| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 20006.56 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO REPASSE NUMERICO DA CONTA MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE E EDUCAÇÃO DE UIRAUNA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 3010.91 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO REPASSE NUMERICO DA CONTA MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA A SAUDE E EDUCAÇÃO DE UIRAUNA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 30008.08 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO REPASSE NUMERICO DA CONTA MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 4037.19 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO REPASSE NUMERICO DA CONTA MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CONEGO MANIEL VIEIRA DA COSTA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 1300.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 378.90 | 11188272000183 | JOAQUIM BETANIO MOREIRA FURTAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 136.76 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 1350.61 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT'S DUCATO U.S. AVANÇADA E U.S. BASICA, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RERLATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 3428.20 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTEIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT´S UNO MILLE ECONOMY DE PLACAS NPZ9670, NPZ9620, NPZ9590, NPZ9230, NPZ9410 DOBLO DE PLACA MNY2148, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 1768.31 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 234.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DAS AMBULANCIAS FIAT'S DUCATO E DOBLO DE PLACA MNY4628 E MNY2148, DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00052664732404 | JOSÉ LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 412.00 | 00000550642307 | PAULA DAMISARY RIBEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 103.00 | 00005666663402 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE DE AREIAS, NO SITIO AREIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 260.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UM BAÚ DE MADEIRA USADO PARA O ARMAZENAMENTO DO ABATE USADO PELO ACE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 3600.00 | 00013397800463 | FARLEY LEITE AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00003295667411 | BIO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MINI TRIO DE SOM ELETRICO, NA COBERTURA DOS 2 (DOIS) DIAS DE EVENTO DA CAMPANHA DO ARRASTÃO CONTRA A DENGUE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE DAMIANA DE ANDRADE DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 018.537.504-92, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA A. DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 021.396.904-19, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 14.72 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2011 | 21461.30 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 1953.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2011 | 6490.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2011 | 1696.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 4590.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2011 | 15682.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2011 | 5144.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2011 | 648.42 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2011 | 64.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2011 | 927.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2011 | 176.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2011 | 496.60 | 06176769000141 | COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQ E MOT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E FITAS ZEBRADAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2011 | 54.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2011 | 471.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO JEANN CARLOS DE OLIEIRA SANTIAGO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 066.283.214-01, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2011 | 30.00 | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO JEANN CARLOS DE OLIEIRA SANTIAGO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 066.283.214-01, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2011 | 130.00 | 00062176234472 | JOSÉ WILMAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES SERVIDAS PARA OS ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 80.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE, JONIA FABRICIA DA COSTA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2011 | 175.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DO CARMO DIAS DO NASCIMENTO, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 805.983.824-53, POR SER PESSOA RECONHECIAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2011 | 1000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2011 | 8740.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2011 | 17075.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARAI DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 60.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ - RN, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSIVANIA MARTINS PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 104.885.894-44, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE BIOPSIA DE MAMA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ALVES, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 450.991.894-15, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 3500.00 | 00000898167493 | FRANCISCO GLÉRISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO, TRANSMISSÃO, AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE PROMOÇÃO A SAÚDE INTITULADO "PROJETO FORTALECIMENTO PRÁTICAS SUSTENTAVEIS: CUIDANDO DA SAÚDE E PROMOVENDO A VIDA EM UIRAÚNA/PB", DURANTE O PERIODO DE 03/01 A 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 20.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 3.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 166.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EUGENIA SOBREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO DOCUMENTO RG: 248.923-18, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 30.00 | 09355546001020 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EUGENIA SOBREIRA DE SOUSA, PORTADORA DO DOCUMENTO RG: 248.923-18, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 264.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDCOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 425.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 0.98 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº42, PAGO NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 276.57 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 121.548.651-00, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2011 | 60.00 | 00894481000630 | POSTO ARMANDO PRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 121.548.651-00, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 83.00 | 00002807169406 | FRANCILVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO S. CRUZ DE SOUSA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 065.777.694-78, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2011 | 60.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO S. CRUZ DE SOUSA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 065.777.694-78, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2011 | 852.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DE ACIONAMENTO DO REFLETOR ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2011 | 400.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO NO SISTEMA ELETRONICO DE UM ELETROCARDIOGRAMA ECOFIX ECG-6 DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2011 | 300.00 | 00076882772487 | MERCADINHO QUEIROGA - ANTONIO REGINALDO QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2011 | 382.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2011 | 3971.19 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 NOVEMBRO A 30 NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2011 | 30013.65 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2011 | 270.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2011 | 270.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4048/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE OA BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR NO CENTRO DE REABILIATAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2011 | 3040.89 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 30 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2011 | 20039.53 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2011 | 35.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM EXAME REALIZADO NA PACIENTE GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2011 | 1241.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTES E SUPORTES DE FERRO PARA A PLACA E ILUMINAÇAO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2011 | 83.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JACKSON DE ALMEIDA BATISTA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 052.964.444-42, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2011 | 60.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JACKSON DE ALMEIDA BATISTA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 052.964.444-42, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2011 | 113.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JEANN CARLOS DE O. SANTIAGO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 066.283.214-01, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2011 | 412.00 | 00000550642307 | PAULA DAMISARY RIBEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2011 | 3850.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2011 | 166.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORO - RN, TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIANA CAVALCANTE PIMENTA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 020.050.093-77, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL RODRIGUES DE ABRANTES, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 031.120.864-90, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2011 | 70.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MANOEL RODRIGUES DE ABRANTES, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 031.120.864-90, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2011 | 83.00 | 00004743219400 | FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO FLEX DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO FLEX DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2011 | 70.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2011 | 412.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA DURANTE O PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2011 | 1300.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2011 | 1510.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARTAZES, FOLDERES, PLANLFETOS E CARTILHAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMPANHA CONTRA DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2011 | 250.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4048/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE OA BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2011 | 250.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2011 | 250.00 | 00067423868434 | ERIDMA ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PRA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2011 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORO - RN, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DA CONSOLAÇÃO SOBREIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 635.155.718-91, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2011 | 83.00 | 00002807169406 | FRANCILVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE AUXILIADORA A. ROLIM, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 031.636.314-60, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2011 | 60.00 | 04487745000188 | POSTO SANTA CECILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE AUXILIADORA A. ROLIM, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 031.636.314-60, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE VITORIA DE ASSIS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 334.853.564-68, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE VITORIA DE ASSIS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 334.853.564-68, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRNAPORTANDO O PACIENTE RAIMUNDO POMPEU, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 840.796.574-04, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 413.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2011 | 6320.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2011 | 250.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO RETIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2011 | 150.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2011 | 22.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RLATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2011 | 2106.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RLATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RLATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RLATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2011 | 39.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RLATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RLATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RLATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2011 | 7000.00 | 00083745467434 | DRA.: INDYRA KARYNA LIRA DE SOUZA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PEDIATRA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/01/2011 | 5000.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS REALIZADAS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/01/2011 | 510.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/01/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSEFA FERNANDES DE MORAIS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/01/2011 | 70.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSEFA FERNANDES DE MORAIS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2011 | 540.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO JOAQUIM MAGAÇHÃES, NO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2011 | 700.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA TECNICA REALIZADA JUNTO A A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2011 | 540.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2011 | 1200.00 | 00007282827478 | FRANCISCA MAYARA DE ALMEIDA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2011 | 1400.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2011 | 1400.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2011 | 1200.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2011 | 2500.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/01/2011 | 5500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2011 | 470.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM REVISÃO NO SISTEMA DE FREIOS, DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E DA CAIXA DE MARCHA, NO VEICULO MABULANCIA FIAT DUCATO DO SEVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2011 | 1390.41 | 08111420000157 | MD SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2011 | 6490.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PSBF - EFETIVO. RLATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2011 | 12560.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA PSBF - CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2011 | 23930.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2011 | 2142.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2011 | 9020.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2011 | 11000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2011 | 43674.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2011 | 2130.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PEVA CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2011 | 4860.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2011 | 500.00 | 00067423868434 | ERIDMA ALMEIDA FREITAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PRA O FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, NESTA CIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2011 | 4151.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2011 | 91.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MABULANCIAS AVANÇADA E BASICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - DAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2011 | 94.68 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULO MOTO HONDA CG CARGO MNG1495/PB, MOTO HONDA CG FAN MOS4084/PB E MOTO HONDA NXR BROS NPV0735/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2011 | 1325.73 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIA U.S. BASICA E U.S. AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2011 | 12380.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2011 | 4750.00 | 00004829349484 | CAROLINA DE MELO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2011 | 83.00 | 00076882802491 | FRANCISCO LUZIMAR ERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERCIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE ASSIS FERREIRA SANTIAGO, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2011 | 216.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE ASSIS FERREIRA SANTIAGO, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2011 | 40.00 | 05482817000167 | A SAMARITANA LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LANCHES SERVIDOS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERCIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE ASSIS FERREIRA SANTIAGO, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2011 | 412.00 | 00000550642307 | PAULA DAMISARY RIBEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2011 | 166.00 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO TRINAMENTO DO PROGRAMA SIM - SINASC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2011 | 1082.00 | 00002807169406 | FRANCILVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DURANTE O PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO E COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE NO 02 DE DEZEMBRO/2010, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2011 | 1433.91 | 08111420000157 | MD SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 27/01/2011 | 166.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT INO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2011 | 648.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO COMO SERVENTE MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2011 | 980.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2011 | 810.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2011 | 1122.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2011 | 980.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO MOTORISTA EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2011 | 845.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO VIGILANTE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2011 | 6800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARI DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2011 | 17645.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARI DE SAUDE COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2011 | 22003.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO MEDICOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2011 | 64.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2011 | 40.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2011 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2011 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE JANIERO/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2011 | 41.50 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE MARTINS FERREIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2011 | 41.50 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE MARTINS FERREIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2011 | 41.50 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE MARTINS FERREIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2011 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCINAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2011 | 495.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE MOVEIS DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2011 | 1000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA NA PACIENTE SARA VITORIA DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2011 | 392.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES - RECOND. E RECUP. MOTORES VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2011 | 1995.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES - RECOND. E RECUP. MOTORES VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2011 | 3961.30 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ9670/PB, NPZ9620/PB, NPZ9590/PB, NPZ9230/PB, NPZ9410/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2011 | 1040.17 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2011 | 2705.79 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL RELATIVO AO CONSUMO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2011 | 806.40 | 00004842631457 | MONIKE KELLY DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA NUTRICIONISTA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/02/2011 | 560.00 | 00007623182447 | SUZANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO,96, CENTRO NESTA CIDADE. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2011 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2011 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO TECNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2011 | 110.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DA BANCADA E CARPETE DO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2011 | 13.50 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/02/2011 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/02/2011 | 250.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/02/2011 | 150.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/02/2011 | 1620.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/02/2011 | 250.00 | 08948054000195 | PRÓ-CÁRDIO CARDIOLOGIA CLINICA MÉDICA DR. JOAB DE SOUSA SLAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA + ECO, REALIZADO NA PACIENTE ELZANEIDE SILVERIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE A RUA SÃO FRANCISCO, 160, BAIRRO TAMANDARÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2011 | 83.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO ENFERMEIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE PROTESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2011 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2011 | 30.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/02/2011 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/02/2011 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/02/2011 | 6500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DE 05 A 09 DE MAÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/02/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2011 | 19720.00 | 11538866000177 | PHYSICUS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO PROJETO PROMOVENDO E CUIDANDO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/02/2011 | 290.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/02/2011 | 1545.00 | 00059670487749 | WALMYR SALVINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA A COLETA E ANALISE DA AGUA DESTE MUNICIPIO NA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2011 | 0.35 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM NOSSA CONTA 19566-9 TAXA BACEN DEVOLUÇAO DE CHEQUE DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 03/02/2011 | 160.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AS MABULANCIAS FIAT DUCATO AVANÇADA E BASICA DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/02/2011 | 1545.00 | 00059670487749 | WALMYR SALVINO DE MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAL USADO PARA COLETA E ANALISE DA AGUA DESTE MUNICIPIO, NA VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/02/2011 | 30028.63 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 03/02/2011 | 3672.01 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/02/2011 | 17279.53 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 03/02/2011 | 2782.57 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2011 | 318.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES - COM. V. DE PEÇAS E ACE. P/MOTO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MOTO HONDA CG CARGO DE PLACA MNG1495/PB, DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2011 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 03/02/2011 | 530.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DA ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 03/02/2011 | 533.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459 DE USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2011 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2011 | 298.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/02/2011 | 80.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS FIAT DUCATO E DOBLO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/02/2011 | 2853.65 | 05903449000183 | RAVENNA PINHEIRO BEZERRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/02/2011 | 10057.78 | 05903449000183 | RAVENNA PINHEIRO BEZERRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/02/2011 | 1600.00 | 00013397800463 | FARLEY LEITE AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2011 | 80.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2011 | 80.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2011 | 166.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2011 | 40.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DA MABULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2011 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2011 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2011 | 6.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2011 | 22.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2011 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/02/2011 | 277.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 03/02/2011 | 13.98 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 03/02/2011 | 345.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 03/02/2011 | 620.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME RALIZADO NO PACIENTE JOSE HILTON SANTIAGO FILHO. POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 03/02/2011 | 3120.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIATS UNO MILLE DE PLACAS NPZ9590, 9230, 9620 E 9670, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 03/02/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 03/02/2011 | 22670.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DE PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 03/02/2011 | 1870.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2011 | 1870.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2011 | 280.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2011 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2011 | 36.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2011 | 60.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM DE PRATELEIRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NA SALA DE COORDENAÇÃO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2011 | 1955.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2011 | 106.50 | 00062176234472 | JOSÉ WILMAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2011 | 22.72 | 08334385000135 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ ANTONIO VIEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CERTIFICADO DE RESERVISTA DE Nº 661075. POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2011 | 120.00 | 09332223000201 | POSTO DE COMBUSTIVEL GOIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ ANTONIO VIEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CERTIFICADO DE RESERVISTA DE Nº 661075. POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2011 | 240.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DESTINADO A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GERALDA EVA D. DE LIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2011 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GERALDA EVA D. DE LIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2011 | 2000.00 | 00001100389407 | PABLO DE ALMEIDA LEITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DORNELLE F. SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 078.811.124-84, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DORNELLE F. SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 078.811.124-84, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 07/02/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCIVANIA COSTA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO OLHO D'ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCIVANIA COSTA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO OLHO D'ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 029.551.654-25, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2011 | 70.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 029.551.654-25, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNI MILLE D PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 028.543.674-05, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2011 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO MABULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ - RN, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSIVANIA MARTINS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 104.885.894-44, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCKSILVA JOÃO DE SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 087.311.304-70, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2011 | 340.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2011 | 22.72 | 08334385000135 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2011 | 700.00 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE ANTONIO FERNANDES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2011 | 115.00 | 04634310000119 | LOJÃO DAS PEÇAS - LOJÃO DO VOLKS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MAGUEIRA DIVERSOS DO SUSPIRO DO OLEO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 42.00 | 10986584000170 | SABOR DO BOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REUNIÃO DE PESSOAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SHARP AL2040CS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 166.00 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS PROGRAMAS SISPRENATAL E SISAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 957.00 | 12641809000262 | CASA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00052664732404 | JOSÉ LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 4500.00 | 00000550642307 | PAULA DAMISARY RIBEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 4500.00 | 00004874827438 | PABLO DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 83.00 | 00076882802491 | FRANCISCO LUZIMAR ERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERCIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE AIRTON FREITAS DE FIGUEIREDO, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERCIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE AIRTON FIGUEIREDO DE FREITAS, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 108.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERCIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE AIRTON DE FREITAS FIGUEIREDO, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 68.50 | 05482817000167 | A SAMARITANA LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LANCHES SERVIDOS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERCIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE AIRTON DE FREITAS FIGUEIREDO, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 430.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA NOGUEIRA PINHEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 621.771.844-87, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA NOGUEIRA PINHEIRO, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 621.771.844-87, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2011 | 210.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL DO PSE. RELATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2011 | 99.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VICENTE JOSE DE MARY FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 279.383.871-34, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2011 | 30.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL - VIUVA ISAURO ELISARIO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VICENTE JOSE DE MARY FILHO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 279.383.871-34, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2011 | 41.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE NATAN ALISSON DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 078.155.764-00, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2011 | 530.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2011 | 105.00 | 00062176234472 | JOSÉ WILMAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES SERVIDAS AO PESSOAL DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 338.249.324-15, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2011 | 70.00 | 08697211000137 | POSTO QUALITY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 338.249.324-15, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE PROTESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2011 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 340.00 | 05257645000128 | FABIO DE OLIVEIRA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANTENAS MOVEIS VHF DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS FIAT DUCATO U.S. BÁSICA E U.S. AVANÇADA, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 1689.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 1248.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 6446.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 4600.00 | 41147117000180 | GOMES & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AMNUTENÇÃO DA FARAMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 11655.84 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL DO PSF EFETIVO E CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2011 | 4901.06 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS E CONTRTADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2011 | 4067.70 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL DO PSBF EFETIVO E CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2011 | 3943.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL DO PEVA CONTRATADOS E EFETIVOS. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 11000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 40776.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 2700.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 5040.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 6490.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 10230.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 2142.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 23776.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2011 | 2820.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2011 | 2820.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2011 | 2820.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2011 | 124.