| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 1038.66 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material constante na nota fiscal no. 241, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2011 | 585.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na nota Fiscal de Servicos no. 7374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2011 | 600.00 | 00076072088449 | ERIVANIA DE LIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 07/01/2011 | 510.00 | 00001729584403 | JOSEFA MARLILDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2011 | 510.00 | 00009371300442 | ADRIANA RODRIGUES LAUREANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2011 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2011 | 700.00 | 00007828375492 | AGUINALDO DA SILVA BELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2011 | 700.00 | 00007189395490 | MAURICIO DO NASCIMENTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educador SOcial do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2011 | 600.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta, com motorista para transporte de Tecnicos do Cadastro Unico de Programas Sociais do Prorama Bolsa Familia de Umbuzeirio, para atualizacao cadastral em diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003110327457 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 10/01/2011 | 510.00 | 00034564447882 | EDVANEA MELO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como OFICINEIRO DE MUSICA para o Programa PROJOVEM Adolescente, para atender as criancas e adolescentes das areas de vulnerabilidade socio-economica, relativo ao mes deDezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 10/01/2011 | 510.00 | 00003532943492 | JEFFERSON JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Instrutor de Aulas de Musica da Banda Marcial para os Jovens atendidos pelo PAIF - Programa de Assitencia integral a Familia, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Doces e Salgados para o Pessoal do Programa Bolsa Familia, por ocasiao de reuinao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Doces e Salgados para o Pessoal do CRAS (Centro de Referencia da Assistencia Social), quando em Reuniao com a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2011 | 30.00 | 00006718750433 | AGNEL FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Picadas para Umbuzeiro, para participarem de reuniao na sede do Programa PROJOVEM em umbuzeiro, em veiculo de sua propriedade de placa MMU-8673-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2011 | 480.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Alimentacao a Equipe Tecnica do PAIF e o Grupo de Jovens por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2011 | 300.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicao (Almoco) para a reuniao realizada com a Equipe do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2011 | 3251.75 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos ALimenticios destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2011 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 31/01/2011 | 2106.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAIF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 31/01/2011 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/02/2011 | 3584.50 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Generos Alimenticios constantes nas notas Fiscais de no. 063 e 064, destinados a Preparacao de Merenda do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00003045367410 | JUNIOR ANTONIO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Palestrante de I Seminario de Formacao Educacional no ambito da Assistencia Social com o objetivo de preparar os orientadores sociais do Programas PETI e PROJOVEM realizado no periodo de 01 a 04 de Fevereiro de 2011 no Centro de Inclusao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/02/2011 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/02/2011 | 2256.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/02/2011 | 1128.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL DO PAIF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 01/03/2011 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento das necessidades do Programa Bolsa Familia, conforme nota Fiscal no. 696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/03/2011 | 300.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Alimentacao para 02 dias de Capacitacao com as Educadoras Sociais do PETI, realizada nos dias 02 e 03 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/03/2011 | 510.00 | 00007402053407 | LORENA SOUZA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Educadora Social do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 15/03/2011 | 1000.00 | 00044018550430 | ADILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio, localizado na COHAB II, desta cidade, para funcionado do Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/03/2011 | 1100.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0065, destinado a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 18/03/2011 | 300.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Alimentacao para capacitacao dos Educadores Sociais, do Programa PROJOVEM Adolescente, realizado no dia 15 de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/03/2011 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinados ao atendimento das necessidades do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/03/2011 | 3454.50 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Acao SOcial - EIP deste municipio, relativo ao mes de MArco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/03/2011 | 1128.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/03/2011 | 2256.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAIF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/03/2011 | 3741.96 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/04/2011 | 260.00 | 00051353679420 | LUIZ ANTONIO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo equipe tecnica do Programa PROJOVEM Adolescente para visitas aos coletivos deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KLT-9960-PE, durante os meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/04/2011 | 4443.20 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do Material Escolar constante na nota fiscal no. 493, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/04/2011 | 300.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Alimentacao para reuniao com as Educadoras Sociais do PETI, realizada no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/04/2011 | 300.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Alimentacao por ocasiao de reuniao com o Grupo de Mulheres assitidas pelo PEIF, realizada no mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/04/2011 | 1064.40 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 004, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/04/2011 | 7986.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 005, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/04/2011 | 2553.50 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 006, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/04/2011 | 320.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em Impressora HP e Epson Multifuncional com reparos e reposicao de pecas, como tambem, servico em micro-computador com formatacao e BAKUP, conforme nota fiscal de no. 1114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/04/2011 | 2256.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/04/2011 | 6634.82 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/04/2011 | 1128.