFRA - ESTRUTURA E NOS SERVIÇOS BÁSICOS. | MODERNIZAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0180668 | 30/11/2011 | 1251.26 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DA OI FIXO INTERNET LINHA 5071919 01, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180669 | 30/11/2011 | 172.95 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO UTILIZADO NA RESTAURAÇÃO DO BANHEIRO DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180671 | 30/11/2011 | 1500.00 | 08680399000100 | ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180672 | 30/11/2011 | 7346.85 | 00394494010018 | MINISTERIO DA JUSTIÇA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO GASTO A MAIS NO CONVENIO 015/2006. O PROJETO PREVIA UMA DESPESA DE 117.418,00 E FOI GASTO 125.187,85. COM ISSO HOUVE UMA DIFERENÇA DE 7.346,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180673 | 30/11/2011 | 1463.89 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA EM NOME DE SANDRO TARGINO JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DA OFICINA TEMÁTICA SOBRE SERVIÇOS FINANCEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MELHORIA NA INFRA - ESTRUTURA E NOS SERVIÇOS BÁSICOS. | MODERNIZAÇÃO DA INFRA - ESTRUTURA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0180674 | 30/11/2011 | 7000.00 | 10866320000182 | SN FESTAS E LOCAÇÕES LTDA-ME | DESPESA EMPENHADAPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO BUFFER PARA 200 PESSOAS DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE ORGÃO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180675 | 30/11/2011 | 433.00 | 08050237000199 | Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Comercio Ltda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA REPARO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES ANTIGOS E NOVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180676 | 30/11/2011 | 433.00 | 08050237000199 | Empresa Sulamericana de Tecnologia Industria e Comercio Ltda | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DO SETOR DE INFORMATICA DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0180677 | 30/11/2011 | 129.00 | 04980258002600 | DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE UM VENTILADOR DE PAREDE PARA USO DA COZINHA DESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180678 | 06/12/2011 | 340.00 | 00002087012490 | SANDRA MAGALHAES DOS SANTOS FERREIRA LUCENA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SALARIO COMO ESTAGIARIA, POR NAO TER RECEBIDO SEUS VENCIMENTO PELA PMJP. ESTE VSLOR DEVERA SER DEVOLVIDO PELA MESMA ASSSIM QUE SEU SALARIO SEJA PAGO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0180679 | 07/12/2011 | 883.20 | 41153495000176 | SEP -SERVIÇO ESPECIAL POSTAL LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE POSTAGEM SEDEX PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0180683 | 12/12/2011 | 1279.06 | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0180684 | 12/12/2011 | 1048.00 | 12433862000197 | ISMAEL PEDRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 262 GARRAFÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LTS PARA ESTE ORGÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0180688 | 14/12/2011 | 1047.00 | 75315333007464 | ATACADAO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE 30 (TRINTA) CESTAS NATALINAS PARA SEREM SORTEADAS ENTRE OS FUNCIONÁRIOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DESTE ORGÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR | CUMPRIR O CODIGO DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0180693 | 16/12/2011 | 2.21 | 33530486000129 | EMBRATEL- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A | DESPESA EMPENHADA OPARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS NO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024