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSEFA F. DE MORAIS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSEFA F. DE MORAIS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GERALDA DE OLIVEIRA PORTADORA DO DOCUMENTO RG: 28.898-57, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GERALDA DE OLIVEIRA PORTADORA DO DOCUMENTO RG: 28.898-57, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9320/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE COSMO GONZAGA DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 055.614.874-69, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2011 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9320/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE COSMO GONZAGA DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 055.614.874-69, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE DOS ANJOS, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 553.543.434-53, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, QUANDOEM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE DOS ANJOS, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 553.543.434-53, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 648.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO AUXILIAR DE DE ENFERMAGEM, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 594.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO FISIOTERAPEUTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 540.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO FISIOTERAPEUTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 594.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO FISIOTERAPEUTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO VETERINARIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 6800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 19445.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 28629.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 85.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NOS PNEUS DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT'S DUCATO DE PLACA MNY4628/PB E DOBLO MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 4081.72 | 08111420000157 | MD SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPIANA GRANDE - PB, TRNASPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARAI MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2011 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2011 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2011 | 41.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRNSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2011 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2011 | 125.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2011 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCINAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2011 | 314.56 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 3534-2113 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E N° 3534-2459 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2011 | 322.06 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 3534-2113 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E N° 3534-2459 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2011 | 378.50 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE N° 3534-2113 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E N° 3534-2459 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2011 | 20.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO EM NOSSA CONTA 19566-9 TARIFA DEVOLUCAO DE CHEQUE DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2011 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2011 | 70.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2011 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2011 | 2000.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2011 | 720.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2011 | 393.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9230/PB, DA SECRETERIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2011 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM NOSSA CONTA 19622-3 NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2011 | 41.50 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 029.551.654-25, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2011 | 20.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2011 | 150.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2011 | 250.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA SANTANA MARCOS, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 691.017.444.53, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2011 | 166.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2011 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTERECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GERALDA EVA DUARTE DE LIRA, PORTADORA DO DOCUEMENTO CPF: 395.146.684-72, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GERALDA EVA DUARTE DE LIRA, PORTADORA DO DOCUEMENTO CPF: 395.146.684-72, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2011 | 83.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ARAUJO CHAVES DE OIVEIRA PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 041.294.694-79, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2011 | 30.00 | 07872739000132 | POSTO SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ARAUJO CHAVES DE OIVEIRA PORTADORA DO DOCUMENTO CPF:041.294.694-79, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2011 | 4500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA 12 E 13, 19 E 20 E 26 E 27 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2011 | 103.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S. AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EM ESTADO DE ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2011 | 36.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES SERVIDAS AO MOTORISTA E ENFERMEIDO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S. AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EM ESTADO DE ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2011 | 124.50 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CHYMENE GOME DE ABRANTES, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2011 | 70.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CHYMENE GOME DE ABRANTES, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2011 | 108.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MABULANCIA FIAT DUCATO U.S. AVANÇADO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURA SARMENTO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2011 | 110.00 | 07872739000132 | POSTO SANTA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MABULANCIA FIAT DUCATO U.S. AVANÇADO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURA SARMENTO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2011 | 22.49 | 05482817000167 | A SAMARITANA LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LANCHES SERVIDOS AO MOTORISTA E ENFERMEIRA DO VEICULO MABULANCIA FIAT DUCATO U.S. AVANÇADO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIAINTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURA SARMENTO FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RERLATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSALIA CRUZ, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSALIA CRUZ, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 021.490.344-33, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2011 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 021.490.344-33, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DO SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 437.937.204-97, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2011 | 30.00 | 09355546001020 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DO SANTOS, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 437.937.204-97, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVEIRO SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 428.801.904-44, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVEIRO SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 428.801.904-44, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SAMUEL HENRIQUE ABRANTES, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF:589.107.604-78, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2011 | 70.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTEIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE SAMUEL HENRIQUE ABRANTES, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF:589.107.604-78, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALTER DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF:082.199.224-43, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2011 | 30.00 | 09355546001020 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALTER DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF:082.199.224-43, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2011 | 99.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2011 | 180.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE DAYANNE ELLEN JUVENCIO DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2011 | 540.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO HENRIQUE, POR SER PESSOA RECONHECIAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2011 | 30.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO HENRIQUE, POR SER PESSOA RECONHECIAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2011 | 33.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/03/2011 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/03/2011 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2011 | 2005.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2011 | 318.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2011 | 2.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2011 | 6.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2011 | 402.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2011 | 420.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL PSE CONTRATADOS. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2011 | 30081.09 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2011 | 18771.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2011 | 7325.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/03/2011 | 121.01 | 01575424000147 | REVENDERORA DE COMBUSTIVEIS JPG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S. AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EM ESTADO DE ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/03/2011 | 28.00 | 11951438000171 | PONTO CERTO LANCHE & REFEIÇÕES LUIZA MARIA DE SOUSA MARTINS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AO ENFERMEIRO E MOTORISTA DA AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S. AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EM ESTADO DE ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/03/2011 | 100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/03/2011 | 100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/03/2011 | 100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/03/2011 | 34.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/03/2011 | 38.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/03/2011 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/03/2011 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/03/2011 | 18.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/03/2011 | 22.72 | 08334385000135 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/03/2011 | 16.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/03/2011 | 270.00 | 41150954000168 | ANANIAS GONÇALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA E EXAME DE PREVENÇÃO REALIZADA NA PACIENTE MARLUCE VERISSIMO DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 380.338.874-00, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/03/2011 | 545.00 | 00003323224400 | RIVANILDO PIRES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO COMO ACESSOR TECNICO SIMBOLO AT-7, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/03/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRNSNPORTANDO A PACIENTE CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 063.738.154-80, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2011 | 70.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISÇÃO DE COMBUSTIEVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRNSNPORTANDO A PACIENTE CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 063.738.154-80, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2011 | 3001.00 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2011 | 270.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4048/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE OA BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2011 | 270.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2011 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2011 | 338.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459, DE USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2011 | 11655.84 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL DO PSF CONTRATADO E EFETIVO. RELATIVO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2011 | 6667.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL DO PSBF EFETIVO E CONTRATADO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2011 | 5331.69 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL DOS AGENTES DE SAUDE. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2011 | 2891.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA CONTRTATADOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2011 | 4905.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE CONTRTATADOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2011 | 2142.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2011 | 24252.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2011 | 11350.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRTATADOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2011 | 6580.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2011 | 43674.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF CONTRTATADOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2011 | 11090.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/03/2011 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/03/2011 | 8970.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL. RELATIVO A PSF CONTRATADOS COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/03/2011 | 2420.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL. RELATIVO A PSF EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/03/2011 | 5230.76 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL. RELATIVO SAUDE BUCAL EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/03/2011 | 1427.80 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL. RELATIVO SAUDE BUCAL EFETIVOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/03/2011 | 471.24 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL. RELATIVO ACS CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/03/2011 | 2250.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL. RELATIVO SAUDE BUCAL CONTRATADOS MES DE FEVEREIRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/03/2011 | 4228.88 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL. RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2011 | 269.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO E DOBLO DE PLACAS MNY2148, MNY4628 E DO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2011 | 1130.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/03/2011 | 13.49 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2011 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2011 | 520.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2011 | 80.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2011 | 464.00 | 00003226211439 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2011 | 305.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2011 | 3970.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2011 | 3737.23 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ9670/PB, NPZ9620/PB, NPZ9590/PB, NPZ9230/PB, NPZ9410/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2011 | 115.72 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E NPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2011 | 1736.67 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2011 | 1464.83 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT'S DUCATO U.S. AVANÇADA E U.S. BASICA, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2011 | 1290.00 | 00009168305435 | FERNANDA KELLY DA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2011 | 2280.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2011 | 2140.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2011 | 150.00 | 00016123182404 | JOSE CLETO GOMES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ABASTECIMENTO D'AGUA COM CAMINHÃO PIPA PARA O PREDIO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, POR QUESTÕES DE FALTA D'AGUA NESTE MUNICIPIO. NO DIA 15 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2011 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2011 | 200.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2011 | 280.00 | 00007623182447 | SUZANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO,96, CENTRO NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2011 | 394.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA LAURENTINO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FERREIRA LAURENTINO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTECARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2011 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA NEUZA TAVARES, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2011 | 80.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2011 | 400.00 | 00052664732404 | JOSÉ LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2011 | 130.00 | 00062176234472 | JOSÉ WILMAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES SERVIDAS AS ENFERMEIRAS E MEDICOS DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE LIMA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 033.502.354-17, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCILENE LIMA DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 033.502.354-17, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANPOSRTANDO A PACIENTE ROSA DE LIMA FERNANDES, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 272.287.874-00, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/03/2011 | 85.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRANITOS NO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/03/2011 | 525.00 | 00098140590487 | FRANCISCO LINDONJOHNSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORRO E DIVISÓRIA DE GESSO NA SALA DE ESTERELIZAÇÃO E ESPURGO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/03/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSALIA CRUZ, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 046.439.266-06, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO MADEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/03/2011 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSALIA CRUZ, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 046.439.266-06, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO MADEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/03/2011 | 41.50 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA V. CHAVES DE QUEIROGA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/03/2011 | 1875.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/03/2011 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/03/2011 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/03/2011 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/03/2011 | 31.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/03/2011 | 2096.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/03/2011 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/03/2011 | 8.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2011 | 22.72 | 08334385000135 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2011 | 9724.20 | 05903449000183 | RAVENNA PINHEIRO BEZERRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2011 | 3904.38 | 05903449000183 | RAVENNA PINHEIRO BEZERRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2011 | 1000.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BICOS E TROCAS DE CABOS, FILTROS, BASES DO MOTOR, ENCAIXE DE MAGUEIRA, CABOS DE VELAS, SONDA, CORREIAS E REVISÃO GERAL DO MOTOR NOS CARROS FIATS UNO MILLE DE PLACAS NPZ96070, NPZ9620, NPZ9590, NPZ9230, NPZ9410 E AMBULANCIAS FIATS DUCATO E DOBLO DE PLACAS MNY2148 E MNY4628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2011 | 282.40 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MABULANCIA, CHASSI: 93W245G34B2054006, CÓDIGO RENAVAM: 310800021, DE PLACA NPU2424/PB DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2011 | 4700.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FEENANDES NESTE DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 28 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DIARIA COMO SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTO DO PROJETO BASICO ARQUITETONICO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2011 | 275.10 | 00004172761410 | AURINEIDE EVANGELISTA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE LENÇOIS E TOALHAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2011 | 687.01 | 00007033047479 | FRANCISCO GOMES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, QUANDO EM OBRAS DE REPARO FEITO NA SALA DE ESTERELIZAÇÃO NO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2011 | 310.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRABICAÇÃO DE FORRAS E MONTAGEM DE PORTAS NO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2011 | 166.00 | 00051065517491 | JUCIEDE FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2011 | 300.00 | 00067389945400 | JOSÉ IRANETE CLAUDINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DAS SALAS DE ESPURGO E LIMPEZA DE UMA FOSSA DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2011 | 110.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DAS BANCADAS E CARPETES DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA 9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE INES FRANCISCA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2011 | 80.00 | 07519299000134 | JD COM. DE COMB. E DRIVEDOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA 9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE INES FRANCISCA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2011 | 382.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459, DE USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2011 | 29469.23 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2011 | 4327.85 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2011 | 1300.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2011 | 600.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTODO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIACA DESTE, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2011 | 270.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4048/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE OA BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2011 | 270.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2011 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2011 | 20090.98 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2011 | 3147.08 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2011 | 1000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS BRANCO MANGA LONGA, COM CAPUZ, DESTINADO AO FARDAMENTO DO PESSOAL QUE TRANSPORTA ANIMAIS ABATIDOS DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/03/2011 | 1906.80 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/03/2011 | 3.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO CARDIACA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2011 | 20.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2011 | 100.00 | 02032055000109 | AUTO PLACAS MEIRELES - FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2011 | 1136.54 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS U.S.A. E U.S.B DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2011 | 20.00 | 08797573000108 | POSTO N. SRA. DO PERPETUO SOCORRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MABULANCIA FIAT DUCATO U.S. AVANÇADO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2011 | 105.00 | 24491623000253 | NOVA UNIÃO COMERCIO DE COMBUSTIVEI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MABULANCIA FIAT DUCATO U.S. AVANÇADO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PESSOAS DOENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2011 | 31.00 | 10946069000166 | RESTAURANTE CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LANCHES SERVIDOS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERCIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2011 | 1105.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2011 | 738.02 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2011 | 5524.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2011 | 331.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2011 | 83.00 | 00076882802491 | FRANCISCO LUZIMAR ERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE EM ESTADO DE ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2011 | 124.01 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE EM ESTADO DE ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2011 | 97.00 | 07844961000121 | POSTO MARINGÁ | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERVIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE EM ESTADO DE ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2011 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSEFA FERNANDES DE MORAIS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ESPEDITA VIEIRA DUARTE, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 008.864.504-54, POR SERPESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ESPEDITA VIEIRA DUARTE, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 008.864.504-54, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2011 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO TECNICO EM ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA VANILDA DE ASSIS, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 334.484.804-49, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2011 | 3970.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2011 | 850.00 | 00003295667411 | BIO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MINI TRIO-ELETRICO EM COBERTURA DO EVENTO DE PREVENÇÃO DA DENGUE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2011 | 91.00 | 10986584000170 | SABOR DO BOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS COMUM DESTINADO AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2011 | 500.00 | 00005063874452 | PATRICIA ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2011 | 500.00 | 00007389389478 | LUIZA ERUNDINA CLAUDINO DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2011 | 500.00 | 00006046151406 | STELLA LIVIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2011 | 500.00 | 00007675379470 | NATALIA CAVALCANTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2011 | 782.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2011 | 3665.67 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2011 | 448.68 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE Nº 3534-2113 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E Nº 3534-2459 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2011 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 165.267.518-30, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2011 | 70.00 | 04581886000165 | GP EXCELGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 165.267.518-30, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2011 | 200.00 | 00032622970463 | ANTONIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE LAVATORIOS E MANUTENÇÃO DA AGUA E ESGOTO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/03/2011 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCINAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/03/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE MARÇO/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/03/2011 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENETE NESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2011 | 45.00 | 05482817000167 | A SAMARITANA LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LANCHES SERVIDOS AO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO UNIDADE AVANÇADA DO SERCIÇO DE ATENDIEMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO O PACIENTE AIRTON DE FREITAS FIGUEIREDO, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/03/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DORNELES F. DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DORNELES F. DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2011 | 249.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO ESTRELA DIAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2011 | 41.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE RICARDO VICENTE JOAQUIM, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2011 | 220.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2011 | 220.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO ESTRELA DIAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2011 | 70.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANE CABRAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO ESTRELA DIAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/03/2011 | 50.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO ESTRELA DIAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/03/2011 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO FONSECA ALENCAR, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/03/2011 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA JOSEFA FERNANDES DE MORAIS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/03/2011 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO ESTRELA DIAS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/03/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB,, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA FRANCINETE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/03/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB,, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA FRANCINETE, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/03/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO SECRETÁRIA DE SAUDE, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMETE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/03/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMETE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/03/2011 | 99.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/03/2011 | 560.00 | 00098140590487 | FRANCISCO LINDONJOHNSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO DE UMA DIVISORIA DE GESSO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO PSF I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/03/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 258.139.508-77, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 258.139.508-77, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2011 | 7197.73 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2011 | 150.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO UROLOGISTA EM EXAME REALIZADO NO PACIENTE JOSE CRUZ, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 043.977.964-24, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2011 | 25324.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2011 | 29187.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A PRODUTIVIDADE DE PESSOAL DA UNIDADE BASICA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/04/2011 | 56.00 | 10986584000170 | SABOR DO BOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS COMUM DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DURANTE UMA PALESTRA EM ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/04/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAQUIM LOURENÇO SOBREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/04/2011 | 100.00 | 08912686000107 | M. LUZ COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAQUIM LOURENÇO SOBREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/04/2011 | 83.00 | 00002807169406 | FRANCILVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE HERACLES S. DE ANDRANDE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/04/2011 | 100.00 | 09355546001020 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE HERACLES S. DE ANDRANDE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/04/2011 | 83.00 | 00002807169406 | FRANCILVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/04/2011 | 92.29 | 09062603000192 | AUTO POSTO MANGABEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/04/2011 | 7.71 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/04/2011 | 83.00 | 00002807169406 | FRANCILVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JAKALINO DE SOUSA ALMEIDA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2011 | 90.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO PULVERIZADOR DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2011 | 3609.00 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2011 | 83.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/04/2011 | 545.00 | 00005118013437 | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/04/2011 | 19930.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/04/2011 | 30002.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/04/2011 | 13240.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES 05740811430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2011 | 2518.70 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/04/2011 | 4509.44 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/04/2011 | 111.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA JOÃO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/04/2011 | 107.60 | 01575424000147 | REVENDERORA DE COMBUSTIVEIS JPG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA JOÃO PESSOA - PB,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/04/2011 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNER SHARP AL 2030/2040 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RERLATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE DOS ANJOS, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 553.543.434-53, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALEXANDRE DOS ANJOS, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 553.543.434-53, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA P. BEZERRA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 033.542.864-90, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2011 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEVERINA P. BEZERRA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 033.542.864-90, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2011 | 33.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE CDS PARA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E H1N1 EM CRIANÇAS E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2011 | 2400.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO A AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2011 | 11500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, RELATIVO A 11 PLANTÕES, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALESSANDRA ESTRELA DA SILVA DIAS, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 095.413.484-24, POR SER PESSOARECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/04/2011 | 30.