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/04/2011 | 3836.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/04/2011 | 589.50 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos ALimenticios constantes na nota fiscal de no. 006, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/04/2011 | 835.98 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 008, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/05/2011 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/05/2011 | 700.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assist. Social, no transporte de servidores e Tecnico responsaveispelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/05/2011 | 300.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa Projovem Adolescente do Sitio SIpauba de Cima e Sitio Sipauba de Baixo para a comunidade do Alecrim, para assistirem Palestras eOficinas do Projovem, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/05/2011 | 360.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Ladeira Grande e Sitio Balanca para a Comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/05/2011 | 2084.60 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota Fiscal de no. 06 destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/05/2011 | 300.00 | 00005404931477 | SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a limpeza do predio onde funciona o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil (PETI-SEDE) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/05/2011 | 300.00 | 00032963645449 | ANICETO FERREIRA DE ALENCAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a gravacao de 06 vinhetas para o PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/05/2011 | 300.00 | 00008421748424 | JACILENE DA SILVEIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na confeccao de roupas para o Grupo de Danca do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/05/2011 | 300.00 | 00004183527473 | ANA MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas para o Grupo de Danca do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/05/2011 | 50.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico em Impressora Xerox, com limpeza e Troca do Cabo de Forca, conforme nota fiscal de no. 1118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 17/05/2011 | 176.50 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 005, destinados ao preparo de merenda do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 17/05/2011 | 537.30 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aod fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 004, destinados ao preparo de merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/05/2011 | 354.80 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 013, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/05/2011 | 1137.60 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 12, destinados a preparacao de Merenda do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/05/2011 | 3729.90 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota Fiscal de no. 11, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/05/2011 | 354.30 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 009, destinados aos lanches do Nucleo de Apoio aos portadores Especiais (NAPE), assistidos pelo PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/05/2011 | 2256.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/05/2011 | 6664.23 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PETI deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/05/2011 | 1128.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/05/2011 | 3836.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/05/2011 | 325.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a reciclagem de 10 cartuchos Pretos e 03 Coloridos, conforme nota fiscal de no. 7842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/05/2011 | 147.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 03 Cartuchos HP 92A Pretos, conforme nota fiscal de no. 205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/05/2011 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/05/2011 | 700.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessiadades da Sec. de Trabalho e Assist. Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/06/2011 | 285.00 | 00006795826490 | LEONARDO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de 10 Mesas, 40 cadeiras e Som, destinados as Comemoracoes Juninas dos Grupos da Melhor Idade, Grupo de Mulheres e Nucleo de Apoio de Portadores Especiais, assistidos pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/06/2011 | 695.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Ladeira Grande e Sitio Balanca, para a comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do ProgramaPROJOVEM, em veiculo de sua propridade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 15 de Maio a 18 de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/06/2011 | 455.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima e Sipauba de Baixo, para a comunidade do Alecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propridade de placa KJC-3729-PB, durante o periodo de 12 de Maio a 18 Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/06/2011 | 700.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente, da sede ate os coletivo situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/06/2011 | 2256.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 27/06/2011 | 6664.23 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PETI deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/06/2011 | 1128.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/06/2011 | 3836.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/07/2011 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo, destinado a Atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/07/2011 | 320.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 04 viagens da sede deste municipio para as seguintes localidades: Mata Virgem, Acudinho, Curral do Saco e Picadas, a servico do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 06/07/2011 | 3729.90 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0017, destinados a preparacao de merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/07/2011 | 354.80 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 015, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 06/07/2011 | 1137.60 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 016, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/07/2011 | 80.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de um Conversor Flexport USB-SERIAL, destinado a manutencao de computador pertencente ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASS.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/07/2011 | 90.00 | 00003941660438 | IVAN MARCIO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de manutencao de uma impressora Epson modelo TX-105, pertencente ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 16/07/2011 | 110.00 | 09305509000117 | J. MAMED & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 10 Trofeus e 04 Medalhas, destinadas as Gincanas do Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/07/2011 | 7459.80 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 018, destinados a preparacao de merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/07/2011 | 709.60 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 020, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/07/2011 | 2275.20 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 016, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/07/2011 | 250.00 | 00032963645449 | ANICETO FERREIRA DE ALENCAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 05 gravacoes para a semana cultural do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/07/2011 | 280.