| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 4295.28 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 4755.84 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2011 | 2450.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 1712/1739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2011 | 7.70 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na mantuencao da conta do PETI debitado no mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2011 | 2545.48 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2011 | 3610.46 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 27/01/2011 | 2020.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 505. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/02/2011 | 2287.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente estinado a manutencao das atividades do PETI, conforme nota fiscal de n 05/06/07/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/02/2011 | 1254.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades do CRAS, conforme nota fiscal de n 10/11/12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 15/02/2011 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/02/2011 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/02/2011 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/02/2011 | 5626.46 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/02/2011 | 3893.82 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/03/2011 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/03/2011 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Fevereiro de 211, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/03/2011 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Fevereiro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/03/2011 | 1569.20 | 07255765000111 | J R PAPELARIA-JEOVANNI DE MESQUITA RIBEIRO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de mateial de livraria destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/03/2011 | 1225.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 1834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/03/2011 | 495.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ompra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/03/2011 | 517.32 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a mautencao das atividades do CRAS, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/03/2011 | 5626.46 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 19/03/2011 | 4983.82 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/04/2011 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas aficinas esportivas do PROJOVEM ADOLESCENTE, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/04/2011 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do PROJOVEM ADOLESCENTE, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/04/2011 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/04/2011 | 4438.82 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social - CRAS, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/04/2011 | 5626.46 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/05/2011 | 1200.00 | 00000943048400 | DIEGO LONDRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa KHO4642, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/05/2011 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem, referente ao mes de Abril de 2011, destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/05/2011 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem, referente o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/05/2011 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientador social do projovem adolescente, referente ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/05/2011 | 1650.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado aos veiculos lotados na Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 75. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/05/2011 | 4438.82 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/05/2011 | 5655.87 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/06/2011 | 2377.20 | 07332177000134 | ECS COMPUTADORES-ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de informatica destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PAIF, conforme nota fiscal de n 4419. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/06/2011 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do PROJOVEM Adolescente, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/06/2011 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de serico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do PROJOVEM Adolescente, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/06/2011 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do PROJOVEM ADOLESCENTE, referente ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/06/2011 | 5655.87 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/06/2011 | 4438.82 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/07/2011 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/07/2011 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/07/2011 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/07/2011 | 1375.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a mantencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fiscal de n 215. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/07/2011 | 1787.40 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de consumo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-CRAS, conforme nota fiscal de n 14053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/07/2011 | 2961.04 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-PETI, conforme nota fiscal de n 14055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/07/2011 | 2331.61 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de expediente destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-Projovem, conforme nota fiscal de n 14059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 19/07/2011 | 1733.81 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP.DE PROD. GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de conusmo destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social-Bolsa Familia, conforme nota fiscal de n 14161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/07/2011 | 4438.82 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/07/2011 | 5655.87 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-PETI, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/07/2011 | 3011.60 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades do programa PETI, conforme nota fiscal de n 106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/08/2011 | 4804.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material escolar destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social- PETI, conforme nota fiscal de n 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/08/2011 | 1847.19 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de combustivel destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social, conforme nota fisca de n 284. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/08/2011 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do PROJOVEM Adolescente, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/08/2011 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/08/2011 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/08/2011 | 5656.01 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/08/2011 | 4438.86 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/09/2011 | 2900.40 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria do PETI, conforme nota fiscal de n 160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/09/2011 | 991.60 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades do CRAS, conforme nota fiscal de n 159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/09/2011 | 607.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social- Projovem, conforme nota fiscal de n 161. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/09/2011 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/09/2011 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/09/2011 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/09/2011 | 4438.86 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social-CRAS, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/09/2011 | 5656.01 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/10/2011 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/10/2011 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/10/2011 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/10/2011 | 5656.01 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/10/2011 | 4438.86 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- cras, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/10/2011 | 1090.00 | 00004727438488 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como entrevistadora social junto ao Programa Saude da Famila do Municipio de Capim, referente ao mes de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/10/2011 | 1090.00 | 00004903975495 | VILMA HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como entrevistadora social junto ao Programa Saude da Familia da Prefeitura Municipal de Capim, referente ao mes de Agosto e Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/10/2011 | 16.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao de conta corrente 26.394-X, do Fundo de Ass. Social, conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/10/2011 | 24.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do projovem, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/11/2011 | 650.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do Projovem Adolescente, referente ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/11/2011 | 558.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/11/2011 | 558.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Outubro de 2011, conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/11/2011 | 4438.86 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/11/2011 | 5656.01 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 22/11/2011 | 3880.00 | 10611471000190 | LIMA COMERCIO E SERVICO-JOSE VALTER DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de compra de material de limpeza destinado a manutencao das atividades da Secretaria de Acao Social- Projovem, conforme nota fiscal de n 257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/11/2011 | 24.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do projovem no mes de Novembro de 2011, debitado em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/12/2011 | 1300.00 | 00005537791412 | PATRICIA FRANCELINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como orientadora social do projovem adolescente do projovem adolescente, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/12/2011 | 1116.00 | 00090038002434 | CARLOS ANTONIO DUTRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitador nas oficinas esportivas do projovem adolescente, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/12/2011 | 1116.00 | 00008192892484 | MARILIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como facilitadora nas oficinas culturais do projovem adolescente, referente ao mes de Novembro e Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/12/2011 | 545.00 | 00004727438488 | ANA CRISTINA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como entrevistadora socialdo programa bolsa familia, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/12/2011 | 545.00 | 00004903975495 | VILMA HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como entrevistadora social do programa bolsa familia, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/12/2011 | 1090.00 | 00007479359470 | CHEILA KELLI AMANCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como entrevistadora social do programa bolsa familia, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/12/2011 | 1090.00 | 00004657280490 | KATIA CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como entrevistadora social do programa bolsa familia, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL-PA IF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/12/2011 | 1090.00 | 00007848755452 | DAVID ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado como entrevistador social do programa bolsa familia, referente ao mes de Outubro e Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 13/12/2011 | 64.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do bolsa familia debitado no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/12/2011 | 4477.72 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- PETI, referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/12/2011 | 545.00 | 08730903000130 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de folha de funcionarios da Secretaria de Acao Social- CRAS referente ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA .COMUNITARIA | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/12/2011 | 48.00 | 00000000194450 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias cobradas na manutencao da conta do PROJOVEM debitado no mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024