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALESSANDRA ESTRELA DA SILVA DIAS, PORTADORA DO DOCUMENTOCPF: 095.413.484-24, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/04/2011 | 90.00 | 70073846000218 | POSTO MADALENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALESSANDRA ESTRELA DA SILVA DIAS, PORTADORA DO DOCUMENTOCPF: 095.413.484-24, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/04/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE IARA GOMES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/04/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE IARA GOMES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/04/2011 | 8.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/04/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/04/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/04/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/04/2011 | 37.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/04/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDMILSON MORAIS DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/04/2011 | 80.00 | 11372084000291 | POSTO OPÇÃO - POSTO ALTERNATIVA DE COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDMILSON MORAIS DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2011 | 99.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CELSA ABRANTES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2011 | 80.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CELSA ABRANTES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2011 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VAÇPR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2011 | 6001.81 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ9670/PB, NPZ9620/PB, NPZ9590/PB, NPZ9230/PB, NPZ9410/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/04/2011 | 1665.82 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE PROTESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2011 | 1945.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/04/2011 | 2100.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/04/2011 | 74.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/04/2011 | 520.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO FURGÃO, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2011 | 760.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2011 | 463.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MAXI CARGO, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2011 | 900.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA GERAL NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/04/2011 | 75.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/04/2011 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2011 | 70.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/04/2011 | 1086.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO - DANIAL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/04/2011 | 787.50 | 00001858585465 | HILANA DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA NUTRICIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/04/2011 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/04/2011 | 200.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/04/2011 | 280.00 | 00007623182447 | SUZANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO,96, CENTRO NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/04/2011 | 600.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTODO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIACA DESTE, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/04/2011 | 83.00 | 00005474305400 | JOAQUIM LOURENÇO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-ESTADUAL PARA NATAL - RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE CIRILO FERNANDES, POR SER PACIENTE EM ESTADO DE ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2011 | 66.00 | 04069473000104 | POSTO DISTRITO INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-ESTADUAL PARA NATAL- RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE CIRILO FERNANDES, POR SER PACIENTE EM ESTADO DE ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2011 | 64.00 | 24186793000143 | POSTO ZE DA VOLTA 1 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-ESTADUAL PARA NATAL- RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE CIRILO FERNANDES, POR SER PACIENTE EM ESTADO DE ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2011 | 136.50 | 00062176234472 | JOSÉ WILMAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES SERVIDAS AS ENFERMEIRAS E MEDICOS DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2011 | 250.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DO MATO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/04/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME DE FREITAS VIEIRA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/04/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME DE FREITAS VIEIRA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE LIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 165.267.518-30, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO TIGRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE LIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 165.267.518-30, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO TIGRES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/04/2011 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2011 | 17.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2011 | 13.51 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2011 | 485.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113, DE USO DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2011 | 103.50 | 00053298624187 | ANTONIO PINHEIRO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DA CAIXAS D'ÁGUA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO FERNANDES SORBINHO NO ALTO BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2011 | 5000.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS REALIZADAS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2011 | 470.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT DUCATO E DOBLO DE PLACAS MNY2148, MNY4628 E DOS FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620 E NPZ9410, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2011 | 90.00 | 00060086530410 | DRA. ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA CRUZ, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 491.301.244-04, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2011 | 3970.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2011 | 63.00 | 10986584000170 | SABOR DO BOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS COMUM DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DURANTE UMA REUNIÃO NA SECRTARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2011 | 150.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO TEOTONIO EUFRASIO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 018.646.184-42, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2011 | 800.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FABRICAÇÃO DE RAMPAS PARA SUSPENDER AS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2011 | 600.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DE CAMAS DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2011 | 32.00 | 09430466000100 | FRANCO MERCANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LANCHE SERVIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE FIZERAM VISITAS AOS HOSPITAIS DO ESTADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2011 | 535.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE FIAÇÃO ELETRICA NA SALA DE FISIOTERAPIA DO CENTRO DE REABILITAÇAO CARDIACA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2011 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2011 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2011 | 41.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS CHAGAS MORAIS LIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2011 | 41.50 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCIANO PEREIRA FERREIRA POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 016.319.714-84, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BATISTA DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 016.319.714-84, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO MABULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARTINS ALENCAR, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 774.515.511-01, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO MABULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARTINS ALENCAR, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 774.515.511-01, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2011 | 1700.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2011 | 41.50 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A DE PLACA NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAMPINAGRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCINEIDE PEREIRA C. BRAGA, VÍTIMA DE ACIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2011 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE ABRIL/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2011 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCINAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2011 | 82.50 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPAGANDAS DO SAUDE EM AÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/04/2011 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/04/2011 | 10260.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/04/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/04/2011 | 11090.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/04/2011 | 44159.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/04/2011 | 2142.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ACS CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/04/2011 | 23300.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO ACS EFETIVO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/04/2011 | 5031.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/04/2011 | 847.02 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/04/2011 | 232.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/04/2011 | 265.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2011 | 2248.12 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2011 | 5109.37 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/04/2011 | 91.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2011 | 1533.29 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT'S DUCATO U.S. AVANÇADA E U.S. BASICA, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2011 | 171.00 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2011 | 210.00 | 12674768000120 | AGROSSENA COM. DE PROD. AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE E QUIPAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/04/2011 | 4389.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/04/2011 | 4150.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/04/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/04/2011 | 1300.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2011 | 270.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4048/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE OA BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2011 | 270.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/04/2011 | 3010.57 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/04/2011 | 20003.71 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/04/2011 | 216.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MABULANCIA, CHASSI: 93W245G34B2054006, CÓDIGO RENAVAM: 310800021, DE PLACA NPU2424/PB DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2011 | 3009.92 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE MARÇO A 31 DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/04/2011 | 20002.46 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2011 | 324.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2011 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRTERIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2011 | 413.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459, DE USO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2011 | 9020.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00007282827478 | FRANCISCA MAYARA DE ALMEIDA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2011 | 57.86 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A DE PLACA NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCINEIDE PEREIRA C. BRAGA, VÍTIMA DE ACIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2011 | 94.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL E CONV. STO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A DE PLACA NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCINEIDE PEREIRA C. BRAGA, VÍTIMA DE ACIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2011 | 28.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A DE PLACA NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCINEIDE PEREIRA C. BRAGA, VÍTIMA DE ACIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2011 | 32392.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/05/2011 | 746.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MATERIAL DE JARDINAGEM E HORTAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/05/2011 | 490.10 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/05/2011 | 1200.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/05/2011 | 4768.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/05/2011 | 2740.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/05/2011 | 1375.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/05/2011 | 110.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/05/2011 | 7681.30 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/05/2011 | 621.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/05/2011 | 166.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/05/2011 | 646.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/05/2011 | 4138.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/05/2011 | 2560.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/05/2011 | 1122.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUTITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/05/2011 | 11471.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/05/2011 | 45674.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROGRAMA SAUDE FAMILIA - PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2011 | 2142.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2011 | 24038.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2011 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL FAMILIA - PSBF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/05/2011 | 12590.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PROGRAMA SAUDE BUCAL FAMILIA - PSBF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2011 | 2452.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2011 | 5177.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/05/2011 | 3004.08 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/05/2011 | 20044.27 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/05/2011 | 3004.60 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 31 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/05/2011 | 20008.74 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/05/2011 | 9020.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/05/2011 | 127.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/05/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/05/2011 | 1300.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/05/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/05/2011 | 600.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTODO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIACA DESTE, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2011 | 270.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2011 | 270.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4048/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE OA BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/05/2011 | 1735.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGNECIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/05/2011 | 295.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/05/2011 | 490.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459, DE USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/05/2011 | 2000.00 | 00098140590487 | FRANCISCO LINDONJOHNSON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA DO POSTO DE SAUDE ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, ALTO BELA VIAT, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/05/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS, ORIENTAÇÃO TECNICA JUNTO AS DEMANDAS FINANCEIRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 05/05/2011 | 128.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DE VENTILADORES DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 05/05/2011 | 55.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PORTÃO DO CENTRO DE REABILITAÇAO CARDIACA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/05/2011 | 2546.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/05/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/05/2011 | 274.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/05/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES 05740811430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/05/2011 | 460.00 | 00007468701407 | FRANCISCO DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RESTAURAÇÃO, MONTAGEM E TROCA DE PORTAS E JANELAS DO POSTO DE SAUDE ANTONIO FERNANDES SOBRINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/05/2011 | 670.50 | 00003295667411 | BIO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, REALIZADO NO DISTRITO DE QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/05/2011 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCIMAR ALVES DE ABRANTES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/05/2011 | 284.50 | 00062176234472 | JOSÉ WILMAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES SERVIDAS PARA ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/05/2011 | 3657.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXEPDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/05/2011 | 4800.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/05/2011 | 7200.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/05/2011 | 6000.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/05/2011 | 124.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDILEIDETAVARES DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/05/2011 | 41.50 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AUGUSTA DE ABRANTES, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/05/2011 | 41.50 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AUGUSTA DE ABRANTES, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/05/2011 | 83.00 | 00002807169406 | FRANCILVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOANA D'ARC V. FORMIGA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/05/2011 | 116.48 | 08984332000160 | POSTO MARIA DE POURDES - PIMENETEL & ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC FORMIGA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2011 | 13.52 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC FORMIGA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/05/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/05/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/05/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA MARTINS SOBREIRA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/05/2011 | 100.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA - VIVIANE CABRAL ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA MARTINS SOBREIRA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/05/2011 | 30.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA MARTINS SOBREIRA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/05/2011 | 124.00 | 00004587832421 | ANTONIO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO SITIO OLHO D'ÁGUA SECO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/05/2011 | 3422.00 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/05/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VAIGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCIO FLAVIO V. DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/05/2011 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VAIGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCIO FLAVIO V. DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/05/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO O. FILHO, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/05/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO O. FILHO, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/05/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA MICHELE CIRINO, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/05/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA MICHELE CIRINO, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/05/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA MARIA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/05/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA MARIA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/05/2011 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/05/2011 | 120.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PESSOAS DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/05/2011 | 83.00 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO TECNICO EM NEFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO O PACIENTE JONATA NASCIMENTO FERMIANO, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/05/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JONATA NASCIMENTO FERMIANO, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/05/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JONATA NASCIMENTO FERMIANO, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/05/2011 | 18840.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/05/2011 | 14150.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/05/2011 | 30297.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/05/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/05/2011 | 44.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/05/2011 | 96.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/05/2011 | 280.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS RODIRGUES DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/05/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/05/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/05/2011 | 800.00 | 00004985555428 | KALYNE MARY DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/05/2011 | 800.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SÁ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/05/2011 | 800.00 | 00006177268412 | SYNTHYA MAGNA MATIAS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/05/2011 | 800.00 | 00006161309459 | JOSÉ ROMULO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/05/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALTER DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/05/2011 | 40.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALTER DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTECARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/05/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCIENE NASCIMENTO DA SILVA POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/05/2011 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALTER DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/05/2011 | 22.72 | 08334385000135 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/05/2011 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/05/2011 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/05/2011 | 20.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/05/2011 | 29.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/05/2011 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/05/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/05/2011 | 23.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2011 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/05/2011 | 15.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/05/2011 | 14.69 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/05/2011 | 372.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/05/2011 | 348.53 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DE N° 3534-2113 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/05/2011 | 391.95 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE TELEFONE FIXO DE N° 3534-2113 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/05/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/05/2011 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2011 | 200.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/05/2011 | 280.00 | 00007623182447 | SUZANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO,96, CENTRO NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2011 | 3970.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2011 | 1320.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/05/2011 | 5200.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/05/2011 | 2030.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE PROTESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/05/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 05/05/2011 | 80.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/05/2011 | 667.80 | 00001858585465 | HILANA DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA NUTRICIONISTA, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/05/2011 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A DE PLACA NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RANDAL DE SOUSA ANDRADE, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/05/2011 | 70.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A DE PLACA NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RANDAL DE SOUSA ANDRADE, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/05/2011 | 41.72 | 03494113000189 | RESTAURANTE DO SERTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A DE PLACA NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RANDAL DE SOUSA ANDRADE, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/05/2011 | 25.00 | 10946069000166 | RESTAURANTE CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A DE PLACA NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RANDAL DE SOUSA ANDRADE, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/05/2011 | 11.50 | 35418979000105 | BRASÃO GRILL SELF SERVICE RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O MEDICO, ENFERMEIRO E MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A DE PLACA NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM OCORRENCIA DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA A JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RANDAL DE SOUSA ANDRADE, POR SER PESSOA EM ESTADO DE ENFERMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/05/2011 | 350.00 | 00004952743489 | FRANCINEUDO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES E NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA FONÇALVES DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA FONÇALVES DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/05/2011 | 20.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA FONÇALVES DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/05/2011 | 33.10 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE CD PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/05/2011 | 1745.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/05/2011 | 480.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIARIAS NA POUSADA PARA OS TECNICOS DA VIGILANCIA EM SAUDE ETMOLOGICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/05/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE MAIO/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/05/2011 | 203.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/05/2011 | 203.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/05/2011 | 203.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/05/2011 | 41.50 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/05/2011 | 31507.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/05/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE RAMON DIAS DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/05/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE EDILMAR DE OLIVEIRA ALEXANDRE, PORTADOR DO DOCUMENTO RG: 24.903-41, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/05/2011 | 391.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/05/2011 | 348.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/06/2011 | 691.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS HORTAS ORGANICAS PARA MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/06/2011 | 332.49 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTNÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/06/2011 | 7000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/06/2011 | 320.22 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MABULANCIA, CHASSI: 93W245G34A2049670, CÓDIGO RENAVAM: 230570135, DE PLACA MOF5821/PB DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/06/2011 | 21.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/06/2011 | 221.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2011 | 22.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DA SECRETARIA DE VIGIÇANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2011 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2011 | 23562.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2011 | 2142.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2011 | 44868.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2011 | 11090.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/06/2011 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSBF EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/06/2011 | 12590.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/06/2011 | 2452.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/06/2011 | 5177.50 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2011 | 100.00 | 02032055000109 | AUTO PLACAS MEIRELES - FRANCISCO DE ASSIS MEIRELES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS, PARA EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA MOF5821/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2011 | 12550.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2011 | 205.20 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2011 | 1898.66 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT'S DUCATO DE PLACAS MOF5821/PB E NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2011 | 3400.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2011 | 3400.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2011 | 3400.00 | 00007282827478 | FRANCISCA MAYARA DE ALMEIDA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2011 | 3400.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2011 | 3600.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2011 | 1700.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2011 | 270.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4048/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE OA BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2011 | 270.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2011 | 600.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTODO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIACA DESTE, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2011 | 20008.55 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2011 | 3005.22 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2011 | 3010.90 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE MAIO A 31 DE MAMIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2011 | 20011.20 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/06/2011 | 100.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/06/2011 | 64.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/06/2011 | 896.07 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/06/2011 | 119.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/06/2011 | 545.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/06/2011 | 421.65 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/06/2011 | 317.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2011 | 9020.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2011 | 9020.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2011 | 9020.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2011 | 12000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DEZEMBRO/2010, JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2011 | 3500.00 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2011 | 6000.00 | 00000550642307 | PAULA DAMISARY RIBEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO (A) PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO (A) PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2011 | 6000.00 | 00052664732404 | JOSÉ LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2011 | 4000.00 | 00003695853484 | INDALECIO PACELLI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2011 | 6000.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO (A) PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2011 | 22000.00 | 00004874827438 | PABLO DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO (A) PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO, DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2011 | 500.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO (A) PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2011 | 6000.00 | 00000931712181 | VIVIANE TEODORO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO (A) PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2011 | 299.20 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2011 | 500.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459, DE USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2011 | 3090.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÃO, BONÉS E CAMISETAS, DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2011 | 1500.00 | 00040056325304 | JOSÉ LIBERRLANDIO ALVES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2011 | 4527.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2011 | 1124.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2011 | 2485.37 | 08111420000157 | MD SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2011 | 1577.87 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS FIAT DUCATO DE PLACAS MOF5821/PB E NPU2424/PB DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2011 | 9788.91 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00007282827478 | FRANCISCA MAYARA DE ALMEIDA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2011 | 2600.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE CARTAZES, FOLDERS COLORIDOS, PANFLETOS, ADESIVOS E FICHAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/06/2011 | 9020.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2011 | 220.00 | 12617171000143 | F. VIEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/06/2011 | 560.00 | 00002534379461 | FRANCISCO LOPES EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS FIAT UNO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/06/2011 | 5000.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS REALIZADAS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/06/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/06/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LEANDRO DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/06/2011 | 124.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/06/2011 | 124.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE SOBREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/06/2011 | 100.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA - ASSUNÇÃO E ASSUNÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE SOBREIRA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/06/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES 05740811430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/06/2011 | 446.