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernete ao fornecimento de Lanches para reuniao com as educadoras do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/07/2011 | 300.00 | 00008421748424 | JACILENE DA SILVEIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas para o Grupo de Danca do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/07/2011 | 300.00 | 00008421748424 | JACILENE DA SILVEIRA CAVALCANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de roupas para o grupo de Danca do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/07/2011 | 1042.30 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 11, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/07/2011 | 446.10 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 012, destinados ao PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/07/2011 | 345.50 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 010, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/07/2011 | 89.35 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 011, destinados ao preparo de merenda do PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/07/2011 | 250.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Lanches para reuniao com o Grupo de Mulheres, assistidos pelo PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 29/07/2011 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/07/2011 | 450.00 | 00051353679420 | LUIZ ANTONIO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo a Equipe Tecnica do PAIF, desta cidade para Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa HHE-3383-PE, durante o periodo de 11 a 15 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/07/2011 | 700.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assist. Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/07/2011 | 2256.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAIF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/07/2011 | 6664.23 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/07/2011 | 1128.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/07/2011 | 3836.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Acao Social - EIP deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/07/2011 | 560.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante os meses de Janeiro a Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/07/2011 | 295.65 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 016, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/07/2011 | 418.89 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 015, destinados a preparacao de merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/08/2011 | 50.00 | 00084043881487 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 01 viagem conduzindo JOvens do programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Picadas para a sede de deste municipio, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa KWB-6755-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/08/2011 | 160.00 | 70217286000147 | JOSE A. ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de 100 Cadeiras Plasticas e 10 mesas destinadas a realizacao da IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/08/2011 | 740.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a capacitacao do PAIF, com grupos de Trabalhadores, realizada no dia 04 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/08/2011 | 4993.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Graficos, constantes na nota fiscal de no. 93, destinados ao Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/08/2011 | 6260.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Graficos constantes na nota na nota fiscal de no. 92, destinados ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/08/2011 | 7518.00 | 10865935000194 | J. A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos Graficos, constantes na nota fiscal de no. 91, destinado ao Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/08/2011 | 300.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a reuniao com os Educadores do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/08/2011 | 605.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Ladeira Grande e Sitio Balanca para a comunidade do Alecrim conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 26 de Junho a 31 de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/08/2011 | 525.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescentedo Sitio Sipauba de Cima e Sitio Sipauba de Baixo para a comunidade do Alecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o periodo de 03 de Julho a 07 de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/08/2011 | 3731.75 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0026, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/08/2011 | 354.80 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 025, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/08/2011 | 1137.60 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 024, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/08/2011 | 2390.67 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do Material de Expediente, constante na nota fiscal de no. 851, destinado ao Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/08/2011 | 10000.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do Material de Expediente, constante na nota fiscal de no. 853, destinado ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/08/2011 | 5500.01 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do Material de Expediente, constante na nota fiscal de no. 854, destinado ao Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/08/2011 | 300.00 | 00032963645449 | ANICETO FERREIRA DE ALENCAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em Gravacoes de Vinhetas, para a Conferencia da Juventude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/08/2011 | 700.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assist. Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/08/2011 | 1200.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de armarios, mesa e cadeira destinados a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/08/2011 | 2256.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAIF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/08/2011 | 6664.29 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/08/2011 | 1128.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/08/2011 | 3836.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Acao Social-EIP deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/09/2011 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado a atender as necessidades do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/09/2011 | 530.00 | 00071416471472 | VANDA BATISTA FELIX MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a realizacao da Conferencia da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/09/2011 | 1245.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a diversas viagens do Sitio Ladeira Grande e Sitio Balanca para a comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 07 de Agosto a 20 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/09/2011 | 700.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidade da Secretaria de Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/09/2011 | 120.00 | 00038832968487 | JOSE ALUIZIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 80 cadeiras e 10 mesas destinadas a realizacao da Conferencia da Mulher. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/09/2011 | 970.00 | 00004177213403 | JOSEMBERG PONTES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na instalacao de Central e ramais telefonicos no predio onde funciona o atendimento do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/09/2011 | 470.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicoso prestados em viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente do Sitio Sipauba de Cima e Sitio Sipauba de Baixo para a comunidade do Alecrim, para assistirem asPalestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o periodo de 14 de Agosto a 06 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/09/2011 | 3734.90 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 029, destinados a preparacao de merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/09/2011 | 354.80 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios, constantes na nota fiscal de no. 031, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/09/2011 | 1137.60 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticio, constantes na nota fiscal de no. 030, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/09/2011 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/09/2011 | 2256.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PAIF-EIP deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/09/2011 | 6664.29 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PETI deste municipio, realtivo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/09/2011 | 978.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PROJOVEM deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/09/2011 | 3836.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Acao Social - EIP deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 03/10/2011 | 1505.50 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 016, destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/10/2011 | 380.00 | 00071416471472 | VANDA BATISTA FELIX MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Lanches, destinados ao mutirao da cidadania na comunidade do Alecrim deste municipio, realizado no dia 18 de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/10/2011 | 3169.00 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 032, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 07/10/2011 | 390.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INF. BEZERRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 01 Drive DVD-RW destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio, conforme nota fiscal de no. 05.6 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/10/2011 | 589.50 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 023, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/10/2011 | 1189.20 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Produtos de Informatica constantes na nota fiscal de no. 6641, destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/10/2011 | 573.05 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 017, destinados ao preparo de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/10/2011 | 500.00 | 00009933256459 | MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Alimentacao para toda Equipe Tecnica que trabalhou no prjeto cidadao, na comunidade do Alecrim, juntamente com a equipe tecnica do PAIF, realizado no dia 18-09-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/10/2011 | 700.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/10/2011 | 850.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Surubim, conduzindo a Psicologa e assistente social para tratar de assuntos de interesse do Programa PAIF,bem como, pegar material na Grafica Agreste, em veiculo de sua propriedade de placa NQB-1937-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/10/2011 | 2844.70 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 036, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/10/2011 | 709.60 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 037, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/10/2011 | 2250.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/10/2011 | 6628.29 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/10/2011 | 1050.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/10/2011 | 3836.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Acao Social - EIP deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/10/2011 | 40.00 | 00002140459431 | JOSE RODRIGUES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens conduzindo Alunos do PROJOVEM Adolescente do Sitio Agudo ao Sitio Mata Virgem deste municipio, para paeticipar da Conferencia da Juventude, realizada no dia 25 de Setembrode 2011, em veiculo de sua propriedade de placa KGW-8852-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/10/2011 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/11/2011 | 320.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a varias viagens desta cidade para as seguintes localidades: Curral do Saco, Mata Virgem, Boa Vista, Agudo, Alecirm e Acudinho, conduzindo a Assistente Social e a Coordenadora do PETIpara realizarem reunioes, em veiculo de sua propriedade de placa JWK-0462-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/11/2011 | 120.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinadas ao grupo de mulheres assistidas pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/11/2011 | 330.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima, para a comunidade do ALecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante os dias 11, 18 e 25 de Setembro e 02, 09 e 16 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 08/11/2011 | 415.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Reciclagem de 14 Cartuchos, conforme nota fiscal de no. 8660. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 08/11/2011 | 114.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 02 cartuchos, sendo 01 preto e 01 colorido, destinado ao CRAS deste municipio, conforme nota fiscal de no. 557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 08/11/2011 | 650.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Balanca para a Comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 21 de Setembro a 16 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/11/2011 | 2230.92 | 10497345000156 | J.N. TEIXEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento do Material constante na nota fiscal de no. 1066, destinado ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/11/2011 | 360.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo os Alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Acudinho para a Comunidade do Alecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa NCE-4740-PB, no periodo de 11 de Setembro a 16 de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/11/2011 | 709.60 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 041, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/11/2011 | 2275.20 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 042, destinados a preparacao de Merenda do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/11/2011 | 3729.90 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 039, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/11/2011 | 700.