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/06/2011 | 22.72 | 08334385000135 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/06/2011 | 42.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/06/2011 | 42.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/06/2011 | 42.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/06/2011 | 42.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/06/2011 | 303.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/06/2011 | 7.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2011 | 12.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2011 | 13.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2011 | 29.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2011 | 22.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2011 | 2369.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DR ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2011 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/06/2011 | 29934.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/06/2011 | 15280.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2011 | 19403.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2011 | 412.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA ORGANICA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2011 | 40.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE RAIO-X COMPUTADORIZADO DO TORAX, REALIZADA NO PACIENTE MARCO AURELIO ENEAS FERNANDES, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2011 | 425.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MECANICA GERAL E CARGA DE GÁS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9670/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCINEIDE CESARIO FERREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2011 | 100.00 | 12355003000127 | COMERCIAL DE PETROLEO ESTRELA DO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCINEIDE CESARIO FERREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2011 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DAMIÃO WALTER DANIEL O. LOPES, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 092.605.454-63, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2011 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSO - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GILVAN DE OLIVEIRA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PAR JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA FRANCISCA DE A. SILVANO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PAR JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA FRANCISCA DE A. SILVANO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2011 | 300.00 | 04774540000183 | CENTRO MÉDICO - SABINO ROLIM GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE ESPEDITO PAULO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE GERALDO MARCONDES A. PEREIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 943.269.324-49, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2011 | 99.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2011 | 1443.96 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2011 | 1985.14 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2011 | 2000.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CAIXAS PARA IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2011 | 6794.11 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ9670/PB, NPZ9620/PB, NPZ9590/PB, NPZ9230/PB, NPZ9410/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2011 | 738.09 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2011 | 112.00 | 10986584000170 | SABOR DO BOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS COMUM DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DA OFICINA DO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2011 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELISANGELA A. ALMEIDA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELISANGELA A. ALMEIDA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2011 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO O. FILHO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO O. FILHO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTECARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCAS PAULO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUCAS PAULO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2011 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ROBERTO RINALDO FERNANDES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/06/2011 | 70.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ROBERTO RINALDO FERNANDES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2011 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ROBERTO RINALDO FERNANDES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ODENIA OTILIA BEATO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ODENIA OTILIA BEATO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACOENTE FRANCISCA LINO DE S. ALMEIDA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACOENTE FRANCISCA LINO DE S. ALMEIDA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2011 | 32127.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2011 | 108.15 | 00062176234472 | JOSÉ WILMAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES SERVIDAS PARA ENFERMEIROS DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2011 | 99.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2011 | 166.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ EUZEBIO RIBEIRO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ EUZEBIO RIBEIRO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE JUNHO/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2011 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCINAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2011 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCINAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2011 | 280.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO FRANCISCO JAELSON ANDRADE DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2011 | 280.00 | 00007623182447 | SUZANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO,96, CENTRO NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2011 | 200.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2011 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2011 | 737.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DE PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2011 | 3010.91 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELINO ALVES DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE RAIMUNDO GOMES DA S. FILHO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2011 | 100.00 | 07519299000134 | JD COM. DE COMB. E DRIVEDOS DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE RAIMUNDO GOMES DA S. FILHO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELINO ALVES DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2011 | 9543.78 | 05903449000183 | RAVENNA PINHEIRO BEZERRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/06/2011 | 42.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GRAVAÇÃO DE CD PARA DIVULGAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/06/2011 | 518.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NA SUSPENSÃO E LAVAGEM DA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB E FIAT DOBLO MNY2148/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/06/2011 | 800.00 | 00004985555428 | KALYNE MARY DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/06/2011 | 800.00 | 00006161309459 | JOSÉ ROMULO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/06/2011 | 800.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SÁ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/06/2011 | 506.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/06/2011 | 14.88 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/06/2011 | 454.46 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE NUMERO 3534-2113 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E NUMERO 3534-2459 DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2011 | 1170.00 | 00004064042409 | ELIZANGELA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2011 | 325.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LANCHES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DA OFICINA SOBRE DROGAS, REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2011 | 6500.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2011 | 347.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2011 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2011 | 209.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2011 | 317.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2011 | 399.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2011 | 280.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2011 | 80.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2011 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALESSANDRA ESTRELA S. DIAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALESSANDRA ESTRELA S. DIAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2011 | 3970.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2011 | 1674.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS OFICINAS SOBRE ALCOOL E DROGAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CLAUDIA GALIZA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 069.591.694-70, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/06/2011 | 100.00 | 00378736000106 | POSTO CANAÃ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CLAUDIA GALIZA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 069.591.694-70, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELINO ALVES DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELINO ALVES DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2011 | 166.00 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO TECNICO EM ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, ACOMPANHANDO O PACIENTE MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2011 | 249.00 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO DIGITADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA SIM E SNASC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2011 | 100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2011 | 100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2011 | 100.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2011 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VICENTE JOSE DE MARY NETO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2011 | 9600.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2011 | 1450.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2011 | 618.00 | 00003808549459 | MARCELO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRIAÇÃO DA PLANTA BAIXA DA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2011 | 1673.10 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CLAUDIA G. DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2011 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CLAUDIA G. DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2011 | 310.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES FEITAS PARA O PESSOAL QUE PARTICIPOU DA OFICINA DO NASF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/06/2011 | 3000.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, CARTÕES DE CONTROLE, GESTANTES E DA MULHRE, BPA, RELATORIOS, FICHAS B-HA, DENGUE, FICHA DE RESGISTRO DIARIO E DE ATIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/06/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/06/2011 | 0.66 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGNECIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO.COMPLEMENTO DO EMPENHO 910/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/06/2011 | 2820.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/06/2011 | 2820.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/06/2011 | 2820.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2011 | 6039.83 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MSXI CARGO MULTJET 2.3 2010/2011, UNIDADE BASICA, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2011 | 1700.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/07/2011 | 600.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTODO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIACA DESTE, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/07/2011 | 270.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4048/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE OA BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/07/2011 | 270.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE JUNLO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/07/2011 | 1260.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.B. DE USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/07/2011 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/07/2011 | 184.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/07/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/07/2011 | 11500.30 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTES DESTINADO A MANUTENÇÃO DE FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/07/2011 | 1889.70 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT'S DUCATO DE PLACAS MOF5821/PB E NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/07/2011 | 166.96 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/07/2011 | 167.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/07/2011 | 167.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/07/2011 | 133.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE GENIVAL VARELA, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/07/2011 | 30.00 | 35419936000136 | POSTO DISEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE GENIVAL VARELA, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/07/2011 | 109.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/07/2011 | 70.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/07/2011 | 12.00 | 00007591471406 | TAPIOCA DO IRMAO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS, ENFERMEIROS, MEDICO E MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/07/2011 | 3002.44 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/07/2011 | 19650.44 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/07/2011 | 3000.39 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/07/2011 | 20013.96 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/07/2011 | 2000.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/07/2011 | 8053.60 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/07/2011 | 9020.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU - CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2011 | 5268.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2011 | 1635.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇAO E MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2011 | 16000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2011 | 2142.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS ACS CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2011 | 23800.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS ACS EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2011 | 12590.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2011 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2011 | 42174.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2011 | 11090.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2011 | 166.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDENORA LEANDRO DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA SANATANA MARCOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA SANATANA MARCOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CALDENCIO LUIZ DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CALDENCIO LUIZ DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA A. DANIEL FRANCALINO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2011 | 1511.01 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA A SER INSTALADA NA RUA FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA NO ALTO BELA VISTA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2011 | 412.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA ORGANICA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2011 | 1200.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E LULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2011 | 207.50 | 00004415165486 | JACINTA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO TECNICA EM ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, ACOMPANHANDO A PACIENTE ARACELY FREITAS OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2011 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/07/2011 | 280.00 | 00007623182447 | SUZANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO,96, CENTRO NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/07/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/07/2011 | 800.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SÁ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/07/2011 | 800.00 | 00006161309459 | JOSÉ ROMULO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/07/2011 | 800.00 | 00004985555428 | KALYNE MARY DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/07/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/07/2011 | 138.00 | 00062176234472 | JOSÉ WILMAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES SERVIDAS AOS ENFERMEIROS DE PLANTÃO NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/07/2011 | 725.10 | 63313548000101 | PAULO VERLENY ARAGÃO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRONHAS, LENÇOIS, TRAVESSEIROS, TOALHAS E CAPAS PARA COLCHÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/07/2011 | 140.00 | 05911617000182 | CARLOS FABRICIO S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAIO-X DE ABDOMEN, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO BARBOSA ANDRADE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/07/2011 | 460.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TOMOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR E INFERIOR, REALIZADO NO PACIENTE RAIMUNDO BARBOSA ANDRADE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/07/2011 | 166.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ RAIMUNDO, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/07/2011 | 200.00 | 00085469661415 | DR. FLANKLY ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/07/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES 05740811430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/07/2011 | 105.00 | 10986584000170 | SABOR DO BOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS COMUM DESTINADO AO LANCHE DE PESSOAL QUE PARTICIPOU DA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/07/2011 | 7198.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/07/2011 | 4800.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/07/2011 | 338.83 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2011 | 2424.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/07/2011 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/07/2011 | 3.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/07/2011 | 30.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/07/2011 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/07/2011 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/07/2011 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/07/2011 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/07/2011 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/07/2011 | 32.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/07/2011 | 14.93 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/07/2011 | 239.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/07/2011 | 77.22 | 08334385000135 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/07/2011 | 6025.28 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ9670/PB, NPZ9620/PB, NPZ9590/PB, NPZ9230/PB, NPZ9410/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/07/2011 | 6001.57 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ9670/PB, NPZ9620/PB, NPZ9590/PB, NPZ9230/PB, NPZ9410/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/07/2011 | 986.24 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/07/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE GENIVAL VARELA, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/07/2011 | 20.80 | 07903054000297 | PANELA DE BARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS, ENFERMEIROS, MEDICO E MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE GENIVAL VARELA, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/07/2011 | 26.50 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS, ENFERMEIROS, MEDICO E MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE GENIVAL VARELA, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/07/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/07/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE RECEM-NASCIDO PREMATURO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/07/2011 | 17.50 | 10254592000121 | POSTO JARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PROFISSIONAIS, ENFERMEIROS, MEDICO E CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE RECEM-NASCIDO PREMATURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/07/2011 | 31.70 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS, ENFERMEIROS, MEDICO E CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE RECEM-NASCIDO PREMATURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/07/2011 | 105.23 | 01575424000147 | REVENDERORA DE COMBUSTIVEIS JPG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE RECEM-NASCIDO PREMATURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/07/2011 | 77.43 | 10254592000121 | POSTO JARDINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE RECEM-NASCIDO PREMATURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/07/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2011 | 14280.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2011 | 29865.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2011 | 19218.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSENI BARROS DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2011 | 70.00 | 08360893000279 | F SANTOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSENI BARROS DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ZUILA VIEIRA GOMES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2011 | 41.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO MATHEUS G. DE FREITAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ZUILA V. GOMES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/07/2011 | 166.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA DIAS FERREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2011 | 166.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO CARLOS MARTINS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAQUIM LOURENÇO SOBREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2011 | 80.00 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAQUIM LOURENÇO SOBREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2011 | 20.00 | 11188207000158 | POSTO E COMERCIO PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAQUIM LOURENÇO SOBREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO FRANCISCO RAIMUNDO FILHO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO FRANCISCO RAIMUNDO FILHO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2011 | 150.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA GOMES DE LIRA POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2011 | 30683.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2011 | 103.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AURENI NASCIMENTO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AURENI NASCIMENTO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2011 | 203.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO MARIA DO SOCRRO, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2011 | 203.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALESSANDRA ESTRELA DIAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2011 | 203.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA DAS CHAGAS NETA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2011 | 203.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RAMON DIAS DO NASCIMENTO , POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/07/2011 | 203.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO CARMO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/07/2011 | 7000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MARÇO DE 2011. RETIDO EM CONTA FPM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/07/2011 | 7000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL COMPETENCIA DE ABRIL DE 2011. RETIDO EM CONTA FPM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/07/2011 | 7000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE INSS PATRONAL COMPETENCIA DE MAIO DE 2011. RETIDO EM CONTA FPM DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/07/2011 | 5.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA FORNECIMENTO DE CHEQUE DA CONTA 19.565-0 EM JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/08/2011 | 276.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/08/2011 | 428.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459 DE USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/08/2011 | 2725.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGNTES DO PEVA CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/08/2011 | 5268.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGNTES DO PEVA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/08/2011 | 8240.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/08/2011 | 166.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE RENILDA ALMEIDA DE LIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/08/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELETANIA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/08/2011 | 100.00 | 09544227000172 | POSTO CARVALHO - ED POSTO DE COMB. E DERIVADOS DE PETRLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELETANIA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/08/2011 | 166.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ RAIMUNDO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/08/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADALBERTO LIRA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/08/2011 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADALBERTO LIRA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ AFONSO ALVES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE AFONSO ALVES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2011 | 166.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2011 | 50.00 | 09030497000165 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SÃO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/08/2011 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO CICERO ROMÃO BATISTA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/08/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO CICERO ROMÃO BATISTA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/08/2011 | 166.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/08/2011 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/08/2011 | 83.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANOD A PACIENTE FRANCISCA AVANI ALENCAR, POR SER PESSOA DOENTE REOCONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/08/2011 | 100.00 | 09355546001020 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANOD A PACIENTE FRANCISCA AVANI ALENCAR, POR SER PESSOA DOENTE REOCONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/08/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES 05740811430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/08/2011 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ESPEDITO TEOTONIO EUFRASIO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/08/2011 | 166.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE VIEIRA DE ALMEIDA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/08/2011 | 133.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/08/2011 | 166.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/08/2011 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/08/2011 | 83.00 | 00002807169406 | FRANCILVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JOISE KELMY ALENCAR ROLIM, PARA CAMPINA GRANDE - PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/08/2011 | 50.00 | 01067590000132 | POSTO MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, JOISE KELMY ALENCAR ROLIM, PARA CAMPINA GRANDE - PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/08/2011 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELINO ALVES DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/08/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELINO ALVES DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/08/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VIEIRA PEREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/08/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VIEIRA PEREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 01/08/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO QUINTILIANO XAVIER, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/08/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO QUINTILIANO XAVIER, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/08/2011 | 249.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO PERPETUO SOCORRO A. DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/08/2011 | 7315.19 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/08/2011 | 249.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA ALGUSTA DE SÁ MOREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 01/08/2011 | 249.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GERALDO MARCOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 01/08/2011 | 249.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE LUIZ EUZEBIO RIBEIRO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 01/08/2011 | 166.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPOTANDO A PACIENTE SELMA MARIA DE SOUSA NEVES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/08/2011 | 166.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VIEIRA LIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/08/2011 | 100.00 | 09355546001020 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VIEIRA LIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/08/2011 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA P. DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/08/2011 | 30.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO & SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA P. DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/08/2011 | 70.00 | 01575424000147 | REVENDERORA DE COMBUSTIVEIS JPG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA P. DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/08/2011 | 166.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES DE SÁ, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/08/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES DE SÁ, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/08/2011 | 83.00 | 00002807169406 | FRANCILVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE: JOISE KELMY A. ROLIM, PARA JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/08/2011 | 100.00 | 05366353000123 | POSTO DE COMBUSTIVEL COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAUDE: JOISE KELMY A. ROLIM, PARA JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SERCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/08/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/08/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/08/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO AIRTON LEITE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/08/2011 | 100.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO AIRTON LEITE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTECARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/08/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELETANIA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/08/2011 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELETANIA DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VIEIRA LIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/08/2011 | 70.00 | 70098470000115 | POSTO SÃO LUIZ I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA VIEIRA LIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/08/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CELIA ABRANTES OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/08/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CELIA ABRANTES OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/08/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE SAUDE PUBLICA NO BRASIL - PROBLEMAS E SOLUÇÕES, PROFERIDA PELO EX-MINISTRO DA SAUDE JOSE GOMES TEMPORÃO, REALIZADO NO AUDITORIO SERGIO BERNADES DO HOTEL TAMABAÚ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/08/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/08/2011 | 280.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UTLRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTE CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/08/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/08/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/08/2011 | 3.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/08/2011 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/08/2011 | 16.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2011 | 396.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/08/2011 | 150.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSEFA FERNANDES DE MORAIS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/08/2011 | 120.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSPITALAR GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ANTONIEL DE OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: DE Nº 334.855.504-34, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/08/2011 | 550.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE, NA PRAÇA DR. OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/08/2011 | 200.00 | 10391965000106 | CLINICA DR. JOSE NILTON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM UMA (01) ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA NO PACINETE, RAIMUNDO DANIEL DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/08/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO BENICIO MAIA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 098.906.114-06, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/08/2011 | 200.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES - RECOND. E RECUP. MOTORES VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CABEÇOTE NO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/08/2011 | 189.00 | 06311802000107 | FRANK CHARLES SANTANA GOMES - RECOND. E RECUP. MOTORES VEICULOS AUTOMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/08/2011 | 1700.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, CARTÕES DE CONTROLE, GESTANTES E DA MULHRE, BPA, RELATORIOS, FICHAS B-HAN, FICHA DE RESGISTRO DIARIO E DE ATIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/08/2011 | 180.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISILÇAO DE UM (01) FILTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/08/2011 | 100.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/08/2011 | 4800.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/08/2011 | 210.