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/11/2011 | 742.50 | 10342809000155 | HOTEL FAZENDA CHIQUE-CHIOQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao dia de lazer com almoco, cafe e lanche, para o Grupo da Melhor idade, deste municipio, conforme nota fiscal de no. 14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/11/2011 | 90.00 | 70217286000147 | JOSE A. ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de 60 cadeiras e 08 mesas, conforme nota fiscal de no. 7034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/12/2011 | 3288.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Acao Social - EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/12/2011 | 1125.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/12/2011 | 2250.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/12/2011 | 6628.29 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/12/2011 | 378.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 019, destinaido aos lanches do Nucleo de Apoio aos Portadores Especiais (NAPE), assistidos pelo PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/12/2011 | 1600.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/12/2011 | 560.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 40 almocos e lanches, destinados a Conferencia da Crianca e do Adolescente, realizada no dia 30 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/12/2011 | 300.00 | 00092878792491 | NALDIZA MARIA DE FARIAS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a capacitacao pedogogica para os Monitores do PETI, realizada no dia 05 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 09/12/2011 | 100.00 | 70217286000147 | JOSE A. ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de cadeiras e mesas, destinadas ao Curso de Bijuteria e Maquiagem, realizado pelo CRAS deste municipio, oferecido as Mulheres assistidas pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/12/2011 | 285.00 | 00008302594490 | VANESSA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de alimentacao para a reuniao de fechamento com as criancas e responsaveis pelas criancas do NAPE, assistidos pelo PAIF, realizada no dia 14 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/12/2011 | 5762.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material de Expediente constante na nota fiscal de no. 1178, destinado ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 16/12/2011 | 725.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Sipauba de Cima, para a comunidade do ALecrim, para assistirem as Palestras e Oficinas do PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa KJC-3729-PB, durante o periodo de 06 de Novembro a 11 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/12/2011 | 540.00 | 00074268074449 | JOAO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens conduzindo os Alunos do Programa PROJOVEM Adolescente, do Sitio Acudinho para a Comunidade do Alecrim, para assistirem palestras e oficinas do PROJOVEM, em veiculo de sua propriedade de placa NCE-4740-PB, no periodo de 23 de Outubro a 04 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/12/2011 | 670.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a viagens do Sitio Balanca para a Comunidade do Alecrim, conduzindo Jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, para assistirem as Palestras e Oficinas do Programa PROJOVEM, em veiculode sua propriedade de placa JWK-0462-PB, durante o periodo de 23 de Outubro a 04 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA -BOLSA FAMILIA-IGD UN IAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/12/2011 | 6990.10 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material de Expediente constante na nota fiscal de no. 192, destinado ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/12/2011 | 20703.18 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material de Expediente constante na nota fiscal de no. 1229, destinado ao Programa PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/12/2011 | 13481.37 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento do Material de Expediente constante na nota fiscal de no. 1233, destinado ao Programa PROJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/12/2011 | 300.00 | 00089339282434 | JOSE MIGUEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de pipocas caseiras para o encerramento do Ano letivo, das criancas do PETI, realizado no dia 20 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/12/2011 | 700.00 | 00077268288468 | RITA DE CASSIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKS-0212-PE, para atendimento das necessidades da Sec. de Trabalho e Assistencia Social, no transporte de servidores e Tecnicos responsaveis pelo Programa PROJOVEM Adolescente da sede ate os coletivos situados nas diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/12/2011 | 641.00 | 12612272000121 | JOSEFINA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco), para todas as Monitoras e Auxiliares de Servicos Gerais do PETI, para fechamento do Ano de 2011, como tambem, a realizacao de Planejamento para oANo de 2012, conforme nota fiscal de no. 035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/12/2011 | 5814.55 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 046, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/12/2011 | 354.80 | 08812880000102 | WBIRANICY VIEIRA DO AMARAL SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 045, destinados a preparacao de Merenda do PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/12/2011 | 300.00 | 00089339282434 | JOSE MIGUEL FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de pipocas caseiras para o encerramento do ano letivo dos adolescentes e jovens do Programa PROJOVEM Adolescente, realizado no dia 21 de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/12/2011 | 530.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a este Fundo, na limpeza e pintura dos predios onde funciona o PETI da sede e do Sitio Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/12/2011 | 589.50 | 11972018000171 | JOSE AGNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 030, destinados a preparacao de Merenda do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/12/2011 | 720.00 | 70217286000147 | JOSE A. ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de 100 cadeiras e 400 mesas, conforme nota fiscal de no. 7041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/12/2011 | 400.00 | 00003064850440 | ANTONIO CANTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um predio para funcionamento do PETI no Sitio Boa Vista deste municipio, durante os meses de Junho a Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/12/2011 | 2256.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PAIF deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/12/2011 | 6664.29 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento Folha de Pessoal do PETI-EIP deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/12/2011 | 1128.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PROJOVEM-EIP deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/12/2011 | 3836.00 | 09494229000102 | FOLHA DE PESSOAL ACAO SOCIAL EIP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Acao Social - EIP deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Relações Diplomáticas | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/12/2011 | 7500.00 | 00005253170405 | HELINE FERNANDA SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Curso Profissionalizante de Acessorios Femininos para o mundo do trabalho, com carga horaria de 40 horas (periodo de 05 a 09 de Dezembro de 2011). Incluindo todos os recursos didaticos e instrumentais para a confeccao de 650 pecas de biuterias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024