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER SAMSUNG 4623 E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA CRU 2030 SHARP DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/08/2011 | 1373.00 | 10311810000112 | UNIDADE DE IMAGEM DE CAJAZEIRAS LTADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS, REALIZADAS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/08/2011 | 260.00 | 12682167000169 | BRASIL LAR - JÚLIO CLOVES BRASIL VIEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/08/2011 | 2648.30 | 05903449000183 | RAVENNA PINHEIRO BEZERRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AMANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/08/2011 | 2500.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/08/2011 | 781.20 | 00001858585465 | HILANA DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NUTRICIONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/08/2011 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAGN. E TRAT. DAS DOENÇAS CARDIOVASCULARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO REALIZADOS NA PACIENTE MARIA CASSIA VIEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/08/2011 | 4500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/08/2011 | 10500.00 | 00004874827438 | PABLO DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/08/2011 | 455.00 | 00067425577453 | JOÃO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DO MURO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/08/2011 | 2000.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/08/2011 | 2000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISESTAS POLO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/08/2011 | 18500.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPACITAÇÃO, ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE, EXECUÇÃO DE OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA GESTORES, TRABALHADORES DE SAÚDE E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO Nº 024/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/08/2011 | 343.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO MABULANCIA, CHASSI: 9BD22315572010176, CÓDIGO RENAVAM: 893738921, DE PLACA MNY2148/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/08/2011 | 216.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MABULANCIA, CHASSI: 93W244F1372009843, CÓDIGO RENAVAM: 893737186, DE PLACA MNY4628/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/08/2011 | 77.00 | 10986584000170 | SABOR DO BOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS COMUM DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL QUE PARTICIPOU DO PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/08/2011 | 500.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR ARNO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 31/08/2011 | 198.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/08/2011 | 52.92 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ANTEPARO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/08/2011 | 166.00 | 00086905538191 | ALCIDES LUIZ PIRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO ENFERMEIRO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/08/2011 | 166.00 | 00007672338404 | GLAUBER BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS PROGRAMAS SISPRENATAL E SISAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/08/2011 | 220.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM USG COM DOPPLE DO MEMBRO INFERIOR DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/08/2011 | 80.00 | 07821765000131 | JT GODOY INFORMATICA - LUIZA APARECIDA P. DE GODOY - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DO NOTEBOOK DO PSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/08/2011 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/08/2011 | 32.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/08/2011 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/08/2011 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/08/2011 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/08/2011 | 27.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/08/2011 | 16.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/08/2011 | 14.89 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/08/2011 | 324.83 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/08/2011 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/08/2011 | 13.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/08/2011 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/08/2011 | 2437.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/08/2011 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/08/2011 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/08/2011 | 251.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/08/2011 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMANUFATURAMENTO DE TONER DA MULTIFUNCIONAL SHARO 2040 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/08/2011 | 166.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA AUGUSTA DE ANDRADE, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC VIEIRA FORMIGA DANTAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2011 | 50.00 | 09544227000172 | POSTO CARVALHO - ED POSTO DE COMB. E DERIVADOS DE PETRLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC VIEIRA FORMIGA DANTAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/08/2011 | 70.00 | 10619077000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC VIEIRA FORMIGA DANTAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2011 | 235.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO MABULANCIA, CHASSI: 9BD15844AC6602205, CÓDIGO RENAVAM: 345911768, DE PLACA OEZ3918/PB DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00007282827478 | FRANCISCA MAYARA DE ALMEIDA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2011 | 1200.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2011 | 10000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/08/2011 | 166.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACINETE JOANA MATIAS SOBREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/08/2011 | 83.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SANDRA RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 055.641.654-19, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/08/2011 | 70.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SANDRA RODRIGUES, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 055.641.654-19, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/08/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A PACIENTE AURELIA DANIEL DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/08/2011 | 70.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO A PACIENTE AURELIA DANIEL DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/08/2011 | 600.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTODO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIACA DESTE, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/08/2011 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCINAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/08/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE JULHO/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/08/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/08/2011 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCINAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/08/2011 | 236.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/08/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHENHA REFERENTE A DIARIA COMO SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/08/2011 | 266.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/08/2011 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/08/2011 | 124.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/08/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/08/2011 | 22.11 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE ISS NÃO RETIDA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOOGICOS, APARELHOS PERIFERICOS, PEÇAS DE MÃO E COMPRESSORES DOS POSTOS DE PSF, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 1059, EMITIDO EM 01/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/08/2011 | 29984.01 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2011 | 18960.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2011 | 14280.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2011 | 520.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO, CALIBRAGEM E TESTE DE UM ELETROCARDIOGRAMA ECAFIX DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2011 | 430.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM APARELHO DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO SÉRIE 123238, DA TURBINA DE UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSCLER, DO SISTEMA ELETRONICO E DA VÁLVULA SOLENÓIDE DE UMA AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE SÉRIEVT2-14721, DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2011 | 77.22 | 08334385000135 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2011 | 30992.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2011 | 41.50 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/08/2011 | 412.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA HORTA ORGANICA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/08/2011 | 1728.91 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/08/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 165.267.518-30, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO TRIGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/08/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT AMBULANCIA DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO RAIMUNDO DE LIMA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 165.267.518-30, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO TRIGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/08/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ WALLISON DE SOUSA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 108.827.804-33, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2011 | 100.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ WALLISON DE SOUSA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 108.827.804-33, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O APCIENTE VICENTE JOSÉ DE MARY NETO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 279.383.871-24, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO VARRELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/08/2011 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O APCIENTE VICENTE JOSÉ DE MARY NETO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 279.383.871-24, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SITIO VARRELO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/08/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE -PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/08/2011 | 150.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE -PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE TEREZINHA SILVERIO DOS SANTOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/08/2011 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/08/2011 | 200.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/08/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/08/2011 | 280.00 | 00007623182447 | SUZANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO,96, CENTRO NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/08/2011 | 120.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, EM CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA JOSEANE PINHEIRO DE SOUSA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/08/2011 | 800.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SÁ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 31/08/2011 | 800.00 | 00006161309459 | JOSÉ ROMULO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 31/08/2011 | 800.00 | 00004985555428 | KALYNE MARY DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 31/08/2011 | 2701.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, CARTÕES DE CONTROLE, GESTANTES E DA MULHER, BPA, RELATORIOS, FICHAS B-HAN, BLOCOS DE SISVAN, FICHAS D, FICHAS A, AVIEANM DE ATENDIMENTO E ACS, RECEITUARIOS MEDICOS, CARTAZESE PANFLETOS, FICHA DE RESGISTRO DIARIO E DE ATIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/08/2011 | 396.90 | 00001858585465 | HILANA DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NUTRICIONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/08/2011 | 1700.00 | 00003295667411 | BIO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MINI TRIO ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SAÚDE EM AÇÃO REALIZADO NO BAIRRO ALTO BELA VISTA E NA CAMPANHA CONTRA AS DROGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/08/2011 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMANUFATURA DE TONER E KIT CÓPIA PARA SHARP 2040, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/08/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/08/2011 | 124.50 | 00002139690419 | JOÃO BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO TECNICO EM ENFERMAGEM QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO PESSOAS DOENTES, RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/08/2011 | 41.50 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FELIX DE LIMA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 059.517.634-87, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/08/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA -CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE INÊS FRANCISCA DA S. FREITAS, PORTADOR(A) DO DOCUMENTO CPF: 018.982.154-05, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/08/2011 | 100.00 | 72211923000101 | POSTO CAMPELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA -CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE INÊS FRANCISCA DA S. FREITAS, PORTADOR(A) DO DOCUMENTO CPF: 018.982.154-05, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/08/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DE NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALDAIR DE OLIVEIRA VIEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/08/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE AURELIA DANIEL DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/08/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO JOCILAN DE ANDRADE, POR PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/08/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA CASSIMIRO DE FREITAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/08/2011 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA CASSIMIRO DE FREITAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/08/2011 | 124.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCOS TAVARES GONÇALVES, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 048.008.204-99, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/08/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOCILAN DE ANDRADE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/08/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOCILAN DE ANDRADE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/08/2011 | 83.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/08/2011 | 100.00 | 05217419000385 | COLACO MARTINS CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/08/2011 | 100.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO UROLOGISTA EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 313.232.604-63, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇAO E MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0001378 | 31/08/2011 | 25920.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA - JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, FIAT UNO MILLE WAY ECONOMY 0 KM, MOTOR 1.0, 8 VALVULAS, 04 PORTAS, BI-COMBUSTIVEL, ANO/MODELO 2011/2012, PINTURA SOLIDA NA COR BRANCO BANCHISA, CHASSI: 9BD15844AC6602205, RENAVAM: 102632. DESTINAO AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/08/2011 | 341.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/08/2011 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/08/2011 | 2696.45 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/08/2011 | 2376.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS, CINTOS E BOLSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/08/2011 | 1250.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/08/2011 | 7315.09 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/08/2011 | 1749.04 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/08/2011 | 4867.86 | 08111420000157 | MD SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇAO E MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2011 | 17000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/08/2011 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSBF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/08/2011 | 12590.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/08/2011 | 11090.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/08/2011 | 44774.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/08/2011 | 2250.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS ACS CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2011 | 24714.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS ACS EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2011 | 690.85 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2011 | 322.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459, DE USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2011 | 1636.97 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT'S DUCATO DE PLACAS MOF5821/PB E NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2011 | 3008.15 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE JLHO A 31 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/08/2011 | 20006.99 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/08/2011 | 20020.48 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/08/2011 | 3005.88 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE JUNHO A 31 DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/08/2011 | 600.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTODO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIACA DESTE, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/08/2011 | 270.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4048/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE OA BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/09/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/09/2011 | 124.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/09/2011 | 6000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/09/2011 | 2000.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/09/2011 | 1000.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIOL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/09/2011 | 2000.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/09/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/09/2011 | 1400.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/09/2011 | 3000.00 | 00000550642307 | PAULA DAMISARY RIBEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/09/2011 | 1500.00 | 00052664732404 | JOSÉ LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/09/2011 | 5500.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/09/2011 | 1500.00 | 00000550642307 | PAULA DAMISARY RIBEIRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/09/2011 | 2800.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/09/2011 | 5200.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/09/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/09/2011 | 51.50 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE CD E VINHETAS DESTINADO A PROPAGANDA PARA MOBILIZAÇÃO NO COMBATE AS DROGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/09/2011 | 51.50 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE CDS E VINHETAS DESTINADO A DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE DO BAIRRO ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/09/2011 | 755.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB E NA AMBULANCIA FIAT DOBLO MNY2148/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/09/2011 | 13364.54 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/09/2011 | 1300.00 | 03784680000765 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APREDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATRICULAS DO CURSO DE CONDUTOR DE VEICULOS DE EMERGENCIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/09/2011 | 363.78 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/09/2011 | 166.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA AIRTON LEITE, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 161.498.314-34, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/09/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GALDENCIO LUIZ DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 035.036.224-62, POR SERPESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/09/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GALDENCIO LUIZ DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 035.036.224-62, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/09/2011 | 5000.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS REALIZADAS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/09/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 19/09/2011 | 230.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTALÇAO DE SERVIÇO COMO MEDICO PROCTOLOGISTA, EM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 19/09/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE DANILDA MACENA LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 069.466.274-74, POR SER PESSOADOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 19/09/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE DANILDA MACENA LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 069.466.274-74, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/09/2011 | 1689.91 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT'S DUCATO DE PLACAS MOF5821/PB E NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/09/2011 | 124.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ALINE ALEXANDRE VIEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 064.612.184-75, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/09/2011 | 6095.03 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ9670/PB, NPZ9620/PB, NPZ9590/PB, NPZ9230/PB, NPZ9410/PB, MOTO HONDA CG CARGO DE PLACA MNG1495/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/09/2011 | 195.30 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148 E NPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/09/2011 | 130.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PROCTOLOGISTA, EM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA GEANDRA C. DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/09/2011 | 130.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PROCTOLOGISTA, EM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA LAYANE SOARES DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/09/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/09/2011 | 230.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PROCTOLOGISTA, EM EXAME DE ENDOSCOPIA, REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ CARLOS DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/09/2011 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCINAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/09/2011 | 6500.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/09/2011 | 13500.00 | 00004874827438 | PABLO DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/09/2011 | 2000.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/09/2011 | 1500.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/09/2011 | 2000.00 | 00052664732404 | JOSÉ LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/09/2011 | 1400.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/09/2011 | 1400.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/09/2011 | 1600.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/09/2011 | 1400.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/09/2011 | 1400.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00007282827478 | FRANCISCA MAYARA DE ALMEIDA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 21/09/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/09/2011 | 1751.00 | 00003226211439 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO TIPO FRUTAS E LEGUMES, DESTINADO A MANUTENÇAO DA CANTINA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/09/2011 | 60.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO DE PLACA MOF5821/PB, DE USO EXCLUSIVO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/09/2011 | 2000.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 22/09/2011 | 10500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0001592 | 22/09/2011 | 7305.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRINBIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/09/2011 | 41.50 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQB6255/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE CRISTIANE CRUS DOS SANTOS, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 070.420.364-25, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/09/2011 | 83.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/09/2011 | 100.00 | 09355546001020 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/09/2011 | 166.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDERNORA LEANDRO DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 034.853.324-10, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/09/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA ALMEIDA MORAIS, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 300.901.134-20, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 22/09/2011 | 900.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLARA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/09/2011 | 1200.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/09/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VICENTE JOSÉ DA MARY NETO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 279.383.871-39, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/09/2011 | 50.00 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VICENTE JOSÉ DA MARY NETO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 279.383.871-39, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 27/09/2011 | 41.50 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE DE SOUSA PINHEIRO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 061.463.314-14, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 27/09/2011 | 5.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 27/09/2011 | 7.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 27/09/2011 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/09/2011 | 285.00 | 00004185284462 | FABIO VIEIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/09/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NQB6255/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE RENILDE ALMEIDA DE LIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 570.647.174-74, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/09/2011 | 14280.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/09/2011 | 20658.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/09/2011 | 31924.02 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/09/2011 | 1631.48 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MSXI CARGO MULTJET 2.3 2010/2011, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/09/2011 | 1509.96 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MSXI CARGO MULTJET 2.3 2010/2011, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇAO E MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/09/2011 | 17000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PESSOAL DO NASF. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/09/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PESSOAL DO PSE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/09/2011 | 11090.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PESSOAL DO PSF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/09/2011 | 43774.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/09/2011 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/09/2011 | 12590.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/09/2011 | 2340.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS ACS CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/09/2011 | 25210.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS ACS EFETIVO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/09/2011 | 1905.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/09/2011 | 5086.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/09/2011 | 10240.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/09/2011 | 10240.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | CORRSONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS SAMU MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/09/2011 | 1700.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2011 | 553.00 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2011 | 12965.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00007282827478 | FRANCISCA MAYARA DE ALMEIDA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/09/2011 | 1600.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/09/2011 | 1400.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/09/2011 | 2031.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/09/2011 | 1500.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO MEDICO(A) PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/09/2011 | 5000.00 | 00004874827438 | PABLO DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/09/2011 | 500.00 | 00052664732404 | JOSÉ LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00052664732404 | JOSÉ LEONAN FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO MEDICO(A) PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/09/2011 | 7000.00 | 00004874827438 | PABLO DUARTE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/09/2011 | 7500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/09/2011 | 10500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/09/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/09/2011 | 270.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/09/2011 | 270.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4048/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE OA BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/09/2011 | 1700.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, LOCALIZADO NA RUA JOÃO PINTO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/09/2011 | 600.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTODO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIACA DESTE, LOCALIZADO A RUA JOSE VIEIRA BUJARY, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/09/2011 | 1672.00 | 09505215000139 | CAMILO S MAGAZINE - R. CAMILO TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, BEM COMO: MICROFONES E CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETERIA DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/09/2011 | 5400.00 | 00505619000158 | UNIVERSO DAS TENDAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PIRAMIDES 04X04 MTS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIGILANCIA SANITARIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2011 | 496.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2011 | 134.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2011 | 4721.13 | 08111420000157 | MD SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2011 | 1290.00 | 63478895000194 | PJS - JOSÉ NEGRINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2011 | 3022.44 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2011 | 20027.07 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2011 | 20000.45 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2011 | 3002.69 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2011 | 1365.00 | 10611356000115 | AIRTON JOSÉ PINHEIRO ALFERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/09/2011 | 4485.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS CHECK LIST P/ AMBULANCIA DO SAMU, CONTROLE DE GASES, FICHA DE REGULAÇAO MEDICA/ATENDIMENTO, AUTORIZAÇAO P/ PERMUTA DE PLANTOES, FOLDERS E PLANFETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/09/2011 | 1874.40 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/09/2011 | 1299.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/09/2011 | 310.70 | 08673675000103 | LIBÂNIA MOREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DORMITORIO BEM COMO LENÇOIS E PORTA TRAVESSEIROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS DORMITORIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0001757 | 30/09/2011 | 13190.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/09/2011 | 270.00 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2011 | 1745.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, CARTÕES DE CONTROLE, GESTANTES E DA MULHER, BPA, RELATORIOS, FICHAS B-HAN, BLOCOS DE SISVAN, FICHAS D, FICHAS A, AVIEANM DE ATENDIMENTO E ACS, RECEITUARIOS MEDICOS, CARTAZESE PANFLETOS, FICHA DE RESGISTRO DIARIO E DE ATIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2011 | 83.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA ARAUJO VIEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 268.779.178-47, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA ARAUJO VIEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 268.779.178-47, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOAQUINA EUNIDES DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2011 | 50.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA E BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOAQUINA EUNIDES DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2011 | 475.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR, NO SISTEMA DE ALTA COMPRESSÃO, REGULAGEM DA VALVULA DUPLA PNEUMATICA E NO SISTEMA ELETRONICO DE ACIONAMENTO DO ENCOSTO DOS GABINETES ODONTOLOGICO DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DES SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS CHAGAS DA COSTA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2011 | 50.00 | 70098470000115 | POSTO SÃO LUIZ I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS CHAGAS DA COSTA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2011 | 400.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE RESSONANCIA, REALIZADA NA PACIENTE VITORIA MAIA OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE SOLANGE DE V. MIRANDA, PORTADORA DO DOCUMENTO RG: 32.003.496-3, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2011 | 249.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES FERREIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 100.646.348-84, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2011 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE SAMARA RODRIGUES, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 055.647.634-19, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2011 | 133.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO CICERO FILHO, CPF: 840.795.764-04, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, CPF: 986.160.059-00, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, CPF: 986.160.059-00, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2011 | 249.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE AURELIA DANIELY DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2011 | 41.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUZAEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUZAEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUZAEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DE FRANÇA FREITAS, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 126.647.608-31, PORSER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DE FRANÇA FREITAS, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 126.647.608-31, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/09/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/09/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL - RN, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA VIRGILIA DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 364.693.784-04, POR SER PESSOA DOENTERECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/09/2011 | 100.00 | 24363368000182 | POSTO SÃO LUIZ IV - FLOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL - RN, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA VIRGILIA DE ALMEIDA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 364.693.784-04, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/09/2011 | 126.00 | 10986584000170 | SABOR DO BOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS COMUM, DESTINADO AO LANCHE DO PESSOA QUE PARTICIPARAM DO PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/09/2011 | 800.00 | 00004985555428 | KALYNE MARY DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/09/2011 | 800.00 | 00006161309459 | JOSÉ ROMULO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/09/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA APARECIDA DANIEL FRANCALINO, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 090.095.534-18, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/09/2011 | 400.00 | 00002962815499 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ROÇO DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/09/2011 | 41.30 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE CD PARA A CAMPANHA DE ALEITAMENTO MATERNO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/09/2011 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/09/2011 | 200.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/09/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE VICENTE JOSE DE MARY NETO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 279.383.871-34, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/09/2011 | 180.00 | 00067618685487 | DR. JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE MANUEL ALFREDO CRUZ, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO MOREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/09/2011 | 800.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SÁ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/09/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA, EM PACIENTE DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/09/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GERTANIA MENDES DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 033.506.644-58, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, BAIRRO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/09/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE GERTANIA MENDES DE LIMA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 033.506.644-58, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE A RUA MONSENHOR CONSTANTINO, BAIRRO CRISTO REI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/09/2011 | 9700.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/09/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FELIX DE LIMA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/09/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO FELIX DE LIMA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/09/2011 | 280.00 | 00092992340430 | DRA. MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA OFTALMOLOGISTA, EM CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA JOSEANE PINHEIRO DE SOUSA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2011 | 380.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SOLDAGEM DO CONDENSADOR E EVAPORADOR DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2011 | 41.50 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ3928/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO RUBERVAM F. OLIVEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 690.650.804-06, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE A RUA ALFERES ANTONIO FRANCISCO, NO BAIRRO RETIRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2011 | 100.00 | 11045543000141 | GONÇALVES & GIRAO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME ESPECIALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2011 | 359.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2011 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2011 | 2251.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2011 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2011 | 33.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2011 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2011 | 39.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2011 | 534.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2011 | 77.22 | 08334385000135 | CAERN - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2011 | 14.90 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2011 | 6001.60 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES 05740811430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2011 | 800.10 | 00001858585465 | HILANA DE MOURA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NUTRICIONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2011 | 1164.00 | 07210144000111 | E MARIA SOARES SOBREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA AO AR DO ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/09/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 023.507.884-07, PORSER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 023.507.884-07, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2011 | 70.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADA NO VEICULO MABULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2011 | 5600.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2011 | 3800.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2011 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2011 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2011 | 99.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/09/2011 | 185.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FILTRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/09/2011 | 2121.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO CARGO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/09/2011 | 682.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/09/2011 | 75.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO CARGO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/09/2011 | 4410.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, CARTÕES DE CONTROLE, GESTANTES E DA MULHER, BPA, RELATORIOS, FICHAS B-HAN, BLOCOS DE SISVAN, FICHAS D, FICHAS A, AVIEANM DE ATENDIMENTO E ACS, RECEITUARIOS MEDICOS, CARTAZESE PANFLETOS, FICHA DE RESGISTRO DIARIO E DE ATIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/09/2011 | 2575.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/09/2011 | 83.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROGA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/09/2011 | 100.00 | 24363368000182 | POSTO SÃO LUIZ IV - FLOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROGA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/09/2011 | 257.50 | 00000980783488 | FRANCISCO HILDERCELIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE BARRACAS, PARA O PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/09/2011 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA, NO PACIENTE ANTONIO CICERO FILHO POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/09/2011 | 996.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO COORDENADORA DO PSF DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARTICIPAR DA 7ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAÍBA, NO ESPAÇO CULTURAL DA CIDADE ACIMA CITADA, DURANTE O PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/09/2011 | 280.00 | 00007623182447 | SUZANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO,96, CENTRO NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00003295667411 | BIO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MINI TRIO ELETRICO NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO REALIZADO NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/09/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/09/2011 | 41.50 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA ALVES FERREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS A LICITAÇÕES DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/09/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/09/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/10/2011 | 1200.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOA EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTES RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/10/2011 | 212.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, CHASSI: 9BD15822AA6393187, CÓDIGO RENAVAM: 179195948, DE PLACA NPZ9230/PB DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/10/2011 | 786.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, CHASSI: 9BD15822AA6389272, CÓDIGO RENAVAM: 179233645, DE PLACA NPZ9670/PB DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/10/2011 | 212.25 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, CHASSI: 9BD15822AA6393936, CÓDIGO RENAVAM: 179211480, DE PLACA NPZ6410/PB DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/10/2011 | 350.58 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, CHASSI: 9BD15822AA6389290, CÓDIGO RENAVAM: 179229753, DE PLACA NPZ9620/PB DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/10/2011 | 339.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, CHASSI: 9BD15822AA6389291, CÓDIGO RENAVAM: 179225553, DE PLACA NPZ9620/PB DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/10/2011 | 249.00 | 00006515973403 | MONIQUE LÉIA ARAGÃO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA COMO COORDENADORA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/10/2011 | 4640.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/10/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ESPEDITA VIEIRA DUARTE, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 008.864.504-54, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/10/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ESPEDITA VIEIRA DUARTE, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 008.864.504-54, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/10/2011 | 500.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME IMUNOHISTOQUIMICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA SANTOS COSTA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/10/2011 | 41.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE AURENEIDE EVANGELISTA DA SILVA LIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/10/2011 | 1631.48 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MSXI CARGO MULTJET 2.3 2010/2011, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/10/2011 | 1509.96 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO MSXI CARGO MULTJET 2.3 2010/2011, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/10/2011 | 144.00 | 04420520000104 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGEMS COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA COMO COORDENADORA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/10/2011 | 1400.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/10/2011 | 1400.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/10/2011 | 1200.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/10/2011 | 1400.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/10/2011 | 1200.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/10/2011 | 1400.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/10/2011 | 1400.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/10/2011 | 1200.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/10/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/10/2011 | 11500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/10/2011 | 1500.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/10/2011 | 2500.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/10/2011 | 1000.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/10/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALEXANDRE DOS ANJOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/10/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORÓ - RN, TRANSPORTANDO A PACIENTE LINDALVA BARBOSA DE OLIVEIRA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 589.089.514-15, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/10/2011 | 6905.39 | 05903449000183 | RAVENNA PINHEIRO BEZERRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/10/2011 | 3134.20 | 05903449000183 | RAVENNA PINHEIRO BEZERRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/10/2011 | 166.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO PERPETUO SOCORRO A. DA SILVA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 005.152.321-30, POR SERPESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/10/2011 | 41.50 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO RENILSON DE BARROS SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 081.645.524-73, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/10/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE ELIZANGELA OLIVEIRA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/10/2011 | 42.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE DE CD PARA O PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO REALIZADO NO DISTRITO DE QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 21 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/10/2011 | 124.00 | 00000980783488 | FRANCISCO HILDERCELIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS STANDS DO PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO REALIZADO NO DISTRITO DE QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/10/2011 | 675.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBLIARIO EM GERAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/10/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES 05740811430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/10/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/10/2011 | 41.50 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE GERALDA MARIA DE LIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/10/2011 | 30642.35 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/10/2011 | 19653.33 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/10/2011 | 14280.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/10/2011 | 13565.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/10/2011 | 2340.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/10/2011 | 24960.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/10/2011 | 11271.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/10/2011 | 44174.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/10/2011 | 4931.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/10/2011 | 12590.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS. RELATVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/10/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/10/2011 | 1635.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/10/2011 | 5358.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA EFETIVO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇAO E MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/10/2011 | 17000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/10/2011 | 5198.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/10/2011 | 2820.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/10/2011 | 2820.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/10/2011 | 2820.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/10/2011 | 2820.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/10/2011 | 2820.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESONDENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/10/2011 | 500.00 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENACIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENACIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00008850502745 | RODRIGO TAFAKGI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENACIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/10/2011 | 7475.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENACIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/10/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/10/2011 | 1329.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/10/2011 | 26019.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/10/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE MARCOS PAULO VIEIRA DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/10/2011 | 560.00 | 00002534379461 | FRANCISCO LOPES EZEQUIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA GERAL NOS VEICULOS FIAT'S UNO MILLE ECONOMY DE PLACAS NPZ-9590, NPZ-9670, NPZ-9410 E AMBULANCIA DUCATO MNY-4628 E DOBLO MNY-2148, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/10/2011 | 200.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS EM MANUTENÇÃO DE VENTILADORES E TOMADAS DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DA AABB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/10/2011 | 141.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADO NOS FIAT'S UNO MILLE ECONMY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/10/2011 | 41.30 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GRAVAÇÃO DE CD PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/10/2011 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS E ANTICONCEPCINAIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MÉDICOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/10/2011 | 1500.00 | 00086770608200 | ALEX BARBOSA ADORNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/10/2011 | 400.00 | 00003436028495 | JAMIL ESTRELA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00005379341462 | EMANUELA FREITAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/10/2011 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/10/2011 | 200.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/10/2011 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE A. ALMEIDA, PORTADORA DO CPF: 033.537.634-73, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/10/2011 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA, PORTADORA DO CPF: 065.777.694-78, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/10/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOAQUINA EUNIDES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 428.805.134-72, POR SER PESSOADOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/10/2011 | 50.00 | 03882108000143 | LAIS XII - W M COMERCIO DE COMB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOAQUINA EUNIDES DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 428.805.134-72, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/10/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/10/2011 | 249.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MRIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, PORTADORA DO CPF: 986.160.059-00, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/10/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DANTAS PEREIRA, PORTADOR DO CPF: 046.472.411-22, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/10/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DANTAS PEREIRA, PORTADOR DO CPF: 046.472.411-22, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/10/2011 | 166.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA BARBALHA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ ALEXANDRO DE SOUSA ARAUJO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/10/2011 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM NOSSA CONTA 19623-1 EM OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/10/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/10/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/11/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO L. MATIAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/11/2011 | 1422.70 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/11/2011 | 596.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGEM DAS AMBULANCIAS FIAT DUCATO PLACA MNY4628/PB E DOBLO PLACA MNY2148/PB E FIAT UNO MILLE PLACA NPZ9620/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/11/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO NETO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 391.860.595-77, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO NETO D EOLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 391.860.595-77, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/11/2011 | 160.00 | 14063354000190 | GINESOM - CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO EM EXAMES E CONSULTA REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/11/2011 | 6006.03 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ9670/PB, NPZ9620/PB, NPZ9590/PB, NPZ9230/PB, NPZ9410/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/11/2011 | 14480.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/11/2011 | 2371.00 | 00003295667411 | BIO SOM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MINI TRIO ELETRICO NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/11/2011 | 250.00 | 00007682013818 | JOCILAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA E SOLDA NO ESCAPAMENTO E CATALIZADOR REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY-2148/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/11/2011 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO PAULO C DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 081.771.754-40, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/11/2011 | 2417.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ULTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO MEDICO E CENTRO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/11/2011 | 130.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA REALIZADA NO PACIENTE NESTOR DELMIRO FERNANDES, PORTADOR DO CPF: 338.245.764-49, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/11/2011 | 220.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LAVAGEM DE BANCOS E CARPETES DOS VEICULOS FIATS UNO MILLE ECONOMY DE PLACAS NPZ-9590/PB DO PSF E OEZ-3918/PB DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/11/2011 | 120.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RAIO-X DE TORAX REALIZADOS NOS PACIENTES FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA E VALDEMY LEANDRO DA SILVA, POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/11/2011 | 265.30 | 11064297000175 | ALMERINDA LACERDA DE MENEZES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA QUANDO EM TREINAMENTO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/11/2011 | 99.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/11/2011 | 80.00 | 14063354000190 | GINESOM - CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA PARA DAYANE OLIVEIRA DA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE NICACIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO CPF: 915.423.084-53, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE NICACIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PORTADORA DO CPF: 915.423.084-53, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/11/2011 | 580.00 | 00002776043465 | EDILSON ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/11/2011 | 606.00 | 00041251458491 | VALDENOURA BATISTA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CONFERENCIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/11/2011 | 4696.97 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ-9670/PB, NPZ-9620/PB, NPZ-9590/PB, NPZ-9230/PB, NPZ-9410/PB, OEZ-3918/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO LINDOMAR RAIMUNDO DA COSTA, PORTADOR DO CPF: 029.579.264-74, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/11/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODRIGO DANTAS PEREIRA, PORTADO DO CPF: 046.472.411-22, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/11/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO C. DE FREITAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/11/2011 | 100.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO C. DE FREITAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/11/2011 | 900.00 | 00004892964409 | ANTONIO DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACAS NPZ-9410, 9620,9670, 9230, 9590 DO PSF E OEZ-3918 DO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/11/2011 | 800.00 | 12641809000262 | CASA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FECHADURAS E PARAFUSOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/11/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCELO MARINHO F. ANDRADE, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 042.888.884-41, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/11/2011 | 83.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM O A VITIMA FRANCISCO FITAL QUEIROGA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/11/2011 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DE PLACA NPU-2424/PB DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM A VITIMA FRANCISCO FITAL QUEIROGA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/11/2011 | 15.00 | 10946069000166 | RESTAURANTE CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AOS PROFISSINAIS ENFERMEIRA, MEDICO E CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. NPU-2424/PB DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM O A VITIMA FRANCISCO FITAL QUEIROGA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/11/2011 | 33.40 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AOS PROFISSINAIS ENFERMEIRA, MEDICO E CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. NPU-2424/PB DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM O A VITIMA FRANCISCO FITAL QUEIROGA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/11/2011 | 166.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SA, PORTADORA DO CPF: 066.529.094-90, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/11/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE BRUNO RODRIGUES DE SOUSA, PORTADOR DO CPF: 103.239.404-80, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/11/2011 | 30642.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/11/2011 | 20351.68 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/11/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE RAIO-X REALIZADO NO PACIENTE LEANDRO HELIO DO NASCIMENTO MELO, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 072.812.214-85, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO DISTRITO DE QUIXABA DE BAIXO, ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/11/2011 | 529.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/11/2011 | 249.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS, PORTADORA DO CPF: 070.420.364-25, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/11/2011 | 3075.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, CARTÕES DE CONTROLE, GESTANTES E DA MULHER, BPA, RELATORIOS, FICHAS B-HAN, BLOCOS DE SISVAN, GERA, FICHAS D, FICHAS A, AVIEANM DE ATENDIMENTO E ACS, RECEITUARIOSMEDICOS, CARTAZESE PANFLETOS, FICHA DE RESGISTRO DIARIO E DE ATIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/11/2011 | 2280.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS BRIDGESTONE DURAVIS R630, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/11/2011 | 250.00 | 04361592000128 | JOSEMIR ALBERTO DANTAS CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTALÇAO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628/PB, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/11/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALBERTO LIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 080.489.194-00, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/11/2011 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALBERTO LIRA DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 080.489.194-00, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/11/2011 | 240.00 | 14063354000190 | GINESOM - CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA E ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE E OBSTETRICA, REALIZADA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/11/2011 | 207.50 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO GOMES DA SILVA, PORTADOR DO CPF: 258.139.508-77, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/11/2011 | 2398.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO MNY-2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/11/2011 | 7.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/11/2011 | 800.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SÁ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA MARIA DO SANTOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/11/2011 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANSCISCA MARIA DOS SANTOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/11/2011 | 41.50 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACUENTE ERILDO DE OLIVEIRA ALEXANDRE, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF:051.047.984-70, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENT NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00086770608200 | ALEX BARBOSA ADORNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/11/2011 | 5771.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, CARTÕES DE CONTROLE, GESTANTES E DA MULHER, BPA, RELATORIOS, FICHAS B-HAN, BLOCOS DE SISVAN, GERA, FICHAS D, FICHAS A, AVIEANM DE ATENDIMENTO E ACS, RECEITUARIOSMEDICOS, CARTAZESE PANFLETOS, FICHA DE RESGISTRO DIARIO E DE ATIVIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/11/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GETULIO ALENCAR R. FERNANDES, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 690.251.184-53, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GETULIO ALENCAR R. FERNANDES, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 690.251.184-53, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/11/2011 | 133.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTERAQUEL LUIZA A. SOARES, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 057.929.444-74, POR SER PESSOA DOENTERECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/11/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JUCELINO RODRIGUES DA SILVA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 062.482.774-78, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/11/2011 | 280.00 | 00007623182447 | SUZANA CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO,96, CENTRO NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/11/2011 | 249.00 | 00004121581407 | ARACELY FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO DELEGADA GESTOR DA 7ª CONFERENCIA DE SAÚDE DA ARAÍBA NO ESPAÇO CULTURAL NO PERIODO DE 18 A 20 DE OUTUBRO/2011, EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/11/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/11/2011 | 2140.06 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/11/2011 | 208.00 | 00062176234472 | JOSÉ WILMAR FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REFEIÇÕES SERVIDAS AOS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTA JUNTO AO CENTRI DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/11/2011 | 17.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM O PACIENTE CICERO PEDRO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/11/2011 | 115.71 | 09355546001020 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL DESTINADO A MANUETENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NPU-2424/PB DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM O PACIENTE CICERO PEDRO DE SANTANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/11/2011 | 83.00 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO RAMIRO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 062.627.784-11, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/11/2011 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO RAMIRO DE OLIVEIRA, PORTADOR DO CPF: 062.627.784-11, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/11/2011 | 1067.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTOLINA, PAPEL OFICIO E PAPEL MADEIRA, DESTINADO AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/11/2011 | 1537.40 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRERARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/11/2011 | 5420.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/11/2011 | 610.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS REALIZADAS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/11/2011 | 3970.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/11/2011 | 3970.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/11/2011 | 41.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAQUIM LOURENÇO SOBREIRA, PORTADOR DOCUMENTO CPF: 054.743.054-00, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/11/2011 | 41.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO TAVARES BATISTA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE PROTESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/11/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY, DE PLACA NPZ-9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA AURILDA DE ALMEIDA, PORTADORA DO CPF: 992.649.784-53, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/11/2011 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/11/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES 05740811430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/11/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANPORTANDO FRANCISCO CHAGAS VIEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ ANTONIO SOBREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ ANTONIO SOBREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/11/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUIZ DE ANDRADE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/11/2011 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUIZ DE ANDRADE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/11/2011 | 50.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE LUIZ DE ANDRADE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/11/2011 | 1275.00 | 00080297625349 | FELIPE BEZERRA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/11/2011 | 83.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA COMO ENEFEMEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃODE SOUSA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/11/2011 | 100.00 | 09355546001020 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NPU-2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO DE SOUSA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/11/2011 | 40.00 | 10946069000166 | RESTAURANTE CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AOS ENEFEMEIRA, MEDICO E CONDUTOR, DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NPU-2424/PB DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIAINTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO DE SOUSA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/11/2011 | 43.50 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS ENEFEMEIRA, MEDICO E CONDUTOR, DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NPU-2424/PB DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL, PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO DE SOUSA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/11/2011 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO CESARIO DE FREITAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/11/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO RAMON DE ALMEIDA PINTO, PORTADOR DO CPF: 075.492.234-08, POR SER PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/11/2011 | 100.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO RAMON DE ALMEIDA PINTO, PORTADOR DO CPF: 075.492.234-08, POR SERPESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/11/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO APARELHO URINARIO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO HERCULANO DE ASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/11/2011 | 100.00 | 14063354000190 | GINESOM - CLINICA GINESON LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/11/2011 | 190.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE, DA PRAÇA OSVALDO BEZERRA CASCUDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/11/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA NO PACIENTE JOSE RAMIRO DE FREITAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/11/2011 | 3200.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/11/2011 | 400.00 | 00005379341462 | EMANUELA FREITAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/11/2011 | 1100.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/11/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE COM DOPPLE, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ALVES DO NASCIMENTO PORTADORA DO CPF: 840.800.274-00, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/11/2011 | 2500.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CARDIOLOGISTA EM CONSULTAS REALIZADAS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/11/2011 | 3900.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/11/2011 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/11/2011 | 26.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA GALIZA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 033.526.934-63, POR SER PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA GALIZA, PORTADORA DO DOCUMENTO CPF: 033.526.934-63, POR SER PESSOA DOENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CRISTIANO GADELHA DE SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 019.003.894-28, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CRISTIANO GADELHA DE SOUSA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 019.003.894-28, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/11/2011 | 175.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXAME EM IMAGINOLOGIA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA RAIMUNDA CRUZ DE SOUSA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/11/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ JOAQUIM DUARTE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/11/2011 | 800.00 | 00004985555428 | KALYNE MARY DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/11/2011 | 800.00 | 00006161309459 | JOSÉ ROMULO CAVALCANTE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/11/2011 | 5386.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/11/2011 | 1708.00 | 00005379341462 | EMANUELA FREITAS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/11/2011 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JUNHO NF-1197, JULHO NF-1356, AGOSTO NF-1484 E SETEMBRO NF1594 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/11/2011 | 1812.60 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/11/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO DIAS ESTRELA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO PEDRO DIAS ESTRELA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/11/2011 | 640.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/11/2011 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COM. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMANUFATURA DE TONER DA IMPRESSORA MULTFUNCIONAL SHARP 2040, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/11/2011 | 25346.64 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/11/2011 | 27045.63 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/11/2011 | 37.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/11/2011 | 13.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/11/2011 | 14.94 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/11/2011 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/11/2011 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/11/2011 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/11/2011 | 39.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/11/2011 | 42.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/11/2011 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/11/2011 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/11/2011 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/11/2011 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/11/2011 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/11/2011 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/11/2011 | 2552.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/11/2011 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/11/2011 | 451.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/11/2011 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/11/2011 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/11/2011 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/11/2011 | 44.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CALDENCIO LUIZ DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/11/2011 | 50.00 | 04236823000171 | AUTO POSTO AGAGENOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE CALDENCIO LUIZ DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSEFA FERNANDES DE MORAIS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSEFA FERNANDES DE MORAIS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/11/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE TARCISIO DE GALIZA FERNANDES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/11/2011 | 50.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE TARCISIO DE GALIZA FERNANDES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/11/2011 | 350.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DO BAIRRO RETIRO, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/11/2011 | 200.00 | 00003823571400 | MANOEL JOÃO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA JOSE ODEO FERNANDES, 181, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/11/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TOMOGRAFIA COL. LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO NOGUEIRA VIEIRA, PORTADOR DO DOCUMENTO CPF: 012.782.108-22, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DANIEL WALTER DANIEL O. LOPES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/11/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO ALVES FERREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/11/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE SEVERINO CHAGAS DE ANDRADE JR., POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/11/2011 | 41.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA DIA FERREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES ANDRADE DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE LOURDES ANDRADE DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/11/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC VIEIRA F. DANTAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/11/2011 | 50.00 | 09544227000172 | POSTO CARVALHO - ED POSTO DE COMB. E DERIVADOS DE PETRLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC VIEIRA F. DANTAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/11/2011 | 80.00 | 10619077000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL BOA VIAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC VIEIRA F. DANTAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO JOSÉ GABRIEL DE ALMEIDA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO JOSÉ GABRIEL DE ALMEIDA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/11/2011 | 166.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO PACIENTE DEUSILENE ALENCAR OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTENESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/11/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ETELANIO JOSE SOARES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO LAISLA LOHANA GOMES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO LAISLA LOHANA GOMES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/11/2011 | 83.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM O A VITIMA FRANCISCA MARIA DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/11/2011 | 105.35 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NPU-2424/PB DE USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM O A VITIMA FRANCISCA MARIA DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/11/2011 | 21.00 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU QUANDO EM VIAGEM DE TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL PARA CAMPINA GRANDE - PB, COM O A VITIMA FRANCISCA MARIA DOS SANTOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/11/2011 | 600.00 | 00009997840801 | RICARDO CAVALCANTE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARTELINHO DE OURO REALIZADO NOS FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACAS NPZ9620, NOZ9590, NPZ9410 DA SECRETARIA DE SAUDE E OEZ3918 DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/11/2011 | 50.00 | 00006749007406 | CARLOS LUIZ MACENA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GRAVAÇÃO DE UM CD PARA O PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/11/2011 | 1230.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/11/2011 | 1378.00 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/11/2011 | 105.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, NO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/11/2011 | 348.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/11/2011 | 20000.00 | 12402703000125 | AMPLA-CONSULTORIA,PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS LT | REFERENTE A 1º MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF-V, LOCALIZADO NO CONJUNTO ANANIAS ALVES FIGUEIREDO, NESTA CIDADE. | 00022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/11/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/11/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RADIOLOGIA DR. PERICLES NEVES LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UMA TOMOGRAFIA DE TORAX COM CONTRASTE REALIZDA NO PACIENTE ALMIR ENEAS DE ALENCAR, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/11/2011 | 83.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CELIA DA COSTA NUNES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/11/2011 | 50.00 | 09544227000172 | POSTO CARVALHO - ED POSTO DE COMB. E DERIVADOS DE PETRLEO LTDA | REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CELIA DA COSTA NUNES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/11/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC F. DANTAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA D'ARC F. DANTAS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/11/2011 | 166.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO NO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE HELIO DANTAS DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTERESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CARLOS ANTONIO AMARO SANTANA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/11/2011 | 203.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE LINDALVA BARBOSA DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/11/2011 | 203.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISO RAIMUNDO DOS SANTOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/11/2011 | 41.50 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA AVANEIDE VIEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/11/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINDA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE DIAMAS DUARTE DA SILVAM POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/11/2011 | 70.00 | 70098470000115 | POSTO SÃO LUIZ I | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINDA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE DIAMAS DUARTE DA SILVAM POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/11/2011 | 192.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/11/2011 | 126.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/11/2011 | 332.00 | 00003351272405 | JOISE KELMY ALENCAR ROLIM | REFERENTE A DIARIA COMO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRATAR DE ASSUSNTO DO INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/11/2011 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/11/2011 | 1491.70 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLAZA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2011 | 6513.81 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ9670/PB, NPZ9620/PB, NPZ9590/PB, NPZ9230/PB, NPZ9410/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002222372445 | FRANCISCO ALIRIO DA SILVA | REFERENTE A UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/11/2011 | 8800.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE TUTELA ANCIPADA QUE IMPÕE AO MUNICIPIO FORNECER A SENHORA MARIA CASSIA VIEIRA A QUANTA ACIMA CITADA, CONFORME PROCESSO N° 049.2011.000.615-9, AÇÃO CIVIL PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/11/2011 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/11/2011 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/11/2011 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/11/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO SEBASTIÃO A. NASCIMENTO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/11/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO SEBASTIÃO A. NASCIMENTO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/11/2011 | 213.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/11/2011 | 320.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC - CENTRO E RADIOLOGIA DE SOU | REFERENTE A CONSULTA E EXAME REALIZDOS NO SENHOR MANOEL GENSIO JUNIOR, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/11/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/11/2011 | 167.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/11/2011 | 1963.14 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT'S DUCATO DE PLACAS MOF5821/PB E NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/11/2011 | 1434.59 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT'S DUCATO DE PLACAS MOF5821/PB E NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/11/2011 | 1801.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/11/2011 | 5440.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PEVA EFETIVO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/11/2011 | 1536.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E PROMOÇÃO A SAUDE E CAMPANHA DO DIA MUNDIAL COMBATE A AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/11/2011 | 390.91 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/11/2011 | 2720.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/11/2011 | 153.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00006640019477 | PALOMA PEREIRA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00007282827478 | FRANCISCA MAYARA DE ALMEIDA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/11/2011 | 1999.83 | 08111420000157 | MD SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/11/2011 | 14365.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/11/2011 | 390.76 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/11/2011 | 1631.48 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DE PLACA NPU-2424, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/11/2011 | 1509.96 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.B.S. DE PLACA MOF-5821, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/11/2011 | 940.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACACÕES E BONÉS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/11/2011 | 4710.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/11/2011 | 193.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459, DE USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/11/2011 | 639.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/11/2011 | 270.00 | 00047828536453 | ELENABETE ALENCAR DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG FAN DE PLACA 4048/PB, UTILIZADA PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE OA BARBEIRO E CALAZA), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/11/2011 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/11/2011 | 6000.00 | 00008850502745 | RODRIGO TAFAKGI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENACIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00086770608200 | ALEX BARBOSA ADORNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/11/2011 | 11500.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/11/2011 | 600.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILIATAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/11/2011 | 20033.66 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/11/2011 | 3007.85 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/11/2011 | 10581.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARNACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/11/2011 | 2040.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/11/2011 | 1035.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PV COR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSE, PARA O PROGRAMA EDUCATIVO CONTRA AS DROGAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/11/2011 | 4046.65 | 08111420000157 | MD SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUNTEÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/11/2011 | 3022.44 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/11/2011 | 20038.25 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/11/2011 | 10583.80 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/11/2011 | 740.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/11/2011 | 890.86 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS AMBULANCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/11/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/11/2011 | 7000.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO JR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENACIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/11/2011 | 8000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/11/2011 | 2758.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/11/2011 | 8442.15 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/11/2011 | 31.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/11/2011 | 21.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/11/2011 | 54.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/11/2011 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/11/2011 | 1700.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/11/2011 | 541.90 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/11/2011 | 44174.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF CONTRATADO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/11/2011 | 11090.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/11/2011 | 12590.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/11/2011 | 4931.67 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSBF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/11/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/11/2011 | 2340.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DOS ACS CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/11/2011 | 25210.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ACS EFETIVO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇAO E MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/11/2011 | 17000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NASF. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/11/2011 | 3022.44 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/11/2011 | 20031.40 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/11/2011 | 151.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459, DE USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/11/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA FISIOTERAPEUTA EM ATENDIMENTO DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR, JUNTO AO CENTRO DE REABILITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/11/2011 | 1289.00 | 00003040746405 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/11/2011 | 167.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/11/2011 | 595.00 | 00003226211439 | ALEXANDRE FREITAS DE FIGUEIREDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2011 | 139.50 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2011 | 133.92 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2011 | 1567.13 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT'S DUCATO DE PLACAS MOF5821/PB E NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/11/2011 | 1511.41 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT'S DUCATO DE PLACAS MOF5821/PB E NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2011 | 1838.36 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM DESTINADO A MANUTENÇAO DOS VEICULOS FIAT'S DUCATO DE PLACAS MOF5821/PB E NPU2424/PB, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2011 | 167.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2011 | 125.55 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2011 | 541.90 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2011 | 382.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NPU-2424/PB DE USO EXCLUSVO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2011 | 600.00 | 00016067819449 | TEREZA NEUMAN FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2011 | 1700.00 | 00013271830487 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES FIGUEIREDO MOREIRA | REFERENTE AO CONTRADO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/11/2011 | 1685.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/11/2011 | 5022.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/11/2011 | 4971.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/11/2011 | 5557.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/11/2011 | 4417.50 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/11/2011 | 1050.00 | 33669672007075 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/11/2011 | 1422.70 | 00004410064690 | FERNANDO RODRIGUES MARQUES LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2011 | 1828.01 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2011 | 5468.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ9670/PB, NPZ9620/PB, NPZ9590/PB, NPZ9230/PB, NPZ9410/PB, MOTO HONDA CG CARGO DE PLACA MNG1495/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2011 | 2385.81 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2011 | 1216.44 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2011 | 259.00 | 00062176234472 | JOSÉ WILMAR FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM REFEIÇÕES SERVIDAS AO PORFISSIONAIS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2011 | 41.50 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CARLA MARTINS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2011 | 422.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MOF-5821/PB DE USO EXCLUSVO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2011 | 299.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MOF-5821/PB DE USO EXCLUSVO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2011 | 280.00 | 00007623182447 | SUZANA CARDOSO DE LIMA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF) DE ABRANGENCIA III, LOCALIZADO A RUA CONEGO BERNADINO,96, CENTRO NESTA CIDADE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2011 | 800.00 | 00060179120468 | ALEXANDRE PINTO DE SA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. LOCALIZADO A RUA JOSE JOAQUIM DUARTE, 105, CENTRO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2011 | 2540.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2011 | 1810.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2011 | 736.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2011 | 2952.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DE SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NOS VEICULOS FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ-9620/PB, NPZ-9230/PB E NPZ-9590/PB DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AS NOTAS FISCAIS Nº NF-2691, NF-2692 E NF-2696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2011 | 202.40 | 00058910549491 | ANTONIO AMARO PEDROSA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2011 | 234.60 | 00001056227451 | FERNANDA PATRICIA VIEIRA CAVALCANTE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2011 | 303.60 | 00004184002455 | CALINA NOGUEIRA LEITE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2011 | 561.40 | 00006429259412 | ALINE PINHEIRO CAVALCANTE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/11/2011 | 561.40 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/11/2011 | 404.40 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/11/2011 | 779.19 | 00007541836451 | FRANCISCA SYLMARA A. CLAUDINO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/11/2011 | 501.40 | 00007502580476 | WELLINTON DUARTE GONZAGA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2011 | 501.40 | 00005118013437 | FRANCISCA PAULA DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/11/2011 | 861.40 | 00037951096806 | NAILTON EVERTON ALEXANDRE AMARO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/11/2011 | 501.40 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/11/2011 | 926.60 | 00067426840468 | MARIA AVANEIDE VIEIRA DA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/11/2011 | 253.00 | 00006658624402 | EDVANIA ALVES TAVARES | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/11/2011 | 501.40 | 00002141869463 | MARIA APARECIDA ANDRADE SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/11/2011 | 276.00 | 00007180494461 | MARIA DOS REMEDIOS SOBREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/11/2011 | 561.40 | 00020516916491 | JOSE FORMIGA DANTAS | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/11/2011 | 501.40 | 00007423613495 | LUCIANO PEREIRA FERREIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/11/2011 | 890.00 | 00001843759403 | SEVERINA DAS FRAÇAS FERNANDES | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/11/2011 | 501.40 | 00064585360468 | GERALDO SERGIO REGIS GAMA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/11/2011 | 460.00 | 00005600891474 | SILVANA DE SOUSA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/11/2011 | 80.00 | 14063354000190 | GINESOM - CLINICA GINESON LTDA - ME | REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETICA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA E. DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/11/2011 | 1320.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY-2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/11/2011 | 3433.96 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/11/2011 | 150.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE UM FOTOPOLIMERIZADOR E CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/11/2011 | 380.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRAS, FOTOPOLIMERIZADOR, BANLANÇA ADULTO, EQUIPO E COMPRESSOR DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/11/2011 | 736.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/11/2011 | 501.40 | 00037951096806 | NAILTON EVERTON ALEXANDRE AMARO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUIBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM NOSSA CONTA 19622-3-1 EM NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2011 | 202.40 | 00004085900412 | CICERA REGIANE JUSTINO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/12/2011 | 101.20 | 00004198965463 | FRANCISCA F ANDRADE | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/12/2011 | 272.40 | 00004627222440 | MARIA FERNANDA VIEIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/12/2011 | 151.80 | 00019357304878 | FRANCISCO DE SOUSA NUNES NETO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2011 | 601.40 | 00049186671472 | LAERCIO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2011 | 500.00 | 00049186671472 | LAERCIO PINHEIRO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/12/2011 | 501.40 | 00005823301499 | DEUZANY DIAS FERREIRA OLIVEIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/12/2011 | 750.40 | 00028416990808 | MANOEL FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/12/2011 | 414.40 | 00001382937407 | FRANCISCO ITALO A INACIO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/12/2011 | 501.40 | 00026791804882 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/12/2011 | 151.80 | 00004854899450 | IVONEIDE R BARBOSA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/12/2011 | 414.00 | 00005410810473 | LEIDE JANE MATIAS DE LIMA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/12/2011 | 101.20 | 00005666663402 | MARINALVA ALVES DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/12/2011 | 427.80 | 00002345683481 | MARIA DO CEU SILVA ALENCAR | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/12/2011 | 303.60 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DE SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/12/2011 | 501.40 | 00004188267496 | MARIA CRISTINA A FERREIRA | REFERENTE A FOLHA DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS MEDICO E UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/12/2011 | 300.00 | 00002034198476 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/12/2011 | 501.40 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00005889985400 | LILIAN SORAIA P MENDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/12/2011 | 501.40 | 00006534676486 | JACILENE VIEIRA SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/12/2011 | 3800.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/12/2011 | 230.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM EXAME REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NOGUEIRA VIEIRA POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/12/2011 | 2008.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/12/2011 | 1200.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/12/2011 | 500.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | REFERENTE A EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/12/2011 | 883.50 | 00004856924494 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE Q. FILHA PINHEIRO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA A ACADEMIA AO AR LIVRE DO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/12/2011 | 460.00 | 00025018299215 | LAVA JATO SENNA - AGAMENON ROCHA LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS FIATS UNO E AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/12/2011 | 25.00 | 10986584000170 | SABOR DO BOLO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS COMU DESTINADO AO LANCHE DO PESSOAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALXANDRE FERENANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/12/2011 | 4000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO - ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO DESTINADO AO PESSOAL DA SAUDE NO DESFILE DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/12/2011 | 923.50 | 00004856924494 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES DE Q. FILHA PINHEIRO | REFERENTE A CONFECÇÕES DE FAIXAS, CARTILHAS, CRACHAS E PASTAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/12/2011 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/12/2011 | 356.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/12/2011 | 264.77 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE Nº 3534-2113 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/12/2011 | 206.66 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE Nº 3534.2113 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/12/2011 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/12/2011 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/12/2011 | 14.91 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/12/2011 | 28.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/12/2011 | 43.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/12/2011 | 11000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/12/2011 | 2800.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/12/2011 | 200.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME REALIZADO NO PACIENTE GASPAR BATISTA FERREIRA PORTADOR DO CPF: 086.487.194-53, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/12/2011 | 4509.26 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRIFUGA MICRO HEMATOCRITA SH 120 COL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/12/2011 | 7329.20 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/12/2011 | 4500.00 | 00013256327400 | PAULO ARTHUR DE ALMEIDA BASTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/12/2011 | 8000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2011 | 515.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/12/2011 | 24525.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/12/2011 | 17470.41 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/12/2011 | 800.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SÁ MOREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMAIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/12/2011 | 800.00 | 00006161309459 | JOSÉ ROMULO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004985555428 | KALYNE MARY DANTAS DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALXANDRE FERNANDES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/12/2011 | 280.00 | 00005573593412 | COSMA AMARO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/12/2011 | 138.00 | 00002133322485 | MARIA LAURA DE OLIVEIRA C | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/12/2011 | 400.20 | 00005109236402 | GEISE FONSECA P FARIAS | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/12/2011 | 460.00 | 00005040919484 | MARIA RAIMUNDA C SANTOS | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/12/2011 | 501.40 | 00004572052450 | FRANCISCA PIRES O SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/12/2011 | 368.00 | 00031322476420 | ESPEDITA L DE JESUS | REFERENTE A FOLHA DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS MEDICO E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/12/2011 | 692.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ-9590/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/12/2011 | 257.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ-9670/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/12/2011 | 224.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ-9620/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/12/2011 | 76.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ-9230/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/12/2011 | 414.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ-9410/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/12/2011 | 246.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ-9620/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/12/2011 | 740.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ-9230/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/12/2011 | 403.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ-9410/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/12/2011 | 87.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ-9670/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/12/2011 | 202.40 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/12/2011 | 1708.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/12/2011 | 359.64 | 33530486003225 | EMBRATEL TELEFONIA | REFERENTE A CONTA DE TELEFONE Nº 3534-2113 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVOA AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/12/2011 | 500.00 | 00018200389472 | ALBERTO DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - PB EM ADIANTAMENTO AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO QUE SE DESLOCAM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/12/2011 | 545.00 | 13015186000102 | DIOGENES LEITE GONÇALVES 05740811430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DILICITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/12/2011 | 2000.00 | 04324590000169 | CONSULTARE - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/12/2011 | 800.00 | 00004985555428 | KALYNE MARY DANTAS DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/12/2011 | 800.00 | 00003348935423 | ANGELA AUGUSTA DE SÁ MOREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANOTNISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/12/2011 | 800.00 | 00006161309459 | JOSÉ ROMULO CAVALCANTE VIEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/12/2011 | 1670.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISIÇAO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB DE MEMORIA, HD DE 500GB E MONITOR DE 15,6 POLEGADAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/12/2011 | 150.00 | 00050452843472 | DR. RICARDO ROCHA RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZDADO NO PACIENTE RILDOMAR NOBERTO DUARTE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/12/2011 | 3301.00 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/12/2011 | 24.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/12/2011 | 14.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/12/2011 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/12/2011 | 46.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/12/2011 | 35.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/12/2011 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/12/2011 | 14.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/12/2011 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/12/2011 | 491.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/12/2011 | 518.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/12/2011 | 18400.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/12/2011 | 16219.72 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/12/2011 | 31062.34 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/12/2011 | 2636.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/12/2011 | 250.00 | 00005430459437 | VERONICA PINHEIRO ROCHA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/12/2011 | 41.50 | 00005387623498 | RAMON VIEIRA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A PESSOA BENILDA GONÇALVES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/12/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A PESSOA RAIMUNDO ADELINO JUNIOR POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/12/2011 | 100.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O SENHOR RAIMUNDO ADELINO JR, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/12/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/12/2011 | 124.50 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA IARA GOMES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/12/2011 | 100.00 | 12611713000170 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS CARVALHO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA IARA GOMES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/12/2011 | 600.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADO NA SENHORA MAIRA CANDIDA DA SILVA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/12/2011 | 600.00 | 06736540000114 | CLINIMAGEM - CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLOCIGOS REALIZADO NO SENHOR HIGO GUBIO TIMOTEO PEREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/12/2011 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO VAGNER R. DOS SANTOS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/12/2011 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A SENHORA RAQUEL LUIZA DE S SOARES, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/12/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL- RN, TRANSPORTANDO A SENHORA ANTONIA VIRGILIA DE ALMEIDA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/12/2011 | 100.00 | 24363368000182 | POSTO SÃO LUIZ IV - FLOR E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA NATAL- RN, TRANSPORTANDO A SENHORA ANTONIA VIRGILIA DE ALMEIDA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/12/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR MARIO ANTONIO NEVES PARA O HOSPITAL DE TRAUMA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/12/2011 | 41.50 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O SENHOR LUCIANO PEREIRA FERREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/12/2011 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A SENHORA ANTONIA IARA GOMES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/12/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O SENHOR AFRANCISCO EDUARDO DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/12/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE P ACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARAR FORTALEZA CE, TRANSPORTANDO A SENHORA RAQUEL LUIZA DE A SOARES, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/12/2011 | 249.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA ALUCIVANIA COSTA OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/12/2011 | 83.00 | 00001049010477 | JOSÉ ALBERTO DO NASCIMENTO | REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PB, TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA VIEIRA DE QUEIROGA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/12/2011 | 203.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO MABULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/12/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DA CONSOLAÇÃO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/12/2011 | 41.50 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/12/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RIVANIA PEREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/12/2011 | 50.00 | 09355546001020 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA RIVANIA PEREIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/12/2011 | 83.00 | 00043793150453 | JOSE DE ARIMATEIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSE PIRES JUVENCIO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSE PIRES JUVENCIO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/12/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA VIEIRA LIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/12/2011 | 100.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA VIEIRA LIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/12/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO A SENHORAJULIA MARIA NOBREGA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/12/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARAJOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO A SENHORA JULIA MARIA NOBREGA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/12/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, TRANSPORTANDO A SENHORA ADRIANA DE SOUSA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/12/2011 | 50.00 | 09355546001020 | POSTO DALLAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUIAIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE PB, TRANSPORTANDO A SENHORA ADRIANA DE SOUSA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2011 | 249.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY2148, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2011 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VALOR AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY2148, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/12/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY2148, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARGARIDA LEONOR DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY2148, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARGARIDA LEONOR DA CONCEIÇÃO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2011 | 60.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXAME DE RAIO-X REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MIGUEL DE SOUSA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2011 | 60.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A EXAME DE RAIO-X REALIZADO NO PACIENTE VALDEMY LEANDRO DA SILVA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2011 | 249.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSEFA FERNANDES DE MORAIS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2011 | 166.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA MOSSORO - RN, TRNSPORTANDO O SENHOR ANTONIO ESTEVAN DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2011 | 249.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2011 | 249.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9670/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA RECIFE - PE, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2011 | 41.50 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2011 | 750.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 01/12/2011 | 873.00 | 00005412957480 | TACIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2011 | 1696.00 | 00004258523429 | ADELINO CORREIA DE QUEIROGA | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ALUGUEL E MONTAGEM DE QUIPAMENTOS PARA A SAUDE EM AÇÃO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2011 | 2900.00 | 00005412957480 | TACIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/12/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/12/2011 | 569.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/12/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR NO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/12/2011 | 20015.81 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/12/2011 | 3012.79 | 12721072000107 | ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/12/2011 | 21.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/12/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO CENTRO DE REABILITAÇAO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/12/2011 | 4905.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/12/2011 | 24000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS AGENTE DE SAUDE EFETIVOS. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/12/2011 | 1090.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSF EFETIVO. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/12/2011 | 1090.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSBF EFETIVO. RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/12/2011 | 24500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/12/2011 | 2250.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇAO E MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/12/2011 | 17000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/12/2011 | 39037.99 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/12/2011 | 11090.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO PSF EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/12/2011 | 4750.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL PSBF EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/12/2011 | 12590.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/12/2011 | 1755.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA CONTRATADOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/12/2011 | 5417.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PEVA. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/12/2011 | 32.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/12/2011 | 271.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE Nº 3534-2459, DE USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/12/2011 | 153.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/12/2011 | 17682.60 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00006126180488 | ANDREY VIEIRA QUEIROGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00004258405493 | IDELZUITE N DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/12/2011 | 7462.00 | 03540336000135 | HV CONSTRUCOES LTDA | CORRESONDENTE A AQUISICAO E MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AOS SERVICOES DE RECUPERACAO CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | AMPLIACAO DE POSTOS MEDICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 26/12/2011 | 12000.00 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A 1ª MEDICAO DE AMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO DE SAUDE ALEXANDRE FERNANDES CONFORME CONVENIO ESTADUAL PACTO SOCIAL 01/2011. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/12/2011 | 24.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19622-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/12/2011 | 100.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMPLEMENTO DO EMPENHO 1875/2011 EMPENHADO A MENOR EM NOVEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 31/12/2011 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APOIO A SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. RESIDENCIA LOCALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, JOÃO PESSOA - PB, UTILIZADA NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 31/12/2011 | 378.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 31/12/2011 | 166.00 | 00063964643491 | FRANCISCO DANIEL VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/12/2011 | 130.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIÊ DE LIMA | REFERENTE A EXAME DERMATOLOGICO REALIZADO A PACIENTE KEYSE HAYARA MORAIS DE ANDRADE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/12/2011 | 1530.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO DE CARGA DE GAS NAS MABULANCIAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/12/2011 | 1380.00 | 11045484000101 | GRÁFICA MULTICORES - SOUSA & SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS E FICHA DE ATENDIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS MEDICOS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/12/2011 | 4800.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO LANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/12/2011 | 368.00 | 00003536751482 | CLELIA MIRLEI F LUNA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/12/2011 | 3850.90 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/12/2011 | 1800.00 | 05672250000191 | FRANCISCO DE ASSIS S. DE OLIVEIRA INFORMÁTICA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/12/2011 | 2681.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE PROTESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/12/2011 | 3000.00 | 00063964449415 | PRECILIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/12/2011 | 101.20 | 00001854948113 | MARIA DE FATIMA S. OLIVEIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/12/2011 | 10290.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/12/2011 | 14.98 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA APARECIDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/12/2011 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/12/2011 | 303.60 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/12/2011 | 427.80 | 00007140086486 | VALDIR DE OLIVEIRA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/12/2011 | 360.83 | 00076877710444 | REGINALDO VITAL DA SILVA | REFERENETE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE DUAS SALAS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/12/2011 | 100.00 | 05536327000104 | CLINICA WASHINGTON FAELANTE LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 31/12/2011 | 501.40 | 00020298641453 | JOSE HILTON SANTIAGO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/12/2011 | 152.58 | 00009168305435 | FERNANDA KELLY DA SILVA DE SOUZA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE MESAS PARA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE EM AÇAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 31/12/2011 | 160.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM MONTAGEM E MANUTENÇAO DE VENTILADORES E LAMPADAS FLUORESCENTE NO POSTO DO PSF I, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/12/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR VALTER DE OLIVEIRA POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 31/12/2011 | 100.00 | 09044455000183 | AUTOPOSTO COMBUSTIVEIS BOM DE PRECO LTDA | REFERNTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR VALTER DE OLIVEIRA POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/12/2011 | 83.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | REFERENTE A DIARIA COMO ENFERMEIRA PLANTONISA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A VITIMA CICERA JULIANA DE MORAIS OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/12/2011 | 138.13 | 10445768000122 | POSTO DE COMBUSTIVEIS ADF PETROLEO LTDA | REFERENTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA NPU-2424 DO SAMU DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A VITIMA CICERA JULIANA DE MORAIS OLIVEIRA PARA O HOSPITAL DE TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/12/2011 | 70.00 | 01832436000100 | CHURRASCARIA MILENIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENFERMEIRO E CONDUTOR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO, VITIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/12/2011 | 109.35 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, QUANDO EM TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR/INTER-MUNICIPAL TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO BENTO, VITIMADE ACIDENTE AUTOMOBILISTICO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/12/2011 | 99.00 | 00099264986472 | MARIA VIEIRA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NO SÍTIO CAFUNDÓ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/12/2011 | 150.00 | 09245424000190 | CLINICA PSIQUIATRICA DE CAJAZEIRAS | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/12/2011 | 406.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/12/2011 | 457.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2113 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/12/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MAIRA JOSEFA FERNANDES, POR SER PESSOA DOENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/12/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MAIRA JOSEFA FERNANDES, POR SER PESSOA DOENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/12/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA GLAVÃO DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/12/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O SENHOR ALDAY ADELINO DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/12/2011 | 100.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | REFERNTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O SENHOR ALDAY ADELINO DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/12/2011 | 83.00 | 00005263229429 | FRANCISCO VALDEMIR CALIXTO DA SILVA | REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A SENHORA ANTONIA MARTA M CONCEIÇAO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/12/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA PATOS - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA ELIANE DA COSTA ANDRADE, POR SER PESSOA DOENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/12/2011 | 41.50 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O SENHOR VLADERES MACENA DUARTE, POR SER PESSOA DOENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/12/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR MARIA JOSEFA T. DE MORAIS, POR SER PESSOA DOENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/12/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR MARIA JOSEFA T. DE MORAIS, POR SER PESSOA DOENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/12/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO ALVES FERREIRA, POR SER PESSOA DOENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/12/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO ALVES FERREIRA, POR SER PESSOA DOENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/12/2011 | 83.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O SENHOR ETELANIO JOSE SOARES, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/12/2011 | 100.00 | 05486430000189 | POSTO CHAPADÃO | REFERNTE AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA - CE, TRANSPORTANDO O SENHOR ETELANIO JOSE SOARES, POR SER PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/12/2011 | 83.00 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA FORTALEZA TRANSPORTANDO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/12/2011 | 100.00 | 09383940000181 | POSTO COLUNA - ASSUNÇÃO E ASSUNÇÃO LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VAICULO FIAT UNO DE PLACA NPZ9230/PB, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/12/2011 | 2500.00 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/12/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO FELIX DE LIMA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/12/2011 | 41.50 | 00002099793999 | JAILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9230/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A SENHORA CLEILDA NUNES DA SILVA, POR SER PESSOA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/12/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR LUIS DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/12/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR LUIS DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/12/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DICATO DE PLACA MNY4628/PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSEFA F. DE MORAIS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/12/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DICATO DE PLACA MNY4628/PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSEFA F. DE MORAIS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/12/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DICATO DE PLACA MNY4628/PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSEFA F. DE MORAIS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/12/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DICATO DE PLACA MNY4628/PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA JOSEFA F. DE MORAIS, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/12/2011 | 83.00 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9410/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA ANGELA MARIA PAULA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/12/2011 | 83.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9590/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO O SENHOR JURANDY JUVENCIO DA SILVA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/12/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE, TRANSPORTANDO A SENHORA RENILDE ALMEIDA DE LIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/12/2011 | 166.00 | 00063515571191 | AMARO ROCHA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NPZ9620/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DE FATIMA NASCIMENTO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/12/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/12/2011 | 100.00 | 07601393000138 | POSTO JAQUEIRA CARUÇU | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA CELIA ABRANTES DE OLIVEIRA, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/12/2011 | 83.00 | 00000932216145 | KLEYTON CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO BRUNO DO NASCIMENTO, POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/12/2011 | 100.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ3918-PB, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB TRANSPORTANDO O SENHOR FRANCISCO BRUNO DO NASCIMENTO POR SER PESSOA DOENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/12/2011 | 2280.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS - FRANCISCO XAVIER DO RÊGO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS BRIDGESTONE, DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-4628/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/12/2011 | 5353.73 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT'S UNO DE PLACAS NPZ9670/PB, NPZ9620/PB, NPZ9590/PB, NPZ9230/PB, NPZ9410/PB E AMBULANCIA FIAT DOBLO DE PLACA MNY2148/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/12/2011 | 2041.74 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/12/2011 | 147.87 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MOTOS HONDA DE PLACAS MNG2148, MNG1495 E VPV0735 DE USO DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/12/2011 | 123.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY NPZ9590/PB, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/12/2011 | 176.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY NPZ9590/PB, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/12/2011 | 147.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY NPZ9620/PB, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/12/2011 | 600.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A CONSERTO E PINTURA DE PORTAS E PORTOES DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/12/2011 | 2703.48 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE A AQUISIÃO DE SOROS FISIOLOGICOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/12/2011 | 250.00 | 02677668000101 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO EM TC DE CRANIO REALIZADO NO PACIENTE ROBSON NOGUEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/12/2011 | 2708.10 | 11900876000100 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇAO DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/12/2011 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/12/2011 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/12/2011 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/12/2011 | 14.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/12/2011 | 35.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/12/2011 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 31/12/2011 | 624.00 | 00006674045462 | GLERISTON DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 31/12/2011 | 6824.00 | 05061687000199 | QUEIROGA LABORATORIO LTDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/12/2011 | 83.00 | 00075806860582 | MARCO ANTONIO AZEVEDO QUEIROZ | REFERENTE A DIARIA COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VAIGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO AIRTON LEITE, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECDIAMENTE CARENTE RESDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/12/2011 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY4628/PB, QUANDO EM VAIGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SENHOR ANTONIO AIRTON LEITE, POR SER PESSOA DOENTE, RECONHECDIAMENTECARENTE RESDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 31/12/2011 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 31/12/2011 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 31/12/2011 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 31/12/2011 | 43.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 31/12/2011 | 21.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 19623-7 NO MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 31/12/2011 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DE DOC ELETRONICO DEBITADO NA CONTA 19623-1 MES DE DEZEMBRO 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 31/12/2011 | 4600.00 | 00005311192461 | MARIANA NOGUEIRA ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DR. ALEXANDRE FERNANDES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 31/12/2011 | 4330.20 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 31/12/2011 | 157.00 | 00007905347460 | ADRIANO GONÇALVES DA COSTA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2180. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DOS POSTOS MEDICOS E UNIDADE BASICA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 31/12/2011 | 855.60 | 00005494661423 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 31/12/2011 | 1127.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MNY-2148/PB, DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/12/2011 | 300.00 | 00041251601472 | JOÃO BOSCO DE ANDRADE | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA NA RUA MAJOR JOSE FERNANDES NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/12/2011 | 501.90 | 00006553429405 | MARIA VANDERLEIA FRNANDES SENA | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA/ES BROS PLACA NPV0735/PB, UTILIZADO PARA EFETUAR VIAGENS NA EXECUÇÃO DO TRABALHO DE VIGILANCIA AMBIENTAL (CAMPANHA DE CHAGAS, COMBATE AO BARBEIRO E CALAZA). DESTE MUNICIPIO, REALTIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/12/2011 | 3605.32 | 08111420000157 | MD SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENÇAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/12/2011 | 4609.18 | 12064831000106 | MARIA JULIANA ARAUJO OLIVEIRA BRASILEIRO | REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA CARDIOVASCULAR NO CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO NESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/12/2011 | 11.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITAÇÃO CARDIACA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/12/2011 | 4.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIACA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/12/2011 | 16.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIACA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CENTRO DE PREVENÇAO E REABILITACAO CARDI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/12/2011 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO CARDIACA, NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/12/2011 | 310.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA TELEFONICA FIXO DE N° 3534-2459 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/12/2011 | 761.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/12/2011 | 1500.00 | 00005889985400 | LILIAN SORAIA P MENDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/12/2011 | 485.00 | 00005889985400 | LILIAN SORAIA P MENDES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/12/2011 | 20005.75 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS DE AIH, CONFORME SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADOS - SIHD2, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DA MAC - Media e Alta Complexidade - PLENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/12/2011 | 3011.72 | 00684095000100 | APASEU - HOSPITAL MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCEIMENTO AMBULATOIRAIS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE DURANTE O PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 31 DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇAO E MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/12/2011 | 164.00 | 35503721000107 | DICAL DIST VEIC CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY DE PLACA OEZ-3918/PB DE USO DO NUCLE DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/12/2011 | 3000.00 | 00086770608200 | ALEX BARBOSA ADORNO | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/12/2011 | 2000.00 | 00002850687413 | SONALLY YASNARA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/12/2011 | 1500.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/12/2011 | 2000.00 | 00008850502745 | RODRIGO TAFAKGI DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/12/2011 | 5000.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO JR | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/12/2011 | 1509.96 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.B.S. DE PLACA MOF-5821, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/12/2011 | 1631.48 | 08659571000144 | AKEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO U.S.A. DE PLACA NPU-2424, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/12/2011 | 970.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/12/2011 | 4500.00 | 00004874827438 | PABLO DUARTE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/12/2011 | 8000.00 | 00004874827438 | PABLO DUARTE LIMA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/12/2011 | 2000.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/12/2011 | 3395.00 | 00004387990465 | RANGEL INACIO DA CRUZ | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/12/2011 | 500.00 | 00024698989604 | FRANCISCO QUEIROGA GADELHA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/12/2011 | 2000.00 | 00000901752479 | JOSE EDVALDO DE ARAUJO JR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/12/2011 | 1000.00 | 00005017778497 | BRICIO KELTON BARBOSA GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/12/2011 | 11000.00 | 00062068113449 | VANDERLEI G. ABRANTES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00001977879403 | JUVANILDA ANACLETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/12/2011 | 2000.00 | 00086770608200 | ALEX BARBOSA ADORNO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/12/2011 | 3395.00 | 00008850502745 | RODRIGO TAFAKGI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00006104421474 | MAYARA MARIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00006896938420 | DANIELLE ALENCAR ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00005961309452 | ANA LUCAS DE MORAIS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00006776518483 | BEATRIZ ALENCAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00006126178408 | SILVANA ROCHELLY DE GALIZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00005412957480 | TACIANA RAQUEL SILVA SOBREIRA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00004258405493 | IDELZUITE N DANTAS SOBRINHO | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00004107140466 | MARIA SONALHR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00007506739402 | LAYSLLA KATIÚSCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00006458234490 | MARIA ELZIVI FERREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 31/12/2011 | 1381.20 | 10555446000136 | J BRANDAO E CIA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENÇAO DAS AMBULACIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/12/2011 | 47.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/12/2011 | 470.00 | 40973893000176 | JOSE JUNIOR LIBANIO CHAVES - COM. V. DE PEÇAS E ACE. P/MOTO | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DA MOTO HONDA CG 125 CARGO DE PLACA MNG1495/PB, DA SECRETARIA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/12/2011 | 441.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVUTO DE ALENCAR | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA MOF-5821, DE USO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/12/2011 | 2200.93 | 08111420000157 | MD SUPERMERCADO | REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENÇAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 31/12/2011 | 1200.00 | 00006126180488 | ANDREY VIEIRA QUEIROGA | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇO COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/12/2011 | 2250.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 31/12/2011 | 25000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ACS EFETIVOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 31/12/2011 | 1000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSE CONTRATATADOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇAO E MANUT. DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 31/12/2011 | 18000.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL NASF. RELATIV AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 31/12/2011 | 11244.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 31/12/2011 | 5500.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 31/12/2011 | 4904.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF EFETIVO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. PROG. DE SAUDE BUCAL - PSBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 31/12/2011 | 15382.00 | 10435066000168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UIRAUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PSBF CONTRATADOS. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 31/12/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA POPULACAO | MANUT. DO PROG. DE VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 31/12/2011 | 21.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS POSTOS MEDICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMSPMU | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA POPULACAO | MANUTENCAO DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 31/12/2011 | 137.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024